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钦州市三娘湾旅游管理区管理委员会2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2019-04-03 00:00 发布机构:钦州市三娘湾旅游管理区管理委员会办公室 【打印文章】

    

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:钦州市三娘湾旅游管理区管理委员会2019年部门预算及三公经费预算报表

第三部分:钦州市三娘湾旅游管理区管理委员会2019年部门预算及三公经费预算说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、三娘湾管委预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、200万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

2019年,三娘湾旅游管理区管理委员会将继续认真贯彻落实中央、自治区和钦州市委、市政府的各项决策部署,以“两学一做”和基层党组织建设为抓手,全力推进党的建设,紧密聚焦旅游发展,扎实推进重大项目、社会民生等领域攻坚工作。加大党风廉政建设力度,维护社会稳定,加强环境治理,推进各项扶贫攻坚和富民惠民政策落到实处。

三娘湾旅游管理区经济发展局,认真做好旅游管理区发展规划修编工作,加大招商引资力度,积极推进项目建设,促进经贸商贸发展,落实交通、海域运输、企业生产安全监管、加强环境整治,继续深入开展社区基础设施建设,推进农村经济发展。

三娘湾旅游管理区旅游发展局,加大招商引资,拓宽宣传渠道,加强环境整治和景区管理,完善景区基础设施,营造和谐、舒适的旅游氛围,联合边防派出所、旅游执法大队、城建,强化旅游执法力度,打击非法拉客、非法出海行为,提高景区服务水平。

三娘湾旅游管理区社会工作局,建立健全安全管理的长效机制,落实脱贫攻坚任务,进一步提高管理区民生保障水平,全力维护社会稳定,提高群众社会满意度和群众安全,从而达到建立安全、稳定、和谐、幸福的社会目标。

二、机构设置情况

办公室,工管委办公室合署办公,实行一套人马两块牌子。主要职责为办公室业务工作,具体对应市相应部门管理党务、组织、编制、人事、财会、纪检、监察、劳动及工会、统战、共青团、妇联等工作。

经济发展局,具体对应市相应部门协调管理辖区内的计划、土地、规划、建设、环保、招商、经贸、外贸、交通、物价、统计、技监。

旅游发展局,具体对应市旅发委,负责辖区内的旅游秩序管理、旅游经营项目管理和管理区环境营造等工作。

社会工作局,具体对应市相应部门管理辖区内综治维稳扶贫等工作。

三、人员构成及编制现状

在编人员12人,包括:工管委办公室6人,经济发展局2人,旅游发展局1人,社会工作局3人。

非在编人员10人,其中:(1)工会1人。(2“三支一扶”大学生1人。(3)公益性岗位2人。4)科普馆工作人员:2人。

第二部分:钦州市三娘湾旅游管理区管理委员会2019年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

、财政拨款收支总体情况表

、一般公共预算支出情况

、一般公共预算基本支出情况

“三公”经费预算情况表

、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分:钦州市三娘湾旅游管理区管理委员会2019年部门预算及三公经费预算说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算1270.47万元,同比增加174.82万元,增长15.96%。其中:

一般公共预算拨款1270.47万元,同比增加174.82万元,增长15.96%

政府性基金拨款0万元,同比上年一样

上年结余收入0万元,同比上年一样

2019年收入预算总体增加的主要原因:是景区旅游收入增加使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算1270.47万元,其中:基本支出214.01万元,占支出总预算的16.84%,同比减少40.82万元,下降16.02%;项目支出1056.46万元,占支出总预算的83.16%,同比增加215.64万元,增长25.65%。 支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算1208.47元,占支出总预算95.12%,同比增加185.42万元,增长18.12%。

2)社会保障和就业科目支出预算37.51万元,占支出总预算2.95%,同比减少2.48万元,下降6.20%。

3卫生健康支出科目支出预算8.72万元,占支出总预算0.69%,同比减少1.76万元,下降16.79%。

4)住房保障科目支出预算10.77万元,占支出总预算0.85%,同比减少2.80万元,下降20.63%。

5教育科目支出预算5.00万元,占支出总预算0.39%,同比减少3.00万元,下降37.50%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算214.01万元,占支出总预算的16.84%,同比减少40.82万元,下降16.02%

工资福利支出预算182.18万元,占基本支出预算85.13%,同比减少39.63万元,下降17.87%。

商品和服务支出预算31.83万元,占基本支出预算14.87%,同比减少1.19万元,下降3.60%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元

2)项目支出预算。

项目支出预算1056.46万元,占支出总预算的83.16%,同比增加215.64万元,增长25.65%

工资福利支出预算466.96万元,占项目支出预算44.20%,同比减少88.74万元,下降23.46%。

商品和服务支出预算571.50万元,占项目支出预算54.10%,同比增加112.40万元,增长24.48%。

对个人和家庭的补助支出预算8.00万元,占项目支出预算的0.76%,同比增加8.00万元,增长100%。

其他资本性支出预算10.00万元占项目支出预算0.94%,同比增加6.5万元,增长185.71%

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算1270.47万元,其中:基本支出预算214.01万元,项目支出预算1056.46万元。具体支出预算如下:

1.行政运行157.01万元,其中:基本支出157.01万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务1044.46万元,全部是项目支出预算。主要用于为机关和所属单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如:三娘湾景区运行经费880主要确保于景区员工的工资,水电等日常运转的支出以及对外推介宣传费用等。

3.行政单位医疗7.72万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.公务员医疗补助1.00万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助

5.住房公积金10.77万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

6.机关服务4.00万元,主要用于后勤服务的各种支出。

7.统计信息事务支出3.00万元,主要用于开展经济普查工作经费支出。

8.教育支出5.00万元,主要用于三娘湾管委干部参加考察,外出培训学习的支出。

9.社会保障和就业支出37.51万元,主要用于缴纳单位基本养老保险支出。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2019年政府性基金财政拨款支出预算0万元

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

2019年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2019年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2019年部门预算共安排三公经费支出预算25.00万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算23.00万元,公务用车购置及运行费支出预算2.00万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的三公经费支出预算25.00万元,比2018年预算33.33万元减少8.33万元,同比下降33.32%2019年一般公共预算安排的三公经费减少的原因主要是:严格执行中央八项规定精神,厉行勤俭节约,公务接待费用和公务用车运行费用减少对接待客商严格把关来函的要求以及用餐的标准。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元。与上年一样。

2.公务接待费2019年预算23.00万元,同比减少8.34万元,下降26.59%。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用减少的原因主要是:严格执行中央八项规定精神,厉行勤俭节约,公务接待费用和公务用车运行费用减少对接待客商严格把关来函的要求以及用餐的标准(餐标、陪同人数)。

3.公务用车购置及运行费2019年预算2.00万元,同比减少0万元,下降0%。其中:

1)公务用车购置2019年预算0万元,同比持平。

2)公务用车运行维护费2019年预算2.00万元,同比持平。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、三娘湾管委预算单位的构成

三娘湾管委2019年的部门预算由局本级及局属3个单位构成,其中:

纳入三娘湾管委部门预算的3个单位包括:一办两局(办公室、三娘湾经济发展局、三娘湾社会发展工作局)但其预算全部归入三娘湾管委统一做预算安排,不单独分开做预算核算。

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行157.01万元,全部是基本支出预算。主要用于三娘湾管委一办两局(办公室、三娘湾经济发展局、三娘湾社会发展工作局)为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算10.00万元,同比增加6.50万元,增长185.71%,其中:集中采购0 万元,占政府采购预算的0%,同比增加0万元,增长0 %;分散采购预算10.00万元,占政府采购预算的100%,同比增加6.50万元,增长185.71%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款10.00万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算10.00万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我单位保留的公务用车编制为1辆,其中:单位本级核定公务车编制1辆,实有车辆1辆,其中应急机要通信车0辆(越野车0辆,小型普通客车0辆),老干部工作用车0辆(小型普通客车0辆,大型普通客车0辆),公务用车0辆(越野车0辆,小型普通客车0辆);单位所核定公务车编制1辆,实有车辆1辆(越野车1辆,小型普通客车0)。

五、200万元以上项目预算绩效说明

2019年部门预算200万元以上项目1个,按市财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款880万元,局本级1个绩效考核项目为三娘湾景区运行经费项目,项目经费预算880万元该项目三娘湾景区运行管理经费,主用于景区维护人员工资及单位社保费、维修维护费、水电费、税金、工本费、资料费、年审费、差旅费、推介宣传、培训费、租金、办公费

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

表一      
部门收支总表
市三娘湾管委     单位:元
                             
                    预算数    目(按支出功能科目分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 12,704,715     一、一般公共服务支出 12,084,658
二、政府性基金预算拨款       二、外交支出  
三、国有资本经营预算拨款       三、国防支出  
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金       四、公共安全支出  
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金       五、教育支出 50,000
        六、科学技术支出  
        七、文化旅游体育与传媒支出  
        八、社会保障和就业支出 375,114
        九、社会保险基金支出  
        十、卫生健康支出 87,209
        十一、节能环保支出  
        十二、城乡社区支出  
        十三、农林水支出  
        十四、交通运输支出  
        十五、资源勘探信息等支出  
        十六、商业服务业等支出  
        十七、金融支出  
        十八、援助其他地区支出  
        十九、自然资源海洋气象等支出  
        二十、住房保障支出 107,734
        二十一、粮油物资储备支出  
        二十二、国有资本经营预算支出  
        二十三、灾害防治及应急管理支出  
        二十四、预备费  
        二十五、其他支出  
        二十六、转移性支出  
        二十七、债务还本支出  
        二十八、债务付息支出  
        二十九、债务发行费用支出  
          12,704,715           12,704,715
六、上年结余收入       三十、结转下年  
    1.一般公共预算拨款结转       1.一般公共服务支出  
    2.政府性基金预算拨款结转       2.外交支出  
    3.国有资本经营预算拨款结转       3.国防支出  
    4.其他结转       4.公共安全支出  
    5.历年净结余可安排的资金       5.教育支出  
        6.科学技术支出  
        7.文化体育与传媒支出  
        8.社会保障和就业支出  
        9.社会保险基金支出  
        10.医疗卫生与计划生育支出  
        11.节能环保支出  
        12.城乡社区支出  
        13.农林水支出  
        14.交通运输支出  
        15.资源勘探信息等支出  
        16.商业服务业等支出  
        17.金融支出  
        18.援助其他地区支出  
        19.国土海洋气象等支出  
        20.住房保障支出  
        21.粮油物资储备支出  
        22.国有资本经营预算支出  
        23、灾害防治及应急管理支出  
        24.预备费  
        25.其他支出  
        26.转移性支出  
        27.债务还本支出  
        28.债务付息支出  
        29.债务发行费用支出  
收   入   总   计 12,704,715 支   出   总   计 12,704,715

表二              
部门收入总表
市三娘湾管委             单位:元
单位名称 总计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 上年结余收入
** 1 2 3 4 5 6 7
合计 12,704,715 12,704,715          
市三娘湾管委 12,704,715 12,704,715          

表三              
部门支出总表
市三娘湾管委       单位:元
科目编码 单位名称(科目名称) 总计 基本支出 项目支出 结转下年支出
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计 12,704,715 2,140,115 10,564,600  
201     一般公共服务支出 12,084,658 1,570,058 10,514,600  
201 03   政府办公厅(室)及相关机构事务 12,054,658 1,570,058 10,484,600  
201 03 01 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 1,570,058 1,570,058    
201 03 02 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 10,444,600   10,444,600  
201 03 03 机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 40,000   40,000  
201 05   统计信息事务 30,000   30,000  
201 05 99 其他统计信息事务支出 30,000   30,000  
205     教育支出 50,000   50,000  
205 08   进修及培训 50,000   50,000  
205 08 03 培训支出 50,000   50,000  
208     社会保障和就业支出 375,114 375,114    
208 05   行政事业单位离退休 375,114 375,114    
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 375,114 375,114    
210     卫生健康支出 87,209 87,209    
210 11   行政事业单位医疗 87,209 87,209    
210 11 01 行政单位医疗 77,209 77,209    
210 11 03 公务员医疗补助 10,000 10,000    
221     住房保障支出 107,734 107,734    
221 02   住房改革支出 107,734 107,734    
221 02 01 住房公积金 107,734 107,734    
      市三娘湾管委 12,704,715 2,140,115 10,564,600  
201     一般公共服务支出 12,084,658 1,570,058 10,514,600  
201 03   政府办公厅(室)及相关机构事务 12,054,658 1,570,058 10,484,600  
201 03 01 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 1,570,058 1,570,058    
201 03 02 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 10,444,600   10,444,600  
201 03 03 机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 40,000   40,000  
201 05   统计信息事务 30,000   30,000  
201 05 99 其他统计信息事务支出 30,000   30,000  
205     教育支出 50,000   50,000  
205 08   进修及培训 50,000   50,000  
205 08 03 培训支出 50,000   50,000  
208     社会保障和就业支出 375,114 375,114    
208 05   行政事业单位离退休 375,114 375,114    
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 375,114 375,114    
210     卫生健康支出 87,209 87,209    
210 11   行政事业单位医疗 87,209 87,209    
210 11 01 行政单位医疗 77,209 77,209    
210 11 03 公务员医疗补助 10,000 10,000    
221     住房保障支出 107,734 107,734    
221 02   住房改革支出 107,734 107,734    
221 02 01 住房公积金 107,734 107,734    

表四          
财政拨款收支总体情况表
市三娘湾管委         单位:元
                               
                    预算数    目(按支出功能科目分类) 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算拨款 12,704,715     一、一般公共服务支出 12,084,658 12,084,658  
二、政府性基金预算拨款       二、外交支出      
三、国有资本经营预算拨款       三、国防支出      
        四、公共安全支出      
        五、教育支出 50,000 50,000  
        六、科学技术支出      
        七、文化旅游体育与传媒支出      
        八、社会保障和就业支出 375,114 375,114  
        九、社会保险基金支出      
        十、卫生健康支出 87,209 87,209  
        十一、节能环保支出      
        十二、城乡社区支出      
        十三、农林水支出      
        十四、交通运输支出      
        十五、资源勘探信息等支出      
        十六、商业服务业等支出      
        十七、金融支出      
        十八、援助其他地区支出      
        十九、自然资源海洋气象等支出      
        二十、住房保障支出 107,734 107,734  
        二十一、粮油物资储备支出      
        二十二、国有资本经营预算支出      
        二十三、灾害防治及应急管理支出      
        二十四、预备费      
        二十五、其他支出      
        二十六、转移性支出      
        二十七、债务还本支出      
        二十八、债务付息支出      
        二十九、债务发行费用支出      
          12,704,715           12,704,715 12,704,715  
四、上年结余收入       三十、结转下年      
    1.一般公共预算拨款结转       1.一般公共服务支出      
    2.政府性基金预算拨款结转       2.外交支出      
    3.国有资本经营预算拨款结转       3.国防支出      
        4.公共安全支出      
        5.教育支出      
        6.科学技术支出      
        7.文化体育与传媒支出      
        8.社会保障和就业支出      
        9.社会保险基金支出      
        10.医疗卫生与计划生育支出      
        11.节能环保支出      
        12.城乡社区支出      
        13.农林水支出      
        14.交通运输支出      
        15.资源勘探信息等支出      
        16.商业服务业等支出      
        17.金融支出      
        18.援助其他地区支出      
        19.国土海洋气象等支出      
        20.住房保障支出      
        21.粮油物资储备支出      
        22.国有资本经营预算支出      
        23.预备费      
        24.其他支出      
        25.转移性支出      
        26.债务还本支出      
        27.债务付息支出      
        28.债务发行费用支出      
           
收   入   总   计 12,704,715 支   出   总   计 12,704,715 12,704,715  

表五
一般公共预算支出表
市三娘湾管委       单位:元
科目编码 单位名称(科目名称) 总计 基本支出 项目支出
** ** ** ** 1 2 3
      合计 12,704,715 2,140,115 10,564,600
201     一般公共服务支出 12,084,658 1,570,058 10,514,600
201 03   政府办公厅(室)及相关机构事务 12,054,658 1,570,058 10,484,600
201 03 01 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 1,570,058 1,570,058  
201 03 02 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 10,444,600   10,444,600
201 03 03 机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 40,000   40,000
201 05   统计信息事务 30,000   30,000
201 05 99 其他统计信息事务支出 30,000   30,000
205     教育支出 50,000   50,000
205 08   进修及培训 50,000   50,000
205 08 03 培训支出 50,000   50,000
208     社会保障和就业支出 375,114 375,114  
208 05   行政事业单位离退休 375,114 375,114  
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 375,114 375,114  
210     卫生健康支出 87,209 87,209  
210 11   行政事业单位医疗 87,209 87,209  
210 11 01 行政单位医疗 77,209 77,209  
210 11 03 公务员医疗补助 10,000 10,000  
221     住房保障支出 107,734 107,734  
221 02   住房改革支出 107,734 107,734  
221 02 01 住房公积金 107,734 107,734  
      市三娘湾管委 12,704,715 2,140,115 10,564,600
201     一般公共服务支出 12,084,658 1,570,058 10,514,600
201 03   政府办公厅(室)及相关机构事务 12,054,658 1,570,058 10,484,600
201 03 01 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 1,570,058 1,570,058  
201 03 02 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 10,444,600   10,444,600
201 03 03 机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 40,000   40,000
201 05   统计信息事务 30,000 0 30,000
201 05 99 其他统计信息事务支出 30,000   30,000
205     教育支出 50,000 0 50,000
205 08   进修及培训 50,000 0 50,000
205 08 03 培训支出 50,000   50,000
208     社会保障和就业支出 375,114 375,114 0
208 05   行政事业单位离退休 375,114 375,114 0
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 375,114 375,114  
210     卫生健康支出 87,209 87,209 0
210 11   行政事业单位医疗 87,209 87,209 0
210 11 01 行政单位医疗 77,209 77,209  
210 11 03 公务员医疗补助 10,000 10,000  
221     住房保障支出 107,734 107,734 0
221 02   住房改革支出 107,734 107,734 0
221 02 01 住房公积金 107,734 107,734  

表六        
一般公共预算基本支出表
市三娘湾管委     单位:元
支出经济分类科目 单位名称(支出经济分类科目名称) 基本支出
合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
    合计 2,140,115 1,821,839 318,276
301   工资福利支出 1,821,839 1,821,839  
301 01 基本工资 510,360 510,360  
301 02 津贴补贴 344,892 344,892  
301 03 奖金 330,530 330,530  
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 375,114 375,114  
301 10 职工基本医疗保险缴费 71,823 71,823  
301 11 公务员医疗补助缴费 10,000 10,000  
301 12 其他社会保障缴费 5,387 5,387  
301 13 住房公积金 107,734 107,734  
301 99 其他工资福利支出 66,000 66,000  
302   商品和服务支出 318,276   318,276
302 01 办公费 11,880   11,880
302 02 印刷费 2,640   2,640
302 05 水费 2,640   2,640
302 06 电费 9,240   9,240
302 07 邮电费 24,480   24,480
302 11 差旅费 19,200   19,200
302 13 维修(护)费 7,320   7,320
302 15 会议费 1,440   1,440
302 16 培训费 6,000   6,000
302 17 公务接待费 9,960   9,960
302 28 工会经费 17,956   17,956
302 29 福利费 3,600   3,600
302 31 公务用车运行维护费 20,000   20,000
302 39 其他交通费用 129,600   129,600
302 99 其他商品和服务支出 52,320   52,320
    市三娘湾管委 2,140,115 1,821,839 318,276
301   工资福利支出 1,821,839 1,821,839  
301 01 基本工资 510,360 510,360  
301 02 津贴补贴 344,892 344,892  
301 03 奖金 330,530 330,530  
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 375,114 375,114  
301 10 职工基本医疗保险缴费 71,823 71,823  
301 11 公务员医疗补助缴费 10,000 10,000  
301 12 其他社会保障缴费 5,387 5,387  
301 13 住房公积金 107,734 107,734  
301 99 其他工资福利支出 66,000 66,000  
302   商品和服务支出 318,276   318,276
302 01 办公费 11,880   11,880
302 02 印刷费 2,640   2,640
302 05 水费 2,640   2,640
302 06 电费 9,240   9,240
302 07 邮电费 24,480   24,480
302 11 差旅费 19,200   19,200
302 13 维修(护)费 7,320   7,320
302 15 会议费 1,440   1,440
302 16 培训费 6,000   6,000
302 17 公务接待费 9,960   9,960
302 28 工会经费 17,956   17,956
302 29 福利费 3,600   3,600
302 31 公务用车运行维护费 20,000   20,000
302 39 其他交通费用 129,600   129,600
302 99 其他商品和服务支出 52,320   52,320

表七            
部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
市三娘湾管委     单位:元
项目 全口径 其中:一般公共预算拨款
2018年预算数 2019年预算数 2019年比2018年增减% 2018年预算数 2019年预算数 2019年比2018年增减%
合计 333,280 249,960 -25.00% 333,280 249,960 -25.00%
一、因公出国(境)费用            
二、公务接待费 313,280 229,960 -26.60% 313,280 229,960 -26.60%
三、公务用车费 20,000 20,000   20,000 20,000  
    1.公务用车运行维护费 20,000 20,000   20,000 20,000  
    2.公务用车购置费            

表八                                        
政府性基金预算支出表
                                      单位:元
科目编码 单位名称(科目名称) 总计 基本支出 项目支出 结转下年支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 合计 基本支出结转 项目支出结转
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
      合计                                      
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             

表九                                          
国有资本经营预算支出表
                                        单位:元
科目编码 单位代码(科目编码) 单位名称(科目名称) 总计 基本支出 项目支出 结转下年支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 合计 基本支出结转 项目支出结转
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
        合计                                      
                                               
                                               
                                               

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