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钦州市三娘湾旅游管理区管理委员会2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2022-02-11 16:24 发布机构:钦州市三娘湾旅游管理区管理委员会办公室 【打印文章】

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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:钦州市三娘湾旅游管理区管理委员会2022年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

第三部分:钦州市三娘湾旅游管理区管理委员会2022年部门预算及三公经费预算说明

一、2022年收支总体情况

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2022部门预算其他事项说明

一、钦州市三娘湾旅游管理区管理委员会预算单位的构成

二、钦州市三娘湾旅游管理区管理委员会机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、部门预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

根据市委、市政府的授权和国家法律、法规对旅游区内的经济社会事务、党务、行政工作及旅游资源的开发、建设和保护等实行统一领导、统一管理,同时行使赋予三娘湾旅游管理相应的职权。

二、机构设置情况

钦州市三娘湾旅游管理区工管委内设“一办三局一中心”共五个工作部门:

办公室,工管委办公室合署办公,实行一套人马两块牌子。主要职责为办公室业务工作,具体对应市相应部门管理党务、组织、编制、人事、财会、纪检、监察、劳动及工会、统战、共青团、妇联等工作。

经济发展局,具体对应市相应部门协调管理辖区内的计划、土地、规划、建设、环保、招商、经贸、外贸、交通、物价、统计、技监。

旅游发展局,具体对应市旅游局,负责辖区内的旅游秩序管理、旅游经营项目管理和管理区环境营造等工作。

社会工作局,具体对应市相应部门管理辖区内农林水、卫生、安全生产、消防、人防海防、信访维稳、乡村振兴、旅游执法、征地拆迁、查违控违等工作。

旅游服务中心,主要负责旅游咨询、服务、统计工作;旅游资源开发、研究、利用和保护工作;旅游信息化建设。组织参与管理区旅游宣传和重大活动,协助维护辖区内旅游环境秩序和旅游安全,处理旅游投诉和纠纷等工作。

三、人员构成及编制现状

2022钦州市三娘湾旅游管理区管理委员会在职人员编制总数为14人,实有在职19人,实有离休0人,实有退休1人。具体情况如下:

行政编制11人,参公事业编制1人,非参公事业编制2,其中:工管委办公室3人,经济发展局3人,旅游发展局1人,社会工作局3,旅游服务中心2人。

非在编人员5人,其中:经人社局批准聘用工管委办工勤人员2人,工会1人,科普馆工作人员2人。

离退休1人,其中:离休0人,退休1人。

第二部分:钦州市三娘湾旅游管理区管理委员会2022部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、2022年部门预算报表

(一)部门收支总体情况表

(二)部门收入总体情况表

(三)部门支出总体情况表

(四)财政拨款收支总体情况表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出情况表

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况表

(八)政府性基金预算支出情况表

二、绩效目标申报表

(一)部门整体绩效目标申报表

(二)项目支出绩效目标申报表

第三部分:钦州市三娘湾旅游管理区管理委员会2022部门预算及三公经费预算说明

一、2022收支总体情况

(一)收入预算说明。

2022年收入总预算1372.03万元,同比增加61.65万元,增长4.70%其中:

一般公共预算拨款772.03万元,同比减少38.35万元,下降4.72%

国有资本经营预算拨款600.00万元,同比增加100.00万元,增长20.00%

政府性基金拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

上年结余收入0万元。

2022收入预算总体增加的主要原因:非税收入预算增长,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2022支出总预算1372.03万元,其中:基本支出227.35万元,占支出总预算的16.57%,同比减少98.03万元,下降30.13%;项目支出1144.68万元,占支出总预算的83.43%,同比增加159.68万元,增长16.21%。 支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为7类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算442.68元,占支出总预算32.26%,同比减少733.69万元,下降62.37%。

2文化文化旅游体育与传媒支出预算194.19万元,占支出总预算14.15%,同比增加174.19万元,增长870.95%。

3)社会保障和就业科目支出预算25.49万元,占支出总预算1.86%,同比减少64.92万元,下降71.81%。

4卫生健康支出科目支出预算9.09万元,占支出总预算0.66%,同比减少2.01万元,下降18.11%。

5交通运输支出预算82.00万元,占支出总预算5.98%,同比增加82万元。

6)住房保障科目支出预算18.58万元,占支出总预算1.36%,同比增加6.07万元,增长48.52%。

7国有资本经营预算支出预算600.00万元,占支出总预算43.73%,同比增加600.00万元。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算227.35万元,占支出总预算的16.57%,同比减少98.03万元,下降30.13%

工资福利支出预算193.73万元,占基本支出预算85.21%,同比减少95.26 万元,下降32.96%。

商品和服务支出预算32.94万元,占基本支出预算14.49%,同比减少2.72万元,下降7.63%。

对个人和家庭的补助支出预算0.68万元,占基本支出预算的0.30%,同比减少0.05万元,下降6.85%。

2)项目支出预算。

项目支出预算1144.68万元,占支出总预算的83.43%,同比增加159.68万元,增长16.21%

工资福利支出预算23.04万元,占项目支出预算2.01%,同比减少473.86万元,下降95.36%。

商品和服务支出预算150.14万元,占项目支出预算13.12%,同比减少329.96万元,下降68.73%。  

资本性支出预算82.00万元,占项目支出预算7.16%,同比增加74.00万元,增长925.00%

对企业补助支出预算889.50万元,占项目支出预算77.71%,同比增加889.50万元。

二、2022部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2022一般公共预算财政拨款支出预算772.03万元,其中:基本支出预算227.35万元,项目支出预算544.68万元。具体支出预算如下:

1.行政运行174.19万元,其中:基本支出174.19万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务442.68万元,全部是项目支出预算。主要用于管理区为完成各项工作任务而发生的项目支出。如三娘湾景区运行经费300.00万元用于三娘湾景区125员工工资(含社保)专项事务工作经费68.00万元用于管理区安全生产、食品安全、拆违控违、扫黑除恶、应急办公经费等。

3.旅游宣传20.00万元,全部是项目支出预算。主要用于景区宣传广告投放及招商引资工作经费。

4.行政单位离退休0.71万元全部是基本支出预算。主要,用于单位退休人员生活补助。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出24.78万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

6.行政单位医疗7.99万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

7.公务员医疗补助1.10万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

8.公路建设70.00万元,全部是项目支出预算。主要用于YA01乌雷至龙耳潭公路建设前期经费。

9.港口设施12.00万元,全部是项目支出预算。主要用于乌雷码头坍塌堤段修复工作。

10.住房公积金18.58万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2022政府性基金财政拨款支出预算0万元

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

2022年国有资本经营预算财政拨款支出预算600.00万元。其中:基本支出预算0万元,项目支出预算600.00万元。为下属公司上缴非税收入拨回款,主要用于三娘湾景区员工社保、水电费、税金、租金(沙滩、游船)、福利费(中秋、春节)、食堂伙食补贴、非税硬性成本(游船油费)、加班费(法定节假日)、维修费、办公费等。

三、2022部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2022部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2022部门预算共安排三公经费支出预算23.12万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算21.42万元,公务用车购置及运行费支出预算1.70万元。

(二)2022一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2022一般公共预算安排的三公经费支出预算23.12万元,比2021年预算24.25万元减少1.13万元,同比下降4.66%2022一般公共预算安排的三公经费减少的原因主要是:政府带头过紧日子。其中:

1.因公出国(境)经费2022预算0万元

2.公务接待费2022预算21.42万元,同比减少1.13万元,下降5.01%。主要用于:安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用,以及开展业务活动需要开支的公务接待费用,减的主要原因是政府带头过紧日子

3.公务用车购置及运行费2022预算1.70万元,与上年持平。其中:

1)公务用车购置2022预算0万元

2)公务用车运行维护费2022预算1.70万元,与上年持平。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分:2022部门预算其他事项说明

一、钦州市三娘湾旅游管理区管理委员会预算单位的构成

钦州市三娘湾旅游管理区管理委员会2022的部门预算由局本级及下属5个单位构成,其中:

纳入三娘湾旅游管委部门预算的5个单位包括:一办三局一中心(办公室、三娘湾经济发展局、三娘湾旅游发展局、三娘湾社会工作局、三娘湾旅游服务中心)其预算全部归入三娘湾管委统一安排,不单独做预算核算。

二、钦州市三娘湾旅游管理区管理委员会机关运行经费预算安排情况

行政运行174.19万元,全部是基本支出预算。主要用于三娘湾管委为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2022政府采购预算3.82万元,同比减少1.18万元,下降23.60%,其中:集中采购3.82万元,占政府采购预算的100%,同比减少1.18万元,下降23.60%;分散采购预算0万元,与上年持平

政府采购资金类型:一般公共预算拨款3.82万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算3.57万元,服务类采购预算0.25万元,工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》(钦车改办〔2019〕7号)规定,市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心,市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我单位受委托管理使用的车辆为1辆,其中:工管委本级1辆,其中应急机要通信车0辆(越野车0辆,小型普通客车0辆),老干部工作用车0辆(小型普通客车0辆,大型普通客车0辆),公务用车1辆(小轿车1,小型普通客车0辆)

五、部门预算绩效说明

(一)部门整体绩效目标编制情况。

2022年我委按照财政部门要求编制部门整体绩效目标,涉及预算金额1372.03万元。

(二)部门预算项目绩效目标编制情况。

2022年我委1个部门预算项目编制绩效目标,涉及预算金额300万元,三娘湾景区运行经费项目,预算金额300万元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

部门收支总体情况表

 

 

 

单位: 万元

           入

                 出

   目

算 数

  目(按支出功能科目分类)

算 数

一、一般公共预算拨款

772.03

 一、一般公共服务支出

442.68

   1、上级补助

 

 二、外交支出

 

   2、本级

772.03

 三、国防支出

 

二、政府性基金预算拨款

 

 四、公共安全支出

 

   1、上级补助

 

 五、教育支出

 

   2、本级

 

 六、科学技术支出

 

三、国有资本经营预算拨款

600.00

 七、文化旅游体育与传媒支出

194.19

   1、上级补助

 

 八、社会保障和就业支出

25.49

   2、本级

600.00

 九、卫生健康支出

9.09

四、财政专户管理资金收入

 

 十、节能环保支出

 

五、事业收入

 

 十一、城乡社区支出

 

六、事业单位经营收入

 

 十二、农林水支出

 

七、上级补助收入

 

 十三、交通运输支出

82.00

八、附属单位上缴收入

 

 十四、资源勘探工业信息等支出

 

九、其他收入

 

 十五、商业服务业等支出

 

 

 

 十六、金融支出

 

 

 

 十七、援助其他地区支出

 

 

 

 十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 十九、住房保障支出

18.58

 

 

 二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 二十一、国有资本经营预算支出

600.00

 

 

 二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 二十三、其他支出

 

 

 

 二十四、债务还本支出

 

 

 

 二十五、债务付息支出

 

 

 

 二十六、债务发行费用支出

 

 年  收  入  合  计

1,372.03

 年  支  出  合  计

1,372.03

上年结转结余

 

 结转下年支出

 

     入      总      计

1,372.03

支   出   总   计

1,372.03

部门收入总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

单位资金

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

1,372.03

1,372.03

772.03

 

600.00

 

 

 

 

 

 

 

 

232

钦州市三娘湾旅游管理区管理委员会

1,372.03

1,372.03

772.03

 

600.00

 

 

 

 

 

 

 

 

232001

钦州市三娘湾旅游管理区管理委员会

1,372.03

1,372.03

772.03

 

600.00

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称
(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

 

合计

1,372.03

227.35

1,144.68

 

 

 

 

232

钦州市三娘湾旅游管理区管理委员会

1,372.03

227.35

1,144.68

 

 

 

 

232001

钦州市三娘湾旅游管理区管理委员会

1,372.03

227.35

1,144.68

 

201

03

02

 

一般行政管理事务

442.68

 

442.68

 

207

01

01

 

行政运行

174.19

174.19

 

 

207

01

13

 

旅游宣传

20.00

 

20.00

 

208

05

01

 

行政单位离退休

0.71

0.71

 

 

208

05

05

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.78

24.78

 

 

210

11

01

 

行政单位医疗

7.99

7.99

 

 

210

11

03

 

公务员医疗补助

1.10

1.10

 

 

214

01

04

 

公路建设

70.00

 

70.00

 

214

01

22

 

港口设施

12.00

 

12.00

 

221

02

01

 

住房公积金

18.58

18.58

 

 

223

99

99

 

其他国有资本经营预算支出

600.00

 

600.00

财政拨款收支总体情况表

 

 

 

单位: 万元

           入

                 出

                   目

预算数

  目(按支出功能科目分类)

预算数

一、本年收入

1,372.03

一、本年支出

1,372.03

(一)一般公共预算拨款

772.03

 (一)一般公共服务支出

442.68

   1、上级补助

 

 (二)外交支出

 

   2、本级

772.03

 (三)国防支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

 (四)公共安全支出

 

   1、上级补助

 

 (五)教育支出

 

   2、本级

 

 (六)科学技术支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

600.00

 (七)文化旅游体育与传媒支出

194.19

   1、上级补助

 

 (八)社会保障和就业支出

25.49

   2、本级

600.00

 (九)卫生健康支出

9.09

二、上年结转结余

 

 (十)节能环保支出

 

(一)一般公共预算拨款

 

 (十一)城乡社区支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

 (十二)农林水支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

 (十三)交通运输支出

82.00

 

 

 (十四)资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 (十五)商业服务业等支出

 

 

 

 (十六)金融支出

 

 

 

 (十七)援助其他地区支出

 

 

 

 (十八)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 (十九)住房保障支出

18.58

 

 

 (二十)粮油物资储备支出

 

 

 

 (二十一)国有资本经营预算支出

600.00

 

 

 (二十二)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 (二十三)其他支出

 

 

 

 (二十四)债务还本支出

 

 

 

 (二十五)债务付息支出

 

 

 

 (二十六)债务发行费用支出

 

 

 

 二、结转下年支出

 

     入      总      计

1,372.03

支   出   总   计

1,372.03

一般公共预算支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称
(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出

小计

人员经费

公用经费

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

合计

772.03

227.35

194.41

32.94

544.68

 

 

 

 

232

钦州市三娘湾旅游管理区管理委员会

772.03

227.35

194.41

32.94

544.68

 

 

 

 

232001

钦州市三娘湾旅游管理区管理委员会

772.03

227.35

194.41

32.94

544.68

 

201

03

02

 

一般行政管理事务

442.68

 

 

 

442.68

 

207

01

01

 

行政运行

174.19

174.19

141.27

32.91

 

 

207

01

13

 

旅游宣传

20.00

 

 

 

20.00

 

208

05

01

 

行政单位离退休

0.71

0.71

0.68

0.03

 

 

208

05

05

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.78

24.78

24.78

 

 

 

210

11

01

 

行政单位医疗

7.99

7.99

7.99

 

 

 

210

11

03

 

公务员医疗补助

1.10

1.10

1.10

 

 

 

214

01

04

 

公路建设

70.00

 

 

 

70.00

 

214

01

22

 

港口设施

12.00

 

 

 

12.00

 

221

02

01

 

住房公积金

18.58

18.58

18.58

 

 

一般公共预算基本支出情况表

 

 

 

 

 

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

**

1

2

3

 

 

合计

227.35

194.41

32.94

301

 

工资福利支出

193.73

193.73

 

301

01

基本工资

54.00

54.00

 

301

02

津贴补贴

37.06

37.06

 

301

03

奖金

34.74

34.74

 

301

07

绩效工资

8.08

8.08

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

24.78

24.78

 

301

10

职工基本医疗保险缴费

7.99

7.99

 

301

11

公务员医疗补助缴费

1.10

1.10

 

301

12

其他社会保障缴费

0.39

0.39

 

301

13

住房公积金

18.58

18.58

 

301

99

其他工资福利支出

7.00

7.00

 

302

 

商品和服务支出

32.94

 

32.94

302

01

办公费

8.82

 

8.82

302

07

邮电费

1.87

 

1.87

302

28

工会经费

1.90

 

1.90

302

29

福利费

0.45

 

0.45

302

31

公务用车运行维护费

1.70

 

1.70

302

39

其他交通费用

12.60

 

12.60

302

99

其他商品和服务支出

5.60

 

5.60

303

 

对个人和家庭的补助

0.68

0.68

 

303

02

退休费

0.60

0.60

 

303

07

医疗费补助

0.08

0.08

一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位: 万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

“三公”经费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

* *

* *

1

2

3

4

5

6

 

合计

23.12

 

1.70

1.70

 

21.42

232

钦州市三娘湾旅游管理区管理委员会

23.12

 

1.70

1.70

 

21.42

232001

钦州市三娘湾旅游管理区管理委员会

23.12

 

1.70

1.70

 

21.42

政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称
(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

   2022年度部门整体绩效申报表

 

 

 

 

 

 

 

单位:元   

部门名称

钦州市三娘湾旅游管理区管理委员会

232001

部门预算安排资金(万元)

合计

13,720,295.74

   其中:一般公共预算拨款

7,720,295.74

         政府性基金

0.00

         国有资本经营预算

6,000,000.00

         其他资金

0.00

部门职能概述(逐条填写,每条控制在150字以内。)

职能1

负责管理党务、组织、编制、人事、财会、纪检、监察、劳动及工会等工作。

职能2

负责协调管理辖区内的计划、土地、规划、建设、环保、招商、经贸等工作。

职能3

负责辖区内的旅游秩序管理、旅游经营项目管理和管理区环境营造等工作。

职能4

负责管理辖区内的扶贫,村委的相关帮扶工作。

部门整体支出年度绩效目标(逐条填写,和部门职能对应)

目标1

深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,全力推进“十四五”规划定稿落实,紧紧围绕“四区一中心”的建设设想,按照市委市人民政府赋予三娘湾“聚人气,打品牌”的指示要求,坚持以打造“江海宜居城”新形象为目标,以提档升级旅游消费为方向,凝心聚力,进一步完善基础设施,补足民生短板,创建旅游新品牌,创新宣传营销,提高旅游质量和满意度。

目标2

认真做好旅游管理区发展规划修编工作,加大招商引资力度,积极推进项目建设,促进经贸商贸发展,落实交通、海域运输、企业生产安全监管、加强环境整治,继续深入开展社区基础设施建设,推进农村经济发展。

目标3

拓宽宣传渠道,加强环境整治和景区管理,完善景区基础设施,营造和谐、舒适的旅游氛围,联合边防派出所、旅游执法大队、城建,强化旅游执法力度,打击非法拉客、非法出海行为,提高景区服务水平。

目标4

建立健全安全管理的长效机制,推进科学教育发展,进一步提高管理区民生保障水平,全力维护社会稳定,提高群众社会满意度和群众安全,从而达到建立安全、稳定、和谐、幸福的社会目标。

部门整体支出年度绩效目标衡量指标(来源于与之关联的大项目绩效指标的关键性指标,指标值应尽量细化、量化,可量化的用数值描述,不可量化的以定性描述)

一级指标

二级指标

指标名称(三级指标)

计算符号

指标值

计量单位

指标解释

产出指标(反映根据既定目标,相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况,每项指标都必须填报一个以上))

数量指标
(反映预期的数量,必填项)

接待游客人数

350

万人

考察进入景区游客人次数

开展景区专题推介会次数

3

考察开展专题推介会次数

举办特色节庆活动次数

3

考察举办特色节庆活动次数

与旅行社合作推出特色旅游专题数量

3

考察特色旅游专题数量

工资及单位社保费人数

135

考察景区职工人数

租赁沙滩面积

80000

考察租赁沙滩面积

游船数量

3

考察景区游船数量

蚝情节的分会场工作完成率

100

%

考察蚝情节的分会场工作完成情况

质量指标
(反映预期达到的标准、水平和效果,必填项)

特色节庆活动参与度

80

%

考察特色节庆活动参与情况

景区设备设施维护及时率

96

%

考察设备设施损坏情况

时效指标
(反映预期的及时程度和效率情况,必填项)

各项工作完成及时率

100

%

考察各项工作完成情况

成本指标
(反映预期所需成本的控制情况,必填项)

景区维修维护费

200

万元

考察景区维修维护费支出情况

乌雷村分成

15

万元

考察乌雷村分成支出情况

犀丽湾租金

16.4

万元

考察犀丽湾租金支出情况

沙滩租赁费

17

万元

考察沙滩租赁费支出情况

水电费

5

万元/月

考察水电费支出情况

效果指标(反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度)

经济效益
指标(反映对经济发展带来的影响和效果)

非税收入增长幅度

10

%

考察景区收入情况

游客的消费人次增加幅度

50

%

考察拉动周边消费情况

社会效益
指标(反映对社会发展带来的影响和效果)

带动周边客源市场,增加游客量

定性

同比增长20%

 

考察游客量增加情况

生态效益
指标(反映对自然环境带来的影响和效果)

旅游环境

定性

较上年舒适

 

考察景区旅游环境舒适度

满意度指标

服务对象
满意度指标(属于预期效果的内容,反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度,必填项)

游客对景区环境的满意度

90

%

考察游客满意度

游客对游船观豚的满意度

90

%

考察游客满意度

2022年度部门预算项目支出绩效目标申报表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元   

项目名称

三娘湾景区运行经费

项目编码

450700220423210000645

项目实施单位

钦州市三娘湾旅游有限公司

项目主管单位

钦州市三娘湾旅游管理区管理委员会

项目属性

2-经常性项目

资金总额

资金来源

金额(万元)

合计

 

3000000

其中:一般公共预算拨款

其中:上级

 

      本级

3000000

           政府性基金

 

 

           其他资金

 

 

项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)1000字以内)

为积极落实市委对三娘湾景区“聚人气,打广告”的指示,积极回应群众关切,三娘湾景区于2020年11月1日实行免费开放,景区免门票开放以来,接待游客290万人次,同比增长99.11%,创旅游消费26亿元,同比增长86.64%,进一步发挥了三娘湾旅游景区的发展潜力。                                                                                           同时三娘湾景区面积达21平方公里,海岸线长达9.2公里,为确保旅游服务质量,保障游客生命财产安全,景区需确保工作人员配置,无法进一步减少人员数量,因门票收入在景区总收入中占比过高,在实行免门票开放后,现有收入无法保障公司正常运转,人员工资发放存在严重缺口,因此提出三娘湾景区运行经费项目。

项目起始时间

2022年1月1日

项目终止时间

2022年12月31日

项目实施进度安排

确保员工工资社保按时足额发放,提升景区旅游服务水平,增加景区游客量,提升非税收入。

年度绩效目标

确保旅游公司正常运转,加大三娘湾景区旅游服务建设,进一步发挥景区发展潜力,创建旅游新品牌,提高旅游质量和满意度。

总体绩效目标

按照市委市人民政府赋予三娘湾“聚人气,打品牌”的指示要求,拉动旅游消费转型升级,释放旅游景区活力,带动周边客源市场,拉动地区经济发展。

项目年度绩效目标衡量指标

一级指标

二级指标

指标名称(三级指标)

计算符号

指标值

计量单位

指标解释

产出指标
(反映根据既定目标,相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况,每项指标都必须填报一个以上)

数量指标
(反映预期的数量,必填项)

工资及单位社保费人数

135

考察是否按计划发放员工工资

接待游客人数

350

万人

考察进入景区游客人次数

质量指标
(反映预期达到的标准、水平和效果,必填项)

社保缴纳合规性

定性

符合相关规定

 

考察社保缴纳合规性

特色节庆活动参与度

80

%

考察景区特色节庆活动参与情况

时效指标
(反映预期的及时程度和效率情况,必填项)

各项工作完成及时率

100

%

考察是否按计划发放员工工资

成本指标
(反映预期所需成本的控制情况,必填项)

景区工作人员工资及单位社保费

3500

/人/月

考察员工工资社保人均支出情况

效益指标
(反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响四个指标根据实际情况选择至少一个填写)

经济效益
指标(反映对经济发展带来的影响和效果)

增加非税收入

600

万元

考察非税收入完成情况

社会效益
指标(反映对社会发展带来的影响和效果)

带动周边客源市场,增加游客量

定性

同比增长20%

 

考察游客量增加情况

满意度指标

服务对象
满意度指标(属预期效果的内容,反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度,必填)

游客对景区服务的满意度

90

%

考察是否按计划发放员工工资

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