索 引 号:11450700690200359D/2019-08740主题分类:财政
发文机关:广西钦州高新技术产业开发区管理委员会成文日期: 2019年07月23日
标  题: 广西钦州高新技术产业开发区管理委员会2018年度部门决算
发文字号:发布日期: 2019年08月01日
广西钦州高新技术产业开发区管理委员会2018年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1.主要职能

广西钦州高新技术产业开发区管理委员会,是钦州市人民政府的派出机构,按正处级机构管理。其主要职责如下:1、贯彻落实国家和自治区有关工业园区建设的方针政策及市人民政府对工业园的工作部署;2、根据城市总体规划编制园区总体规划,经市人民政府批准后准备组织实施;3、制定园区相关管理规定;4、审核园区的投资项目,并按照规定权限核准或备案;5、负责园区的招商引资工作;6、负责园区内土地的统一开发;7、规划、建设、管理园区内的基础设施和公共设施;8、对园区的企业进行协调、管理和服务;9、承办市人民政府交办的其他事项。

根据上述职能广西钦州高新技术产业开发区管理委员会设6个正科级职能办(局)(1)办公室;(2)投资服务局;(3)规划建设局;(4)经济发展局;(5)资产运营局;(6)安全生产监督管理局。2011年经市编委会议研究同意设立钦州市河东工业园区企业服务中心,201511月更名为钦州高新技术产业开发区企业服务中心。该中心直属钦州高新区管委二层机构,是正科级财政全额拨款的事业单位。主要职责是为入驻企业提供全方位服务。

2.人员构成情况

钦州高新区管委财政全额拨款机关事业编制18名,其中主任1名、副主任2名,科级领导职数10名。另核定聘用人员控制数15名,专用于招商引资工作。现实有人数17人,其中主任1名、副主任2名,科级及科级以下14名,退休人员1名,另聘用人员12名。

钦州高新技术产业开发区企业服务中心财政全额拨款事业单位编制5名,其中科级领导职数2名。在编人员3人,其他人员实行聘用制,所聘人员采用实名制和非实名制的方式管理。现实有人数4人,在编人员3员,非实名制聘用人员1名。

二、部门决算单位构成

部门决算单位由广西钦州高新技术产业开发区管理委员会及下属二层钦州高新技术产业开发区企业服务中心构成。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计3820.54万元,同比减少17.64万元,下降0.46%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入3800.21万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少17.64万元,下降0.46%,主要原因是一是单位人员调动,原我委2名纪检人员因工作需要,调至工信委纪检办;二是减少了园区基础设施建设投入资金。

2.上年结转和结余20.33万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,主要是战略规划与实施和其他保障性安居工程支出。同比减少0.33万元,下降1.6%,主要原因是项目按进度进行支付。

(二)支出总计3820.54万元,同比减少66.35万元,下降1.7%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出365.72万元:主要用于人员工资、日常公用经费及招商引资、招工差旅费、宣传印刷制作资料等费用支出。同比减少47.87万元,下降11.57%,主要原因是由于压缩预算,专项业务活动及一般行政管理事务支出相应减少,战略规划与实施项目支出减少。

2.教育支出3.03万元,为非实名制聘用人员绩效奖。同比增加3.03万元,增长100%,主要原因是2017年非实名制聘用人员绩效奖列入事业运行科目中支出。

3.科学技术支出740.93万元,主要用于企业补助、高新技术孵化器及培育建设资金。同比增加707.86万元,增长95.54%,主要原因是加大力度扶持企业,获得申报企业专项资金增加。

4.社会保障和就业44.81万元,主要用于按国家规定缴纳养老保险及职业年金、退休人员生活补助等支出。同比增加19.32万元,增长43.12%,主要原因是缴纳养老保险及职业年金基数提高。

5.医疗卫生与计划生育支出11.85万元,主要是按照国家政策缴纳医保的支出。同比增加0.20万元,增长1.69%,主要原因是缴纳医保基数提高。

6.节能环保支出3.00万元,主要是污染普查差旅及工作经费。同比增加3.00万元,增长100%,主要原因是全国污染普查。

7.城乡社区支出2091.40万元,主要是高新区二期园区基础设施建设资金及珠三角规划咨询费。同比增加2050.80万元,增长98.06%,主要原因是2017年高新区二期园区基础设施建设资金列入其他制造业支出科目中支出。

8.农林水支出2.33万元,主要是第一书记驻村差旅费及工作经费。同比增加2.33万元,增长100%,主要原因是2017年第一书记驻村差旅费及工作经费列入其他扶贫支出科目中支出。

9.资源勘探电力信息等支出160.00万元,主要是对企业补助资金。同比增加160万元,增长100%,主要原因是企业专项扶持资金增加。

10.商业服务业等支出343.60万元,主要是对企业发展专项资金。同比增加343.6万元,增长343.6%,主要原因是企业申请专项补助资金增加。

11.住房保障支出33.54万元,要用于按照国家政策规定缴纳住房公积金及公租房配套总平工程款支出。同比增加19.18万元,增长57.19%,主要原因是2018年增加了公租房总平工程建设。

12.年末结转和结余20.33万元,为本年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,主要是战略规划与实施和其他保障性安居项目工程资金。

二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

我委2018年度财政拨款收入3800.21万元(其中:一般公共预算财政拨款2410.21万元、政府性基金预算财政拨款1390.00万元)比2017年度减少37.97万元,主要原因是:减少了园区基础设施建设投入资金。

我委2018年度财政拨款支出3800.21万元,比2017年度增加46.02万元,主要原因是:对企业补助资金增加。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

我委2018年度一般公共预算财政拨款支出2410.21万元,其中:基本支出368.52万元,项目支出2041.69万元。具体支出情况如下:

1.行政运行227.57万元,主要用于人员工资、绩效奖金及日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务9.85万元,主要是用于招工各项经费及党建工作经费。

3.机关服务45.31万元,主要招商引资聘用人员工资。

4.专项业务活动39.59万元,主要是用于招商引资差旅等各项经费。

5.事业运行21.07万元,主要是用于二层机构企业服务中心人员工资及公用经费。

6.招商引资3.91万元,主要是招商引资差旅等各项经费。

7.一般行政管理事务18.41万元,主要是两新组织人员工资及缴纳保险、公积金。

8.中专教育3.03万元,主要是非实名制聘用人员绩效奖金。

9.其他技术研究与开发支出500万元,主要用于对企业补助资金

10.其他科学技术支出240.93万元,主要用于钦州数字产业园建设及高新技术孵化器及培育资金。

11.归口管理的行政单位离退休1.47万元,主要是退休人员生活补助等支出。

12.机关事业单位基本养老保险缴费支出42.22万元,主要用于按国家规定缴纳养老保险及职业年金。

13.机关事业单位职业年金缴费支出1.12万元,主要是用于国家规定缴纳职业年金

14.行政单位医疗9.06万元,为委本级按规定的比例计缴的医疗保险。

15.事业单位医疗1.17万元,为委属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

16.公务员医疗补助1.62万元,为委本级按规定的比例缴纳的公务员医疗补助。

17.其他污染减排支出3.00万元,主要是污染普查差旅及工作经费。

18.其他城乡社区公共设施支出17.40万元,主要是珠三角规划咨询费。

19.其他城乡社区支出684.00万元,高新区二期园区基础设施建设资金。

20.其他扶贫支出2.33万元,主要是用于驻村扶贫工作经费。

21.其他资源勘探信息支出160.00万元,主要是对骏升(钦州)科技有限公司企业补助资金。

22.其他涉外发展服务支出343.60万元,主要是骏升(钦州)科技有限公司企业发展专项资金补助。

23.其他保障性安居工程支出18.67万元,主要是公租房配套项工程总平工程款。

24.住房公积金14.87万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

我委2018年度政府性基金预算财政拨款支出1390.00万元,其中:

1.征地和拆迁补偿支出721.00万元,主要用于2385亩征地项目400.00万元,C08地块土方平整工程项目100.00万,C09地块土方平整工程项目100万元,C04.05地块土方平整工程项目121.00万元。

2.土地开发支出451.00万元,主要是用于劲松路建设项目150万元,高新区二期路网设计费50.00万元,高新区二期耕地占用税221万元,C08地块土方平整工程款30.00万元。

3.城市建设支出218万元,主要是用于C04.05地块土方平整工程项目159万元。高新区二期勇前路工程初步、施工图设计费30万公租房施工控制点等25个工程项目测绘费29.00万元。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

我委2018年一般公共预算财政拨款基本支出368.52万元,其中:人员经费334.10万元,主要包括:基本工资、奖金、伙食补助及缴纳机关养老保险、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费及住房公积金、退休补助;公用经费34.42万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费及公务车维护费、其他交通费。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

我委2018年一般公共预算财政拨款项目支出2041.69万元,主要包括:办公费、招商引资聘用人员工资及保险、招商、招工办公费、印刷费、差旅费、公务接待费及高新区战略研究及升级规划咨询项目、对企业发展专项资金补助、两新组织人员工资及缴纳保险、公积金、高新技术孵化器及培育资金第一书记驻村差旅费及工作经费、公租房配套项目工程款、园区基础设施建设。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我委2018年度一般公共预算财政拨款三公经费年初预算安排7.70万元,支出决算7.44万元,完成年初预算的97%,支出决算数比2017度增加1.88万元,增加25%。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元,同比无增减。

(二)2018年度公务接待费支出5.74万元,完成年初预算的96%,同比增加1.92万元,增加33%。主要用于招商引资公务接待客商等支出。据统计,2018年本单位公务接待共96个批次、共计445

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格控制接待费用支出,厉行节约。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:2018年加大招商引资力度,接待客商到访批次、人数相应增加。

(三)2018年公务用车费支出1.70万元,完成年初预算数的100%,同比持平。

1.公务用车运行维护费2018度年支出1.70万元,完成年初预算100%,同比持平,主要用于公务车加油,保险及维修。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为1辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数等于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数与2017年度决算数持平。

2.公务用车购置2018年度支出0万元,无公务车购置,同比无增减。

八、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

我委2018年度机关运行经费支出34.42万元,比2017年度增加1.47万元,增长4%。主要原因是:由于干部职工外出培训开会差旅费次数增多,差旅费相应增加。

(二)政府采购支出情况说明。

我委2018年度政府采购支出总额3723.60万元,其中:政府采购工程支出3723.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,我单位共有车辆1辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目评价情况。

根据财政预算管理要求,我委对6个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款2788万元,占年初项目预算的100%。从评价情况来看,已完成年初预算制订任务。

2)整体支出绩效评价情况。

我委未开展整体支出绩效评价工作。

2.具体项目绩效自评结果。

1)绿传项新能源汽车传动系统项目产业发展专项资金项目自评得分为100 分。发现的主要问题及原因:项目正在建设中,尚未正式投产,下一步改进措施:加快项目建设,尽快投产。

22018年高新技术企业培育专项资金项目自评得分100分。发现的主要问题及原因:一是项目资金短缺;二是孵化器内企业科技创新水平不高,孵化高新技术企业数量有限,下一步改进措施:一是积极争取上级资金扶持及社会融资贷款;二是鼓励引导孵化器企业加大研发投入,积极申报高新技术企业。

3)高新区二期征收成本项目1自评得分100分。发现的主要问题及原因:尚有部份征地补偿款及项目工程建设资金未支付,下一步改进措施:积极筹措资金,加快推进高新区二期开发建设。

4)高新区二期征收成本项目2自评得分100分。发现的主要问题及原因:尚欠部份项目工程建设资金,下一步改进措施:积极筹措资金,加大力度推进高新区二期开发建设。

5)高新区二期征收成本项目3自评得分100分。发现的主要问题及原因:尚欠部份项目工程建设资金,下一步改进措施:积极筹措资金,加大力度推进高新区二期开发建设。

6)高新区二期钦市网挂2018-1地块土地征收成本项目自评得分100分。发现的主要问题及原因:尚欠部份项目工程建设资金,下一步改进措施:积极筹措资金,加大力度推进高新区二期开发建设。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




设为首页| 收藏网站| 网站帮助| 法律声明| 联系我们

主办:钦州市人民政府办公室|承办:钦州市人民政府办公室电子政务中心  

桂ICP备10005983号-2|桂公网安备:45070302000553号|网站标识码:4507000042