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钦州市三娘湾旅游管理区管理委员会2019年度部门决算

2020-07-26 11:33 发布机构:钦州市三娘湾旅游管理区管理委员会办公室 【打印文章】

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分:2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

    一、主要职能及机构设置情况

2019年,三娘湾旅游管理区管理委员会将继续认真贯彻落实中央、自治区和钦州市委、市政府的各项决策部署,以“两学一做”和基层党组织建设为抓手,全力推进党的建设,紧密聚焦旅游发展,扎实推进重大项目、社会民生等领域攻坚工作。加大党风廉政建设力度,维护社会稳定,加强环境治理,推进各项扶贫攻坚和富民惠民政策落到实处。

三娘湾旅游管理区经济发展局,认真做好旅游管理区发展规划修编工作,加大招商引资力度,积极推进项目建设,促进经贸商贸发展,落实交通、海域运输、企业生产安全监管、加强环境整治,继续深入开展社区基础设施建设,推进农村经济发展。

三娘湾旅游管理区旅游发展局,加大招商引资,拓宽宣传渠道,加强环境整治和景区管理,完善景区基础设施,营造和谐、舒适的旅游氛围,联合边防派出所、旅游执法大队、城建,强化旅游执法力度,打击非法拉客、非法出海行为,提高景区服务水平。

三娘湾旅游管理区社会工作局,建立健全安全管理的长效机制,落实脱贫攻坚任务,进一步提高管理区民生保障水平,全力维护社会稳定,提高群众社会满意度和群众安全,从而达到建立安全、稳定、和谐、幸福的社会目标。

办公室,工管委办公室合署办公,实行一套人马两块牌子。主要职责为办公室业务工作,具体对应市相应部门管理党务、组织、编制、人事、财会、纪检、监察、劳动及工会、统战、共青团、妇联等工作。

经济发展局,具体对应市相应部门协调管理辖区内的计划、土地、规划、建设、环保、招商、经贸、外贸、交通、物价、统计、技监。

旅游发展局,具体对应市旅发委,负责辖区内的旅游秩序管理、旅游经营项目管理和管理区环境营造等工作。

社会工作局,具体对应市相应部门管理辖区内综治维稳、扶贫等工作。

二、部门决算单位构成

    2019年部门决算由钦州市三娘湾旅游管理区管理委员会部门决算构成。

    第二部分:2019年度部门决算情况说明

    一、2019年度收入支出决算总体情况

    (一)收入总计1614.65万元,同比减少38.82万元,下降2.32%。收入具体情况如下:

    1.财政拨款收入1614.65万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少29.32万元,下降1.78%,主要原因是2019年压减一般性支出。

    2.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

    3.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

    5.用事业基金弥补收支差额0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转和结余33.30万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加24.30万元,增长270.00%,主要原因是2019年12月底在财政关闸前上的项目资金指标 。

(二)支出总计1614.65万元,同比减少38.32万元,下降2.32%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出1390.93万元:主要用于按照国家政策规定一般公共服务支出。同比减少139.80万元,下降9.13%,主要原因是2019年我管理区没有大型活动预算安排。

2.教育支出5.00万元:主要用于按照国家政策规定教育支出。同比减少51.18万元,主要原因是没有教学楼工程尾款,只有5.00万元的经费用于干部进修学习培训,外出学习的支出。

3.社会保障和就业支出25.84万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少8.23万元,下降24.16%,主要原因是我管理区只有12名在职在编,其他员工的基本支出都不在我委支出,因此开支就减少了。

4.卫生健康支出9.04万元:主要用于根据我市统一规定,按本单位在职职工工资总额的一定比例计算缴纳的医疗保险。与上年持平。

5.城乡社区支出48.00万元:主要用于按照国家政策规定的景区、三个村委(三娘湾、大环、乌雷)的治安、秩序的维护经费的支出。同比增加45.00万元,主要原因是2019年财政预算调整48万元给我管理区用于偿还中小企业欠款。

    6.农林水支出63.40万元:主要用于按照国家政策规定的景区、三个村委(三娘湾、大环、乌雷)的植被的种植指导与灌溉。同比增加63.1万元,主要原因是2019年财政整合资金下达我管理区60万元用于乌雷大岭的植被恢复费。

7.自然资源海洋气象等支出28.35万元:主要用于沙滩修复项目编制费、娘湾旅游服务提升工程项目前期咨询费合同、三娘湾沙质海岸生态减灾修复项目前期咨询费合同等。

8.住房保障支出10.79万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加0.5万元。

9.年末结转和结余33.30万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年增加24.30万元。

    二、2019年度财政拨款收入支出决算表情况

    钦州市三娘湾旅游管理区管理委员会2019年度财政拨款收入1614.65万元(其中:一般公共预算财政拨款1614.65万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2018年度减少29.47万元, 主要原因是:我管理区在2019年没有大型活动经费预算,政府过紧日子压减一般性经费。

    钦州市三娘湾旅游管理区管理委员会2019年度财政拨款支出1581.35万元,比2018年度减少62.62万元,主要原因是:我管理区在2019年没有大型活动经费预算,过政府紧日子压减一般性经费。

    三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

    钦州市三娘湾旅游管理区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出1581.35万元,其中:基本支出654.44万元,项目支出926.91万元。具体支出情况如下:

    1.行政运行177.44万元,主要用于主要用于包括钦州市三娘湾旅游管理区管理委员会为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障管委事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按钦州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

    2.一般行政管理事务1205.83万元,主要用于为完成各项管委工作任务、保障管委事业发展而发生的项目、装备经费和维稳支出。

    3.机关服务4.67万元,主要用于后勤服务的各种支出。

    4.其他统计信息事务支出3.00万元,主要用于污普的统计工作的支出。

    5.培训支出5.00万元,主要用于干部进修学习培训,外出学习的支出。

    6.机关事业单位基本养老保险缴费支出22.98万元,主要用于按国家规定的比例计缴养老保险费支出。

    7.机关事业单位职业年金缴费支出2.86万元,主要用于按国家规定的比例计缴职业年金缴费支出。

    8.重大公共卫生专项支出1.00万元,主要用于防艾知识的宣传支出。

    9.行政单位医疗7.06万元,主要用于按国家规定的比例计缴行政单位医疗支出。

    10.公务员医疗补助0.98万元,主要用于按国家规定的比例计缴公务员医疗补助支出。

    11.其他城乡社区支出48.00万元,主要用于管委、景区的治安工作和基础设施项目的建设支出。

    12.农业资源保护修复与利用3.00万元,主要用于景区的绿化维护与修复。

    13.森林培育16.90万元,主要用于乌雷岭的植被种植与修复。

    14.其他林业和草原支出40.00万元,主要用于乌雷岭的植被种植与修复。

    15.其他扶贫支出3.50万元,主要用于添置扶贫户用品。

    16.海岛和海域保护28.35万元,主要用于主要用于沙滩修复项目编制费、娘湾旅游服务提升工程项目前期咨询费合同、三娘湾沙质海岸生态减灾修复项目前期咨询费合同等。

    17.住房公积金10.78万元,主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市三娘湾旅游管理区管理委员会2019年一般公共预算财政拨款基本支出654.44万元,其中:人员经费654.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

    五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

    钦州市三娘湾旅游管理区管理委员会2019年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

    六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    钦州市三娘湾旅游管理区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排26.25万元,支出决算26.25万元,完成年初预算的100%;支出决算数比2018年度减少10.28万元,下降28.14%。具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出0.00万元,与上年持平。

    (二)2019年度公务接待费支出24.31万元,完成年初预算的100%,同比减少8.22万元,下降25.27%。主要用于公务接待(上级领导对我们景区的指导工作与实地考察)以及各地的客商到景区考察。据统计,2019年本单位公务接待共236个批次、共计3161人。其中:国内公务接待236个批次、3161人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数等于年初预算数的主要原因是:为景区的发展,向各地招商引资,各地的客商到景区的实地考察虽然会比往年多。但我单位严格按中央八项规定来落实接待工作,节约行政成本。

    从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是为创5A景区,上级领导对我们景区的指导工作比较重视;为景区的发展,向各地招商引资,各地的客商到景区的实地考察虽然会比往年多。但我单位严格按中央八项规定来落实接待工作,节约行政成本。

    (三)2019年度公务用车购置及运行费支出1.94万元,完成年初预算的100%,同比减少2.06万元,下降51.50%。

    1.公务用车购置费2019度年支出0.00万元,2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为1辆。

    2.公务用车运行维护费2019年度支出1.94 万元,完成年初预算的100%,同比减少2.06万元,下降51.50%。主要原因是严格按照公车使用规定执行。

    从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数等于年初预算数的主要原因是:为景区的发展,向各地招商引资,各地的客商到景区的实地考察虽然会比往年多。但我单位严格按中央八项规定来落实接待工作,节约行政成本。

    从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数2018年度决算数的主要原因是为创5A景区,上级领导对我们景区的指导工作比较重视;为景区的发展,向各地招商引资,各地的客商到景区的实地考察虽然会比往年多。但我单位严格按中央八项规定来落实接待工作,节约行政成本。

    公务用车购置2019年度支出0.00万元。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦州市三娘湾旅游管理区管理委员会2019年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市三娘湾旅游管理区管理委员会2019年度政府采购支出总额1.75万元,其中:政府采购货物支出1.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,钦州市三娘湾旅游管理区管理委员会共有车辆1辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求,我1个项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款847.56万元,占年初项目预算的96.31%。从评价情况来看,对照年初确定的绩效目标各项任务,加强项目和资金管理,确保资金使用合规合法,促进工作效率提高,保证了景区的正常运行。加大招商引资,拓宽宣传渠道,加强环境整治和景区管理,完善景区基础设施,营造和谐、舒适的旅游氛围,联合边防派出所、旅游执法大队、城建,强化旅游执法力度,打击非法拉客、非法出海行为,提高景区服务水平,树立钦州旅游新形象。

项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益

2)整体支出绩效自评情况。

已开展整体支出绩效自评试点,涉及一般公共预算支出847.56万元。从评价情况来看,我委已开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出847.56万元。从评价情况来看,钦州市三娘湾旅游有限公司成立以来,我管理区每年的预算里都有该项目经费为三娘湾景区日常运行提供保障。同时,该项目经费也是我管理区对应财政的非税收入项目。整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效评价工作。

2.具体项目绩效自评结果。

三娘湾景区运行管理经费项目自评得分为100分。

 

    第三部分:2019年度部门决算报表

    详见附件。

    第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表一:收入支出决算总表
部门:钦州市三娘湾旅游管理区管理委员会 单位:万元
       
     决算数      决算数
一、财政拨款收入 1,614.65 一、一般公共服务支出 1390.93 
二、上级补助收入 0.00  二、外交支出 0.00 
三、事业收入 0.00  三、国防支出 0.00 
四、经营收入 0.00  四、公共安全支出 0.00 
五、附属单位上缴收入 0.00  五、教育支出 5.00 
六、其他收入 0.00  六、科学技术支出 0.00 
    七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 
    八、社会保障和就业支出 25.84 
    九、卫生健康支出 9.04 
    十、节能环保支出 0.00 
    十一、城乡社区支出 48.00 
    十二、农林水支出 63.40 
    十三、交通运输支出 0.00 
    十四、资源勘探信息等支出 0.00 
    十五、商业服务业等支出 0.00 
    十六、金融支出 0.00 
    十七、援助其他地区支出 0.00 
    十八、自然资源海洋气象等支出 28.35 
    十九、住房保障支出 10.79 
    二十、粮油物资储备支出 0.00 
    二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 
    二十二、其他支出 0.00 
    二十三、债务还本支出 0.00 
    二十四、债务付息支出 0.00 
       
本年收入合计 1614.65 本年支出合计 1581.35
  用事业基金弥补收支差额 0.00  结余分配 0.00 
  年初结转和结余 0.00  年末结转和结余 33.30 
       
总计 1614.65 总计 1614.65

 

表二:收入决算表
部门:钦州市三娘湾旅游管理区管理委员会               单位:万元                     
  本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称 小计 其中:教育收费
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
合计 1,614.65 1,614.65 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
201 一般公共服务支出 1,390.93 1,390.93 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,385.93 1,385.93 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2010301   行政运行 177.44 177.44 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2010302   一般行政管理事务 1,203.83 1,203.83 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2010303   机关服务 4.67 4.67 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
20105 统计信息事务 3.00 3.00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2010599   其他统计信息事务支出 3.00 3.00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
20133 宣传事务 2.00 2.00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2013302   一般行政管理事务 2.00 2.00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
205 教育支出 38.30 38.30 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
20502 普通教育 33.30 33.30 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2050201   学前教育 33.30 33.30 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
20508 进修及培训 5.00 5.00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2050803   培训支出 5.00 5.00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
208 社会保障和就业支出 25.84 25.84 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
20805 行政事业单位离退休 25.84 25.84 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.98 22.98 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 2.86 2.86 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
210 卫生健康支出 9.04 9.04 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
21004 公共卫生 1.00 1.00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2100409   重大公共卫生专项 1.00 1.00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
21011 行政事业单位医疗 8.04 8.04 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2101101   行政单位医疗 7.06 7.06 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2101103   公务员医疗补助 0.98 0.98 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
212 城乡社区支出 48.00 48.00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
21203 城乡社区公共设施 48.00 48.00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2120399   其他城乡社区公共设施支出 48.00 48.00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
213 农林水支出 63.40 63.40 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
21301 农业 3.00 3.00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2130135   农业资源保护修复与利用 3.00 3.00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
21302 林业和草原 56.90 56.90 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2130205   森林培育 16.90 16.90 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2130299   其他林业和草原支出 40.00 40.00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
21305 扶贫 3.50 3.50 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2130599   其他扶贫支出 3.50 3.50 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
220 自然资源海洋气象等支出 28.35 28.35 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
22002 海洋管理事务 28.35 28.35 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2200218   海岛和海域保护 28.35 28.35 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
221 住房保障支出 10.77 10.77 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
22102 住房改革支出 10.77 10.77 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2210201   住房公积金 10.77 10.77 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

表三:支出决算表
部门:钦州市三娘湾旅游管理区管理委员会           单位:万元
  本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
                栏次 1 2 3 4 5 6
               合计 1,581.35 654.44 926.91 0.00 0.00  
201 一般公共服务支出 1,390.93 609.79 781.16 0.00 0.00  
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,385.93 609.79 776.15 0.00 0.00  
2010301   行政运行 177.44 147.07 30.37 0.00 0.00  
2010302   一般行政管理事务 1,203.83 462.05 741.78 0.00 0.00  
2010303   机关服务 4.67 0.67 4.00 0.00 0.00  
20105 统计信息事务 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00  
2010599   其他统计信息事务支出 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00  
20133 宣传事务 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00  
2013302   一般行政管理事务 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00  
205 教育支出 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00  
20508 进修及培训 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00  
2050803   培训支出 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00  
208 社会保障和就业支出 25.84 25.84 0.00 0.00 0.00  
20805 行政事业单位离退休 25.84 25.84 0.00 0.00 0.00  
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.98 22.98 0.00 0.00 0.00  
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 2.86 2.86 0.00 0.00 0.00  
210 卫生健康支出 9.04 8.04 1.00 0.00 0.00  
21004 公共卫生 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00  
2100409   重大公共卫生专项 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00  
21011 行政事业单位医疗 8.04 8.04 0.00 0.00 0.00  
2101101   行政单位医疗 7.06 7.06 0.00 0.00 0.00  
2101103   公务员医疗补助 0.98 0.98 0.00 0.00 0.00  
212 城乡社区支出 48.00 0.00 48.00 0.00 0.00  
21203 城乡社区公共设施 48.00 0.00 48.00 0.00 0.00  
2120399   其他城乡社区公共设施支出 48.00 0.00 48.00 0.00 0.00  
213 农林水支出 63.40 0.00 63.40 0.00 0.00  
21301 农业 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00  
2130135   农业资源保护修复与利用 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00  
21302 林业和草原 56.90 0.00 56.90 0.00 0.00  
2130205   森林培育 16.90 0.00 16.90 0.00 0.00  
2130299   其他林业和草原支出 40.00 0.00 40.00 0.00 0.00  
21305 扶贫 3.50 0.00 3.50 0.00 0.00  
2130599   其他扶贫支出 3.50 0.00 3.50 0.00 0.00  
220 自然资源海洋气象等支出 28.35 0.00 28.35 0.00 0.00  
22002 海洋管理事务 28.35 0.00 28.35 0.00 0.00  
2200218   海岛和海域保护 28.35 0.00 28.35 0.00 0.00  
221 住房保障支出 10.77 10.77 0.00 0.00 0.00  
22102 住房改革支出 10.77 10.77 0.00 0.00 0.00  
2210201   住房公积金 10.77 10.77 0.00 0.00 0.00  

  表四:财政拨款收入支出决算总表
部门:钦州市三娘湾旅游管理区管理委员会             单位:万元
收 入 支 出
                    小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
    1     2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1,614.65 一、一般公共服务支出 31 1,390.93 1,390.93 0.00 
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00 
  3    三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00 
  4     四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00 
  5    五、教育支出 35 5.00 5.00 0.00 
  6    六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00 
  7    七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00 
  8    八、社会保障和就业支出 38 25.84 25.84 0.00 
  9   九、卫生健康支出 39 9.04 9.04 0.00 
  10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00 
  11   十一、城乡社区支出 41 48.00 48.00 0.00 
  12   十二、农林水支出 42 63.40 63.40 0.00 
  13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00 
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00 
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00 
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00 
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00 
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 48 28.35 28.35 0.00 
  19   十九、住房保障支出 49 10.79 10.79 0.00 
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00 
  21   二十一、灾害防治及应急管理支出 51 0.00 0.00 0.00 
  22   二十二、其他支出 52 0.00 0.00 0.00 
  23   二十三、债务还本支出 53 0.00 0.00 0.00 
  24   二十四、债务付息支出 54 0.00 0.00 0.00 
本年收入合计 25 1614.65 本年支出合计 55 1581.35 1581.35 0.00 
年初财政拨款结转和结余 26 0.00  年末财政拨款结转和结余 56 33.30  33.30  0.00 
    一、一般公共预算财政拨款 27 0.00    57      
    二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00    58      
  29     59      
总计 30 1614.65 总计 60 1614.65 1614.65 0.00 

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表
部门:钦州市三娘湾旅游管理区管理委员会                   单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
合计 0.00  0.00  0.00  1,614.65 654.44 960.21 1,581.35 654.44 926.91 33.30 0.00 33.30
201 一般公共服务支出 0.00  0.00  0.00  1,390.93 609.79 781.16 1,390.93 609.79 781.16 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 0.00  0.00  0.00  1,385.93 609.79 776.15 1,385.93 609.79 776.15 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 0.00  0.00  0.00  177.44 147.07 30.37 177.44 147.07 30.37 0.00 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事务 0.00  0.00  0.00  1,203.83 462.05 741.78 1,203.83 462.05 741.78 0.00 0.00 0.00
2010303   机关服务 0.00  0.00  0.00  4.67 0.67 4.00 4.67 0.67 4.00 0.00 0.00 0.00
20105 统计信息事务 0.00  0.00  0.00  3.00 0.00 3.00 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
2010599   其他统计信息事务支出 0.00  0.00  0.00  3.00 0.00 3.00 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
20133 宣传事务 0.00  0.00  0.00  2.00 0.00 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
2013302   一般行政管理事务 0.00  0.00  0.00  2.00 0.00 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 0.00  0.00  0.00  38.30 0.00 38.30 5.00 0.00 5.00 33.30 0.00 33.30
20502 普通教育 0.00  0.00  0.00  33.30 0.00 33.30 0.00 0.00 0.00 33.30 0.00 33.30
2050201   学前教育 0.00  0.00  0.00  33.30 0.00 33.30 0.00 0.00 0.00 33.30 0.00 33.30
20508 进修及培训 0.00  0.00  0.00  5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
2050803   培训支出 0.00  0.00  0.00  5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00  0.00  0.00  25.84 25.84 0.00 25.84 25.84 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00  0.00  0.00  25.84 25.84 0.00 25.84 25.84 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00  0.00  0.00  22.98 22.98 0.00 22.98 22.98 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 0.00  0.00  0.00  2.86 2.86 0.00 2.86 2.86 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 0.00  0.00  0.00  9.04 8.04 1.00 9.04 8.04 1.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 0.00  0.00  0.00  1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
2100409   重大公共卫生专项 0.00  0.00  0.00  1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 0.00  0.00  0.00  8.04 8.04 0.00 8.04 8.04 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 0.00  0.00  0.00  7.06 7.06 0.00 7.06 7.06 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助 0.00  0.00  0.00  0.98 0.98 0.00 0.98 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 0.00  0.00  0.00  48.00 0.00 48.00 48.00 0.00 48.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 0.00  0.00  0.00  48.00 0.00 48.00 48.00 0.00 48.00 0.00 0.00 0.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 0.00  0.00  0.00  48.00 0.00 48.00 48.00 0.00 48.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 0.00  0.00  0.00  63.40 0.00 63.40 63.40 0.00 63.40 0.00 0.00 0.00
21301 农业 0.00  0.00  0.00  3.00 0.00 3.00 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
2130135   农业资源保护修复与利用 0.00  0.00  0.00  3.00 0.00 3.00 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业和草原 0.00  0.00  0.00  56.90 0.00 56.90 56.90 0.00 56.90 0.00 0.00 0.00
2130205   森林培育 0.00  0.00  0.00  16.90 0.00 16.90 16.90 0.00 16.90 0.00 0.00 0.00
2130299   其他林业和草原支出 0.00  0.00  0.00  40.00 0.00 40.00 40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 0.00  0.00  0.00  3.50 0.00 3.50 3.50 0.00 3.50 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 0.00  0.00  0.00  3.50 0.00 3.50 3.50 0.00 3.50 0.00 0.00 0.00
220 自然资源海洋气象等支出 0.00  0.00  0.00  28.35 0.00 28.35 28.35 0.00 28.35 0.00 0.00 0.00
22002 海洋管理事务 0.00  0.00  0.00  28.35 0.00 28.35 28.35 0.00 28.35 0.00 0.00 0.00
2200218   海岛和海域保护 0.00  0.00  0.00  28.35 0.00 28.35 28.35 0.00 28.35 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00  0.00  0.00  10.77 10.77 0.00 10.77 10.77 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00  0.00  0.00  10.77 10.77 0.00 10.77 10.77 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00  0.00  0.00  10.77 10.77 0.00 10.77 10.77 0.00 0.00 0.00 0.00

表六:一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:钦州市三娘湾旅游管理区管理委员会     单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出
功能分类科目代码 名称
栏次 1 2 3
合计 1,581.35 654.44 926.91
201 一般公共服务支出 1,390.93 609.79 781.16
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,385.93 609.79 776.15
2010301   行政运行 177.44 147.07 30.37
2010302   一般行政管理事务 1,205.83 462.05 741.78
2010303   机关服务 4.67 0.67 4.00
20105 统计信息事务 3.00 0.00 3.00
2010599   其他统计信息事务支出 3.00 0.00 3.00
20133 宣传事务 2.00 0.00 2.00
2013302   一般行政管理事务 2.00 0.00 2.00
205 教育支出 5.00 0.00 5.00
20508 进修及培训 5.00 0.00 5.00
2050803   培训支出 5.00 0.00 5.00
208 社会保障和就业支出 25.84 25.84 0.00
20805 行政事业单位离退休 25.84 25.84 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.98 22.98 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 2.86 2.86 0.00
210 卫生健康支出 9.04 8.04 1.00
21004 公共卫生 1.00 0.00 1.00
2100409   重大公共卫生专项 1.00 0.00 1.00
21011 行政事业单位医疗 8.04 8.04 0.00
2101101   行政单位医疗 7.06 7.06 0.00
2101103   公务员医疗补助 0.98 0.98 0.00
212 城乡社区支出 48.00 0.00 48.00
21203 城乡社区公共设施 48.00 0.00 48.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 48.00 0.00 48.00
213 农林水支出 63.40 0.00 63.40
21301 农业 3.00 0.00 3.00
2130135   农业资源保护修复与利用 3.00 0.00 3.00
21302 林业和草原 56.90 0.00 56.90
2130205   森林培育 16.90 0.00 16.90
2130299   其他林业和草原支出 40.00 0.00 40.00
21305 扶贫 3.50 0.00 3.50
2130599   其他扶贫支出 3.50 0.00 3.50
220 自然资源海洋气象等支出 28.35 0.00 28.35
22002 海洋管理事务 28.35 0.00 28.35
2200218   海岛和海域保护 28.35 0.00 28.35
221 住房保障支出 10.77 10.77 0.00
22102 住房改革支出 10.77 10.77 0.00
2210201   住房公积金 10.77 10.77 0.00

表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:钦州市三娘湾旅游管理区管理委员会       单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 654.44 302 商品和服务支出 0.00 310 资本性支出 0.00
30101   基本工资 539.73 30201   办公费   31001   房屋建筑物购建  
30102   津贴补贴 2.45 30202   印刷费   31002   办公设备购置  
30103   奖金 56.67 30203   咨询费   31003   专用设备购置  
30106   伙食补助费 0.00 30204   手续费   31005   基础设施建设  
30107   绩效工资 0.00 30205   水费   31006   大型修缮  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 22.98 30206   电费   31007   信息网络及软件购置更新  
30109   职业年金缴费 2.86 30207   邮电费   31008   物资储备  
30110   职工基本医疗保险缴费 7.06 30208   取暖费   31009   土地补偿  
30111   公务员医疗补助缴费 0.98 30209   物业管理费   31010   安置补助  
30112   其他社会保障缴费 0.00 30211   差旅费   31011   地上附着物和青苗补偿  
30113   住房公积金 21.04 30212   因公出国(境)费用   31012   拆迁补偿  
30114   医疗费 0.00 30213   维修(护)费   31013   公务用车购置  
30199   其他工资福利支出 0.67 30214   租赁费   31019   其他交通工具购置  
303 对个人和家庭的补助 0.00 30215   会议费   31021   文物和陈列品购置  
30301   离休费   30216   培训费   31022   无形资产购置  
30302   退休费   30217   公务接待费   31099   其他资本性支出  
30303   退职(役)费   30218   专用材料费   312 对企业补助 0.00
30304   抚恤金   30224   被装购置费   31201 资本金注入  
30305   生活补助   30225   专用燃料费   31203      政府投资基金股权投资  
30306   救济费   30226   劳务费   31204 费用补贴  
30307   医疗费补助   30227   委托业务费   31205 利息补贴  
30308   助学金   30228   工会经费   31299    其他对企业补助  
30309   奖励金   30229   福利费   399 其他支出 0.00
30310   个人农业生产补贴   30231   公务用车运行维护费   39906   赠与  
30399   其他对个人和家庭的补助   30239   其他交通费用   39907   国家赔偿费用支出  
      30240   税金及附加费用   39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
      30299   其他商品和服务支出   39999   其他支出  
      307 债务利息及费用支出        
      30701   国内债务付息        
      30702   国外债务付息        
      30703 国内债务发行费用        
      30704 国外债务发行费用        
人员经费合计 654.44 公用经费合计 #VALUE!

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:钦州市三娘湾旅游管理区管理委员会                 单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
合计 0.00      0.00      0.00      0.00     
                         
 款                          
                            
                           
                           
                           
                           

表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:钦州市三娘湾旅游管理区管理委员会   单位:万元
项目 预算数 决算数
合计 26.25 26.25
1.因公出国(境)费用 0.00  0.00 
2.公务用车费 1.94 1.94
其中:(1)公务用车运行维护费 1.94 1.94
      (2)公务用车购置费 0.00  0.00 
3.公务接待费 24.31 24.31
     
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 

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