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2016年部门预算

2016-04-01 17:16 发布机构:钦州市三娘湾旅游管理区管理委员会 【打印文章】

 

表一          
财政拨款收支总表
          单位:万元
收入 支出
     预算数      合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、本年收入 一、本年支出 1398.6
(一)一般公共预算拨款 1337.6 (一)一般公共服务支出 1073.05
(二)政府性基金预算拨款 (二)社会保障和就业支出 10.98
(三)医疗卫生支出 10
二、上年结转 (四)住房保障支出 33.43
(一)一般公共预算拨款结转 (五)教育支出 266.14
(二)其他结转 61 (六)农林水支出 5
收入合计 1398.6 支出合计 1398.6

 

表二          
一般公共预算支出表
            单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** ** 1 2 3
合计 1398.6 525.69 872.91
一般公共服务支出 1331.62 458.71 872.91
  三娘湾管委 1331.62 458.71 872.91
    行政运行 255.51 168.21 87.30
    一般行政管理事务 785.61 785.61
    社工局 290.5 290.5 0
       小学 266.14 266.14
       社区 24.36 24.36
社会保障和就业支出 23.55 23.55
  行政事业单位离退休 23.55 23.55
    事业单位离退休 23.55 23.55
医疗卫生与计划生育支出 10 10
  医疗保障 10 10
住房保障支出 33.43 33.43
  住房改革支出 33.43 33.43
    住房公积金 33.43 33.43

 

表三        
一般公共预算基本支出表
        单位:万元   
经济分类科目 2016年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
合计 464.69 419.28 45.41
2010301 行政运行 168.21 135.7 32.51
2010350 事业运行 25.86 18.36 7.5
2050202 小学教育 270.62 265.22 5.4
表四    
部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
                      单位:万元
       2016年预算数(全口径) 其中:一般公共预算资金
合计 90 50
1.因公出国(境)费用 0 0
2.公务接待费 70 30
3.公务用车费 20 20
其中:(1)公务用车运行维护费 20 20
      (2)公务用车购置费 0 0
表五                                                
政府性基金预算拨款支出预算表
                                            单位:万元  
科目编码 单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出 项目支出 结转下年支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支出 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出 合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
表六      
部门收支总表 
      单位:万元
                       
           预算数    目(按支出功能科目分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 1337.6     一、一般公共服务支出 1012.05
    1.经费拨款 1337.6     二、外交支出
    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金     三、国防支出
     (1)专项收入安排的资金     四、公共安全支出
     (2)行政事业性收费收入安排的资金     五、教育支出 266.14
     (3)罚没收入安排的资金     六、科学技术支出
     (4)国有资本经营收入安排的资金     七、文化体育与传媒支出
     (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金     八、社会保障和就业支出 10.98
     (6)其他收入安排的资金     九、社会保险基金支出
二、政府性基金拨款     十、医疗卫生支出 10
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金     十一、节能环保支出
   1.国有资本经营收入安排的资金     十二、城乡社区事务支出
   2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金     十三、农林水事务支出 5
   3.教育收费收入安排的资金     十四、交通运输支出
   4.其他收入安排的资金     十五、资源勘探电力信息等支出
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金     十六、商业服务业等支出
   1.事业收入安排的资金     十七、金融支出
   2.经营收入安排的资金     十八、援助其他地区支出
   3.其他收入安排的资金     十九、国土资源气象等事务
    二十、住房保障支出 33.43
    二十一、粮油物资储备事务
    二十二、预备费
    二十三、国债还本付息支出
    二十四、其他支出 61
    二十五、转移性支出
          1337.6           1398.6
五、上年结余收入     二十六、结转下年支出
   1.一般公共预算拨款结转     1.一般公共服务支出
   2.政府性基金预算拨款结转     2.外交支出
   3. 国有资本经营预算拨款结转     3.国防支出
   4. 其他结转 61     4.公共安全支出
   5.历年净结余可安排的资金     5.教育支出
      其中:一般公共预算拨款净结余     6.科学技术支出
           政府性基金预算拨款净结余     7.文化体育与传媒支出
           国有资本经营预算拨款净结余     8.社会保障和就业支出
           其他净结余     9.社会保险基金支出
    10.医疗卫生支出
    11.节能环保支出
    12.城乡社区支出
    13.农林水支出
    14.交通运输支出
    15.资源勘探电力信息等支出
    16.商业服务业等支出
    17.金融支出
    18.援助其他地区支出
    19.国土资源气象等事务
    20.住房保障支出
    21.粮油物资储备事务
    22.预备费
    23.国债还本付息支出
    24.其他支出
    25.转移性支出
                  1398.6 支 出 总 计 1398.6
       
部门收入总表
                                        单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称(收入分类科目名称) 总计 一般公共预算拨款 上年结余收入
合计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 合计 一般公共预算拨款结转 历年净结余可安排的资金
小计 自治区本级 中央补助 小计 专项收入安排的资金 行政事业性收费收入安排的资金 罚没收入安排的资金 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿收入安排的资金 其他收入安排的资金 小计 政府性基金拨款净结余 国有国有资本经营预算拨款净结余 其他净结余
自治区本级 中央补助
合计 1,337.60 1,337.60 787.60 550 550
167 市三娘湾管委 1,337.60 1,337.60 787.60 550 550
  167002   市三娘湾管委 250.51 250.51 250.51
201 03 01                行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 148.08 148.08 148.08
201 03 02                一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 76.40 76.40 76.40
201 03 03                机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 2.90 2.90 2.90
205 08 03                培训支出 3.00 3.00 3.00
210 05 01                行政单位医疗 7.80 7.80 7.80
210 05 03                公务员医疗补助 1.20 1.20 1.20
221 02 01                住房公积金 11.14 11.14 11.14
  167003001   三娘湾社会工作局本级 65.68 65.68 65.68
201 03 01                   行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 1.50 1.50 1.50
201 03 02                   一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 51.95 51.95 51.95
201 03 50                   事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 0.25 0.25 0.25
208 99 01                   其他社会保障和就业支出 10.98 10.98 10.98
210 10 02                   一般行政管理事务(食品和药品监督管理事务) 1.00 1.00 1.00
  167003002   三娘湾村委 8.12 8.12 8.12
201 03 50                   事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 8.12 8.12 8.12
  167003003   三娘湾小学 98.48 98.48 98.48
205 02 02                   小学教育 91.26 91.26 91.26
221 02 01                   住房公积金 7.22 7.22 7.22
  167003004   大环村委 8.12 8.12 8.12
201 03 50                   事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 8.12 8.12 8.12
  167003005   大环村小学 83.26 83.26 83.26
205 02 02                   小学教育 83.26 83.26 83.26
  167003006   乌雷村委 8.12 8.12 8.12
201 03 50                   事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 8.12 8.12 8.12
  167003007   乌雷小学 88.63 88.63 88.63
205 02 02                   小学教育 88.63 88.63 88.63
  167004   三娘湾旅游管理区经济发展局 27.50 27.50 27.50
201 03 02                一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 20.00 20.00 20.00
201 04 02                一般行政管理事务(发展与改革事务) 1.50 1.50 1.50
201 05 02                一般行政管理事务(统计信息事务) 1.00 1.00 1.00
213 01 02                一般行政管理事务(农业) 5.00 5.00 5.00
  167005   三娘湾旅游管理区旅游发展局 555.00 555.00 555.00
201 03 02                一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 5.00 5.00 5.00
201 03 02            三娘湾景区运行管理经费 550.00 550.00 550 550
上级下达基层组补助 5.00 5.00 5.00
上级下达计生补助 30.00 30.00 30.00
上级下达优抚补助 5.00 5.00 5.00
上级下达孤儿补助 3.00 3.00 3.00
上级下达退役补助 3.80 3.80 3.80
上级下达临时救补助 3.00 3.00 3.00
上级下达居民家庭核对补助 2.00 2.00 2.00
上级下达其他补助 92.38 92.38 92.38
表八                                          
部门支出总表
                                          单位:万元  
科目编码 单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出 项目支出 结转下年
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支出 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出 财政核定 合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
合计 1,398.60 464.69 366.66 43.96 54.07 789.73 281.95 453.18 61.83 0.00 0.00 0.00 0.00 2.90 134.05
167 市三娘湾管委 643.42 464.69 366.66 43.96 54.07 178.73 0.00 133.80 37.03 0.00 0.00 0.00 0.00 2.90 5.00
  167002   市三娘湾管委 250.51 168.21 124.57 31.31 12.34 82.30 0.00 74.30 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2.90 5.00
201 03 01                行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 148.08 148.08 116.77 31.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 03 02                一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 76.40 0.00 0.00 0.00 0.00 76.40 0.00 7.13 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
201 03 03                机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.90 0.00
205 08 03                培训支出 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 05 01                行政单位医疗 7.80 7.80 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 05 03                公务员医疗补助 1.20 1.20 0.00 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 02 01                住房公积金 11.14 11.14 0.00 0.00 11.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  167003001   三娘湾社会工作局本级 65.68 1.75 0.00 1.50 0.25 63.93 0.00 27.00 36.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 03 01                   行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 1.50 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 03 02                   一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 51.95 0.00 0.00 0.00 0.00 51.95 0.00 26.00 25.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 03 50                   事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 0.25 0.25 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 99 01                   其他社会保障和就业支出 10.98 0.00 0.00 0.00 0.00 10.98 0.00 0.00 10.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 10 02                   一般行政管理事务(食品和药品监督管理事务) 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  167003002   三娘湾村委 8.12 8.12 6.12 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 03 50                   事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 8.12 8.12 6.12 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  167003003   三娘湾小学 98.48 98.48 72.49 1.62 24.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 02 02                   小学教育 91.26 91.26 72.49 1.62 17.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 02 01                   住房公积金 7.22 7.22 0.00 0.00 7.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  167003004   大环村委 8.12 8.12 6.12 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 03 50                   事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 8.12 8.12 6.12 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  167003005   大环村小学 83.26 83.26 73.30 1.70 8.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 02 02                   小学教育 83.26 83.26 73.30 1.70 8.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  167003006   乌雷村委 8.12 8.12 6.12 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 03 50                   事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 8.12 8.12 6.12 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  167003007   乌雷小学 88.63 88.63 77.95 1.83 8.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 02 02                   小学教育 88.63 88.63 77.95 1.83 8.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  167004   三娘湾旅游管理区经济发展局 27.50 0.00 0.00 0.00 0.00 27.50 0.00 27.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 03 02                一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 04 02                一般行政管理事务(发展与改革事务) 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 05 02                一般行政管理事务(统计信息事务) 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 01 02                一般行政管理事务(农业) 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  167005   三娘湾旅游管理区旅游发展局 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 03 02                一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 03 02            三娘湾景区运行管理经费 611.00 611.00 281.95 200.00 129.05
上级下达基层组补助 5.00 5.00
上级下达计生补助 30.00 25.00 5.00
上级下达优抚补助 5.00 5.00
上级下达孤儿补助 3.00 3.00
上级下达退役补助 3.80 3.80
上级下达临时救补助 3.00 3.00
上级下达居民家庭核对补助 2.00 2.00
上级下达其他补助 92.38 92.38
 

三娘湾区2016年部门预算及

“三公”经费预算编制说明

 

第一部分:部门概况

一、三娘湾管委及所属事业单位概况

(一)根据市编委《关于中共钦州市三娘湾旅游管理区工作委员会和钦州市三娘湾旅游管理区管理委员会机构编制等问题的通知》(钦市编〔200669号)文件精神,钦州市三娘湾旅游管理区工委和管委实行党政合署办公,为市委、市政府的派出机构,根据市委、市政府的授权开展工作。

主要职责是:根据市委、市政府的授权和国家法律、法规对旅游区内的经济社会事务、党务、行政工作及旅游资源的开发、建设和保护等实行统一领导、统一管理,同时行使赋予三娘湾旅游管理相应的职权。

钦州市三娘湾旅游管理区工委和管委内设“一办三局”共四个工作部门:

办公室。工管委办公室合署办公,实行一套人马两块牌子。主要职责为办公室业务工作,具体对应市相应部门管理党务、组织、编制、人事、财会、纪检、监察、劳动及工会、统战、共青团、妇联等工作。

经济发展局。具体对应市相应部门协调管理辖区内的计划、土地、规划、建设、环保、招商、经贸、外贸、交通、物价、统计、技监。

旅游发展局。具体对应市旅游局,负责辖区内的旅游秩序管理、旅游经营项目管理和管理区环境营造等工作。

社会工作局。具体对应市相应部门管理辖区内教育、民政、农村、农业、林业、水产、畜牧、水利、科技、文化、卫生、体育、计生工作。社会工作局设有二层事业机构6个,分别是三娘湾小学、三娘湾村委、乌雷小学、乌雷村委、大环小学、大环村委。

2016年,区直4个部门10个行政事业单位,工管委(含工管委办公室、经济发展局、社会工作局、旅游发展局)核定编制73人(其中:管委办各局22人,学校36人,村委15人)。实有职工人数100人,其中:1、在编在职66(工管委办公室7人,经济发展局3人,旅游发展局2人,社会工作局2人,征地拆迁办1人;三娘湾村委5人,大环村委5人,乌雷村委5人,大环小学11人,乌雷小学13人、三娘湾小学12人);2、聘用教师1(财拨的乌雷小学1人);3退休人数12(大环小学5人,乌雷小学5人、三娘湾小学2人);4遗属2(三娘湾小学2人);5、大学生村官2(安排在管委办,实编是大环村和乌雷村各村1人);6、公益性岗位46(经发局1人,社工局1人,旅发局44人);7、借调4人(管委办1人,旅游发展局2人,社会工作局1);8、经人社局批准聘用后勤人员2(工管委办公室1人,文员1人)9、自聘人员4人(社会工作局3人,工会1);10、三支一扶大学生2人(社会工作局1人,经发局1)。

第二部分:XX局(含所属事业单位)2016年部门预算及“三公”经费预算报表

(报表见附件)

 

第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2016年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2016年收入总预算1337.60万元,同比增加458.47万元,增长52%。其中:

一般公共预算拨款1337.60万元,同比增加458.47万元,增长52%

政府性基金拨款0万元,同比上年一样。

纳入财政专户管理的收入安排的资金550万元,同比增加170万元,增长45%

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比一样。

上年结余收入61万元,其他结转(景区门票款)61万元。

(二)支出预算说明。

2016年支出总预算1398.60万元,其中:基本支出464.69万元,占支出总预算的35%,同比增加131.14万元,增长20%;项目支出933.91万元,占支出总预算的65%,同比增加327.33万元,增长37%

1.按支出功能分类科目划分,共分为六类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算1073.05元,占支出总预算75.6%,同比增加154.7万元,增长20%。

2)社会保障和就业科目支出预算10.98万元,占支出总预算1%,同比减少39.35万元,下降78%。

3)医疗卫生与计划生育科目支出预算10万元,占支出总预算1%,同比增加1万元,增长11%。

4)住房保障科目支出预算33.43万元,占支出总预算2%,同比增加10.94万元,增长48%。

5)农林水科目支出预算5万元,占支出总预算0.4%,同比增加5万元,增长100%。

6)教育科目支出预算266.14万元,占支出总预算20%,同比增加257.15万元,增长2857%。主要是2015年三所小学的工资开支没列入此科目就成的。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算464.69万元,占支出总预算的35%,同比增加131.14万元,增长39%

工资福利支出预算366.66万元,占基本支出预算27%,同比增加149.29万元,增长69%。

商品和服务支出预算43.96万元,占基本支出预算3%,同比增加6.3万元,增长17%。

对个人和家庭的补助支出预算54.07万元,占基本支出预算的4%,同比减少24.45万元,下降31%。

2)项目支出预算。

项目支出预算933.91万元,占支出总预算的65%,同比增加327.33万元,增长60%

工资福利支出预算281.95万元,占项目支出预算32%,同比增加60万元,增长21%。

商品和服务支出预算333.8万元,占项目支出预算38%,同比增加200万元,增长80%。

对个人和家庭的补助支出预算37.03万元,占项目支出预算的4%,同比增加6万元,增长19%。

其他资本性支出预算63.9万元,占项目支出预算7%,同比增加59.1万元,增长20倍。主要是新增项目。

二、2016年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出预算1398.6万元,其中:基本支出预算464.69万元,项目支出预算933.91万元。具体支出预算如下:

1.行政运行255.51万元,其中:基本支出168.21万元,项目支出87.3万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资49.08万元、津补贴45.49万元、奖金(13个月工资)3.64万元,社会保险缴费19.97万元,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费0.33万元、印刷费0.33万元、水电费1.49万元、培训费0.75万元、差旅费1.65万元、交通费20万元、邮电费0.42万元、会议费0.18万元、维修费0.92万元、接待费1.25万元、党建0.3万元、其他费0.24万元,福利费0.45万元、工会费1.86万元。

2.一般行政管理事务785.61万元,全部是项目支出预算。主要用于为区机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

如管委:第一、维稳经费10万元。由于三娘湾景区项目(麻兰岛开发、海洋公园、海堤等项目)的推进,出现土地、山林等人事纠纷频繁,为平息村民上访、争斗事件急需开支。第二、缮费支出6万元。办公楼外墙缮费支出:3000平方米*20/平方米=60000元。第三、三娘湾广告牌经费10万元。我市旅游业相对落后,为推广我区旅游,增加农民收入,在南宁至钦州、北海、防城高速路边租广告位10个共需3万元,钦州黎合江港区路口安装2个大型广告牌需资金2万元,区内外的有关城市在交通要道广告费共2万元,电视、报纸广告宣传费3万元。第四、大学生村官工作、生活补贴7.4万元2*4.46万元/年)。第五、办公设备购2.9万元。为了正常工作需购买的办台式电脑728000元(7*4000元),打印机11000元(1*1000/台)。第六、接待经费30万元。三娘湾是我区的十佳景区,又是我市旅游业的龙头,资源优势明显,近年来客商及考察团到我处寻找商机和同我区商讨投资项目的批次较多。第七、慰问部队、困难、五保、特困、困难党员、老党员、优抚户经费5万元(八一建军节、年终都需慰问三娘湾边防所、犀牛脚边防所、南区边防大队、市边防支队、乌雷部队、钦州军分区、预备役部队、钦州消防支队、武警支队,中秋、年终慰问五保、困难、优抚户困难党员、老党员)。第八、年初部门预算、年终决算工作经费1万元。第九、观潮节启动经费5万元。三娘湾观潮节已成为广西最受欢迎十大旅游品牌,每年举办目的以潮为媒扩大钦州知名度,为了钦州在广西、在中国的旅游业争得一席之地。第十、应急办工作经费2万元。第十一、干部考察、培训学习费用3万元。第十二、上级下达基层组织5万元。

社会工作局包括:第一、义务兵家属优待费6.4万元(16人×4000/年)。第二、各项社会工作专项经费12万元。农村低保工作经费2万元,城市低保工作经费1万元,大病救助、医疗救助调查工作经费0.5万元,新农合工作经费1万元,自然灾害调查工作经费1.5万元,五保工作经费1.5万元,防汛工作经费1万元,休渔期和渔业生产工作经费1万元,学校教育工作经费1.5万元,农林水工作经费1万元。第三、安全生产监督管理工作经费3万元。 第四、边海防管理工作经费3万元。第五、老年人高龄补助6.528万元(8089岁的147*20/人月=2940元;9099岁的35*60/人月=2100元; 100岁以上的2*200/人月=400元,月支5440*12=65280元)。第六、五保供养金13.02万元(集中供养、分散供养31*350/*12=130200元)。第七、食品、药品监督管理工作经费1万元。第八、综治经费8万元。第九、离任村干部补助10.98万元(50人月发放补助9150元,9150*12=109800元)。第十、上级下达计划生服务补助30万元。第十一、上级下达优抚对象抚恤等补助5万元。第十二、上级下达孤儿补助3万元。第十三、上级下达退役补助3.8万元。第十四、上级下达临时救补助3万元。第十四、上级下达居民家庭核对补助2万元。

经济发展局包括:第一、项目前期工作经费10万元。随着三娘湾旅游景区知名度的不断提升和国家列入为世界旅游目的地,三娘湾旅游区必须在近年内建设一批新的具有前瞻性的旅游项目,才能吸引和留得住各地的旅客,需建设新的项目,必须得做好项目前期工作和项目储备。但由于我管理区不是一级财政,无法垫资解决项目前期经费,至使需要储备的项目没法实施,根据是政府的要求,各县区财政每年都要安排配套一定的经费开展项目前期工作,鉴于我管理区财政管理的特殊性,特请市财政在每年的预算安排中,采取倾斜政策,给予我管理安排一定的项目前期工作经费,以确保项目前期工作的开展。二、城乡清洁工程专项经费3万元依据国务院办公厅《转发环保总局等部门关于加强农村环境保护工作意见的通知》(国办发〔200763号)、《广西壮族自治区人民政府关于深入实施“城乡清洁工程”的决定》(桂政发〔200764号)、钦州市人民政府办公室《关于印发钦州市深入实施城乡清洁工程工作方案的通知》(钦政办〔2007214号)文件精神,我管理区作为国家4A级旅游景区,做好管理区所辖三个村委及海岸线的环境卫生清洁任务十分艰巨。目前景区的垃圾箱经过多年的风吹雨打已全部损坏,没有一个能够提供给旅客投放垃圾,与三娘湾村民租用2亩地专放景区的垃圾,年租金5万元。三、查违、拆违经费5万元。经市委、市政府同意我区成立第七城监大队,需购建办公用房、办公设备等专用设施,聘用强拆人员工作经费等开支。四、质量兴市经费2万元。旅游区开展质量兴市检查五、新农村建设工作经费1.5万元。六、统计工作经费1万元。七、第三次农业普查工作经费5万元。

旅游发展局包括:第一、旅游工作经费5万元(旅游工作、宣传、培训、节假日维护景区各项工作开支)。二、纳入专户管理的非税收入安排的支出(景区运行管理经费)550万元(非税支出550万元)。三、景区购物木屋(上年结余)61万元。

3.行政单位医疗1.2万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.事业单位医疗17.75万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金33.43万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2016年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2016年部门预算共安排“三公”经费支出预算90万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算70万元,公务用车运行维护费支出预算20万元。

(二)2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算90万元,比2015年预算128.03万元减少38.03万元,同比下降30%。“三公”经费支出总体减少的原因主要是中央下达的“八项规定”。其中:

1.因公出国(境)经费2016年预算0万元,同比上年一样。

2.公务接待费2016年预算70万元,同比减少16.16万元,下降19%。主要是安排接待重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2016年预算20万元,同比减少18万元,下降47%。其中:

1)公务用车运行维护费2016年预算20万元,同比减少18万元,下降47%。根据公务用车改革规定,局机关及参公事业单位不编制公务用车预算,预算费用是所属事业单位  辆车,主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

2)公务用车购置2016年预算0万元,同比上年一样。

 

 

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