索 引 号:11450700MB158479XD/2020-02277主题分类:财政、金融、审计;其他
发文机关:钦州市退役军人事务局成文日期: 2020年06月03日
标  题: 钦州市退役军人部门2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发文字号:发布日期: 2020年06月03日
钦州市退役军人部门2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明


    

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:钦州市退役军人事务2020年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

第三部分:钦州市退役军人事务2020年部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、钦州市退役军人事务局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

四、政府采购预算安排情况

五、国有资产的总体情况

200万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)退役军人服务保障体系建设稳步推进。
(二)深入开展退役军人权益维护工作。
(三)做好赴边境祭扫烈士服务保障工作。

(四)做好退役军人和其他优抚对象信息采集和悬挂光荣牌工作。
    (五)做好各项优抚工作。
    (六)做好两参军队退役人员基础工作。
    (七)做好部分退役士兵社会保险接续工作。
    (八)做好退役军人档案移交和军休服务工作。
    (九)加强全市退役军人系统自身建设。

二、机构设置情况

钦州市退役军人事务局(含所属事业单位,下同)共有直属单位3个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位  1个,局属非参照公务员管理事业单位1个。行政单位是局机关本级;局属参照公务员管理事业单位是钦州市军队离休退休干部休养所,局属非参照公务员管理事业单位是钦州市退役军人服务中心。

局机关本级内设办公室、拥军优抚和褒扬纪念科、移交安置和就业创业思想政治和权益维护科。

三、人员构成及编制现状

2020钦州市退役军人事务在职人员编制总数为28人,实有在职22人,实有离休0人,实有退休1人。具体情况如下:

1.局机关编制数9人,编内实有在职10人,实有离休0人,实有退休0人。

2.军休所编制数为8名,编内实有在职7人,实有离休0人,实有退休1人。其中退休干部9人,退休无军籍职工21人,军休干部遗属15人。

3.服务中心编制数10人,编内实有在职5人,实有离休 0人,实有退休0人。

第二部分:钦州市退役军人事务2020年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

、财政拨款收支总体情况表

、一般公共预算支出情况

、一般公共预算基本支出情况

“三公”经费预算情况表

、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况表

 

第三部分:钦州市退役军人事务2020年部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年收入总预算862.89万元。其中:

一般公共预算拨款862.89万元

政府性基金拨款0万元

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元

上年结余收入0万元

注:我局为2019年中新成立的部门,无预算同比情况(下同)

(二)支出预算说明。

2020年支出总预算862.89万元,其中:基本支出332.23万元,占支出总预算的38.50%;项目支出530.66万元,占支出总预算的61.50%

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算0元。

2)社会保障和就业科目支出预算671.66万元,占支出总预算77.84%。

3卫生健康支出科目支出预算164.69万元,占支出总预算19.09%。

4)住房保障科目支出预算16.54万元,占支出总预算1.92%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算332.23万元,占支出总预算的38.50%

工资福利支出预算257.42万元,占基本支出预算77.48%。

商品和服务支出预算44.71万元,占基本支出预算13.46%。

对个人和家庭的补助支出预算30.10万元,占基本支出预算的9.06%。

2)项目支出预算。

项目支出预算530.66万元,占支出总预算的61.50%

工资福利支出预算10.13万元,占项目支出预算1.91%,。

商品和服务支出预算83.72万元,占项目支出预算15.78%,。

对个人和家庭的补助支出预算338.42万元,占项目支出预算的63.77%。

资本性支出预算39.8万元,占项目支出预算7.50%

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出预算826.89万元,其中:基本支出预算332.23万元,项目支出预算530.66万元。具体支出预算如下:

1.行政运行129.69万元,其中:基本支出129.69万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.事业运行27.13万元。其中:基本支出27.13万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

3.军队移交政府离退休干部管理机构经费158.80万元,其中:基本支出93.62万元,项目支出 65.18万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

4.行政单位离退休支出20.05万元, 全部是基本支出预算,主要是支出退休人员的生活补助。

5.行政单位医疗10.6万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6.事业单位医疗1.25万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

7.住房公积金16.54万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

8.机关事业单位基本养老保险缴费支出30.52万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的养老保险

9.公务员医疗补助2.84万元,全部都是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工缴纳公务员医疗补助

10.培训支出10万元,全部是项目支出预算。主要用于为全市退役军人事务干部职工综合能力提升专题培训班,培训对象为市、县区、镇(街道)退役军人服务工作人员。

11.一般行政管理事务84.66万元,全部是项目支出预算。要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

12.其他退役军人事务管理5万元,全部是项目支出预算。主要用于为符合条件的退役军人和其他优抚对象在乡镇建立“一人一档”、做好走访服务对象工作、对重点群体提供服务保障等所需办公经费、差旅费及解困经费等。

13.财政对其他基本养老保险基金的补助55万元,全部是项目支出预算。对部分退役人员和军队复员干部与企业解除劳动关系后自谋职业或没有实现自谋职业的,以灵活就业人员身份参加基本养老保险和缴纳基本养老保险保险费。

14.其他卫生健康支出150万元,全部是项目支出预算。对自主择业军队转业干部缴纳的医疗保险费。

15.退役士兵安置33.5万元,全部是项目支出预算。主要用于城镇退役士兵待安置期间生活补助、城镇退役士兵自谋职业一次性经济补助、城乡自主就业退役士兵一次性经济补助、退役士兵职业教育和技能培训经费等,以及开展退役军人就业援助专项招聘会。

16.军队转业干部安置93.5万元,全部是项目支出预算。主要用于军队转业干部安置干部面试、考核,以及其他日常管理服务等工作所需经费。

17.拥军优属33.82万元,全部是项目支出预算。主要用于

(二)政府性基金财政拨款情况。

我局2020年部门预算无政府性基金财政拨款

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2020年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2020年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2020年部门预算共安排三公经费支出预算5.36万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.56万元,公务用车购置及运行费支出预算2.8万元。

(二)2020年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2020年一般公共预算安排的三公经费支出预算5.36万元。其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算0万元。

2.公务接待费2020年预算2.56万元。主要用于:按规定的单位各项公务接待开支。

3.公务用车购置及运行费2020年预算2.8万元。其中:

1)公务用车购置2020年预算0万元。

2)公务用车运行维护费2020年预算2.8万元。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、钦州市退役军人事务局预算单位的构成

钦州市退役军人事务2020年的部门预算由局本级及局属2个事业单位构成,其中:

纳入钦州市退役军人事务局部门预算的2个事业单位包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位1个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位1个。参公事业单位是钦州市军队离休退休干部休养所,非参公事业单位是钦州市退役军人服务中心。

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行129.69万元,全部是基本支出预算。主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2020年政府采购预算39.8万元,同比增加39.8万元,增长100%,其中:集中采购39.8万元,占政府采购预算的100%,同比增加39.8万元,增长100%;分散采购预算0万元,占政府采购预算的0%,同比增加0万元,增长0%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款39.8万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算39.8万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为3辆,其中:局本级核定公务车编制0辆,实有车辆0辆,其中应急机要通信车0辆(越野车0辆,小型普通客车0辆),老干部工作用车0辆(小型普通客车0辆,大型普通客车0辆),公务用车0辆(越野车0辆,小型普通客车0 辆);军休所核定公务车编制3辆,实有车辆2辆(越野车1辆,小型普通客车0,小型轿车1辆)。

五、项目预算绩效说明

我局2020年部门预算无编制预算绩效目标的项目。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




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