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索 引 号:11450700791346105A/2017-08694主题分类:财政、金融、审计;财政
发文机关:钦州市三娘湾旅游管理区管理委员会成文日期:2017年03月27日
标  题: 钦州市三娘湾旅游管理区管理委员会2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发文字号: 发布日期:2017年03月27日
钦州市三娘湾旅游管理区管理委员会2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明


  钦州市三娘湾旅游管理区管理委员会2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

    

  第一部分:部门概况

  一、主要职能

  2017年,三娘湾旅游管理区管理委员会将继续认真贯彻落实中央、自治区和钦州市委、市政府的各项决策部署,以“两学一做”和基层党组织建设为抓手,全力推进党的建设,紧密聚焦旅游发展,扎实推进重大项目、社会民生等领域攻坚工作。加大党风廉政建设力度,维护社会稳定,加强环境治理,推进各项扶贫攻坚和富民惠民政策落到实处

  二、机构设置情况

  三娘湾旅游管理区经济发展局,认真做好旅游管理区发展规划修编工作,加大招商引资力度,积极推进项目建设,促进经贸商贸发展,落实交通、海域运输、企业生产安全监管、加强环境整治,继续深入开展社区基础设施建设,推进农村经济发展。

  三娘湾旅游管理区旅游发展局,加大招商引资,拓宽宣传渠道,加强环境整治和景区管理,完善景区基础设施,营造和谐、舒适的旅游氛围,联合边防派出所、旅游执法大队、城建,强化旅游执法力度,打击非法拉客、非法出海行为,提高景区服务水平。

  三娘湾旅游管理区社会工作局,建立健全安全管理的长效机制,狠抓计生工作,落实脱贫攻坚任务,推进科学教育发展,进一步提高管理区民生保障水平,全力维护社会稳定,提高群众社会满意度和群众安全,从而达到建立安全、稳定、和谐、幸福的社会目标。

  1、主管预算单位及所属二级预算单位的基本情况

  根据市编委《关于中共钦州市三娘湾旅游管理区工作委员会和钦州市三娘湾旅游管理区管理委员会机构编制等问题的通知》(钦市编〔200669号)文件精神,钦州市三娘湾旅游管理区工委和管委实行党政合署办公,为市委、市政府的派出机构,根据市委、市政府的授权开展工作。

  主要职责是:根据市委、市政府的授权和国家法律、法规对旅游区内的经济社会事务、党务、行政工作及旅游资源的开发、建设和保护等实行统一领导、统一管理,同时行使赋予三娘湾旅游管理相应的职权。

  钦州市三娘湾旅游管理区工管委内设“一办三局”共四个工作部门:

  办公室,工管委办公室合署办公,实行一套人马两块牌子。主要职责为办公室业务工作,具体对应市相应部门管理党务、组织、编制、人事、财会、纪检、监察、劳动及工会、统战、共青团、妇联等工作。

  经济发展局,具体对应市相应部门协调管理辖区内的计划、土地、规划、建设、环保、招商、经贸、外贸、交通、物价、统计、技监。

  旅游发展局,具体对应市旅游局,负责辖区内的旅游秩序管理、旅游经营项目管理和管理区环境营造等工作。

  社会工作局,具体对应市相应部门管理辖区内教育、民政、农村、农业、林业、水产、畜牧、水利、科技、文化、卫生、体育、计生工作。社会工作局设有二层事业机构6个,分别是三娘湾小学、三娘湾社区、乌雷小学、乌雷社区、大环小学、大环社区。

  三、人员构成及编制现状

  在编人员69人,其中:(1)工管委办公室9人,经济发展局3人,旅游发展局2人,社会工作局5人。(2)三娘湾村委4人,大环村委5人,乌雷村委5人。(3)三娘湾小学12人,大环小学11人,乌雷小学13人。

  非在编人员64人,其中:(1)三所小学退休教师,大环小学6人,乌雷小学5人、三娘湾小学2人。(2)三娘湾小学遗属人员2人。(3)工会1人。(4)公益性岗位40人。(5)大学生村官2人。(6)“三支一扶”大学生3人。(7)党建组织员3人。

  第二部分:钦州市三娘湾旅游管理区管理委员会2017年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

  一、财政拨款收支总表

  二、一般公共预算支出表

  三、一般公共预算基本支出表

  四、一般公共预算三公经费支出表

  五、政府性基金预算支出表

  六、部门收支总表

  七、部门收入总表

  八、部门支出总表

  第三部分:2017年部门预算及三公经费预算说明

  一、2017年收支总体情况

  (一)收入预算说明。

  2017年收入总预算1514.17万元,同比增加176.57万元,增长13 %。其中:

  一般公共预算拨款1514.17万元,同比增加176.57万元,增长13%

  政府性基金拨款0万元。

  纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

  未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

  上年结余收入0万元。

  2017年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;三是增加了公车补助(2016年是市财政局统一安排采取年中追加),使收入预算总体有所增加。

  (二)支出预算说明。

  2017年支出总预算1514.17万元,其中:基本支出675.33万元,占支出总预算的44%,同比增加213.64万元,增长46%;项目支出838.84万元,占支出总预算的56%,同比减少37.07万元,下降4% 支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同,项目支出减少是景区防腐购物长廊木结构工程减少。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为六类,其中:

  1)一般公共服务科目支出预算1132.90元,占支出总预算74%,同比增加249.97万元,增长28 %。

  2)社会保障和就业科目支出预算78.63万元,占支出总预算5%,同比增加50.70万元,增长181%。

  3)医疗卫生与计划生育科目支出预算12.03万元,占支出总预算0.1%,减少59.20万元,下降83%。

  4)住房保障科目支出预算23.35万元,占支出总预算1%,同比增加4.66万元,增长27%。

  5)教育科目支出预算262.26万元,占支出总预算18%,减少3.89万元,下降1%。

  6)农林水科目支出预算5万元,占支出总预算0.00%,减少5万元,下降50%。

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  1)基本支出预算。

  基本支出预算675.33万元,占支出总预算的44%,同比增加213.64万元,增长46 %

  工资福利支出预算565.32万元,占基本支出预算37%,同比增加189.26 万元,增长50%。

  商品和服务支出预算47.27万元,占基本支出预算3%,同比增加9.34万元,增长24%。

  对个人和家庭的补助支出预算62.74万元,占基本支出预算的4%,同比增加15.04万元,增长31%。

  2)项目支出预算。

  项目支出预算838.84万元,占支出总预算的56%,同比减少37.07万元,下降4%

  工资福利支出预算325.25万元,占项目支出预算21%,同比增加26万元,增长8%。

  商品和服务支出预算16.6万元,占项目支出预算3%,同比减少60.4万元,下降11%。

  对个人和家庭的补助支出预算44.69万元,占项目支出预算的2%,同比减少2.91万元,下降6%。

  其他资本性支出预算2.9万元,占项目支出预算0.3%,同比与上年持平。

  二、2017年部门财政拨款支出预算情况

  (一)一般公共预算财政拨款情况。

  2017年一般公共预算财政拨款支出预算1514.17万元,其中:基本支出预算675.33万元,项目支出预算838.84万元。具体支出预算如下:

  1.行政运行203.88万元,其中:基本支出203.88万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  2.一般行政管理事务814.96万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如景区运行经费600万元的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  3、机关服务2.9万元,其中:基本支出2.9万元,主要用于基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的工勤人员经费支出。

  4事业运行基本支出111.16万元,其中:基本支出111.16万元,主要用于如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

  5.行政单位医疗12.03万元,全部是基本支出预算。是根据我市统

  一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

  6.住房公积金23.35万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

  7、小学教育257.26万元,其中:基本支出257.26万元,主要用于如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

  8、培训支出5万元,其中:项目5万元,主要用于如根据上级部门按排人员到外地学习培训等安排的支出。

  9、机关事业单位基本养老保险缴费支出67.65万元,其中:基本支出67.65万元,主要用于如根据国家规定的退休人员津补贴标准安排的人员经费支出。

  10、其他社会保障和就业支出10.98万元,其中:项目支出10.98万元,主要用于用于支付三娘湾50位离任村干部的养老补助(标准15//人)

  11、一般行政管理事务(农业)支出5万元,其中:项目支出5万元,主要用于第三次农业普查经费。

  (二)政府性基金财政拨款情况。

  2017年政府性基金财政拨款支出预算0万元。

  三、2017年部门预算安排的三公经费预算情况

  (一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

  2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算39.49万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算31.49万元,公务用车运行维护费支出预算8万元。

  (二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

  2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算39.49万元,比2016年预算76.5万元减少37.01万元,同比下降48.37%2017年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是:根据上级规定。其中:

  1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比上年持平。

  2.公务接待费2017年预算31.49万元,同比减少37.01万元,下降48%公务接待费下降的原因是根据八项规定三娘湾旅游区是我区的十佳景区,又是我市旅游业的龙头,需要招商引资来促进本市旅游业发展,近年来各地客商及考察团到我区寻找商机讨投资项目的批次增多,管理区承担相当于县区职能,单位学习交流频繁,需保证一定的接待经费。

  3.公务用车费2017年预算8万元,同比增加1.5万元,增长23 %公务用车费用增加的原因是景区内观光车的投入使用(去年使用4辆观光车,今年使用6辆)。

  1)公务用车运行维护费2017年预算8万元,同比增加1.5万元,增长23 %。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

  2)公务用车购置2017年预算0万元。同比上年持平。

  第四部分:2017年部门预算其他事项说明

  (一)我委预算单位的构成。

  我委2017年的部门预算由管委本级及局属6个事业单位构成,其中:

  纳入管委本级部门预算的职能部门包括:办公室、社会工作局、旅游发展局、经济发展局。

  纳入社会工作局部门预算的6个事业单位包括:局属非参照公务员管理全额拨款事业单:3个。非参公事业单位分别是三娘湾小学、大环小学、乌雷小学。局属非参照公务员管理定额拨款事业单:3个。非参公事业单位分别是三娘湾社区、大环社区、乌雷社区。

  (二)局机关运行经费预算安排情况。

  行政运行203.88万元,全部是基本支出预算。主要用于我委机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  (三)政府采购预算安排情况。

  2017年政府采购预算2.9万元,同比上年持平。其中:集中采购0万元;分散采购预算2.9万元,占政府采购预算的100%

  政府采购资金类型:一般公共预算拨款2.9万元,上年结余收入安排0万元。

  按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算2.9万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

  (四)国有资产的总体情况。

  根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为1辆,其中:管委本级核定公务车编制1辆,实有车辆1辆,其中公务用车1辆(越野车1辆)。

  (五)50万元以上项目预算绩效说明。

  我局2017年部门预算50万元以上项目1个,按市财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款600万元,其中:本级0个绩效考核项目,。管委属下旅游发展局单位1个绩效考核项目,分别是:景区运行经费项目,项目经费预算600万元。

    




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