索 引 号:12450700315926836L/2018-24287主题分类:财政
发文机关:钦州市北部湾华侨投资区管理委员会成文日期: 2018年02月08日
标  题: 钦州市北部湾华侨投资区管理委员会2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发文字号: 发布日期: 2018年02月08日
钦州市北部湾华侨投资区管理委员会2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明


第一部分:部门概况

一、主要职能

根据市委、市人民政府的决定及相关行政主管部门的委托,负责钦州市北部湾华侨投资区范围内的开发、建设、管理等。

(一)贯彻实施国家有关政策和法律、法规,执行上级党委、政府的决议和命令;

(二)依法制订投资区各项管理规定,报市委市政府批准后执行;

(三)负责组织编制投资区建设规划和经济社会发展规划,报市人民政府批准后组织实施;

(四)根据市人民政府的决定,受市发改委、工信委、住建、规划、房产管理、环境保护等部门的委托,管理投资区社会经济、建设、规划、房产、环境保护等行政管理的工作。协助国土资源部门管理投资区国土资源等工作;

(五)负责投资区招商引资及投资服务工作;

(六)管理丽光华侨农场,负责投资区内的社会事务;

(七)按市直事业单位人事管理权限,负责投资区工管委及所属单位的工作人员的引进、聘用、任免、培训、考核和奖惩;

(八)配合上级部门做好侨务工作,协助市有关部门在投资区内依法开展工作;

(九)会同上级有关部门对其设在投资区的分支机构或派驻机构的工作进行监督和管理;

(十)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

钦州市北部湾华侨投资区管理委员会于2014年9月24日钦州市机构编制委员会(钦市编201412号)批准成立,为中共钦州市委、钦州市人民政府直属相当正处级财政全额拨款事业单位,实行一个机构、两块牌子的管理模式,列入市人民政府直属事业单位序列,机构内设工管委办公室、社会工作局、经济发展局、建设规划局、投资服务局。

三、人员构成及编制现状

投资区工管委核定财政全额拨款事业编制30名,其中处级领导职数5名,设工委书记(正处长级)1名,管委主任(正处长级)1名,工委副书记(副处长级)2名(其中1名由管委主任兼任,1名由纪工委书记兼任),管委副主任(副处长级)2名;科级领导职数9名;后勤服务聘用人员控制数8名。现在在编人数15名,后勤人数3名,全为财政全额拨款。

第二部分:钦州市北部湾华侨投资区管理委员会2018年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出情况表

六、国有资本经营预算支出表

七、部门收支总体情况表

八、部门收入总体情况表

九、部门支出总体情况表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算476.07万元,同比减少1.12万元,下降0.23 %。其中:

一般公共预算拨款476.07万元,同比减少1.12 万元,下降0.23 %。

政府性基金拨款0万元,同比无增减

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比无增减

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比无增减

上年结余收入 0 万元,同比无增减

2018年收入预算总体减少的主要原因:正处领导调走一名,副科领导调走一名,使收入预算总体有所减少。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算476.07万元,其中:基本支出 190.77  万元,占支出总预算的40.07 %,同比减少19.82万元,下降9.41 %;项目支出285.30万元,占支出总预算的59.93%,同比增加18.70万元,增长7.01 %。支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)社会保障和就业科目支出预算26.66万元,占支出总预算5.60%,同比增加8.16万元,增长44.11%。

2)医疗卫生与计划生育科目支出预算8.62万元,占支出总预算1.81%,同比减少0.3万元,下降3.36%。

(3)城乡社区支出科目支出预算430.10万元,占支出总预算90.34%,同比增加37.41万元,增长9.53%。

4)住房保障科目支出预算10.69万元,占支出总预算2.25%,同比减少0.41万元,下降3.69%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算190.77万元,占支出总预算的40.07%,同比减少19.82万元,下降9.41%。

工资福利支出预算180.31万元,占基本支出预算94.52%,同比减少7.45万元,下降3.97%。

商品和服务支出预算10.46万元,占基本支出预算5.48%,同比减少0.07万元,下降0.66%。

2)项目支出预算。

项目支出预算285.30万元,占支出总预算的59.93%,同比增加18.70万元,增长7.01%。

工资福利支出预算176.50万元,占项目支出预算61.86%,同比增加30.5万元,增长20.89%。

商品和服务支出预算108.80万元,占项目支出预算38.14 %,同比减少8.80万元,下降7.48%。

其他资本性支出预算0万元,占项目支出预算 0 %,同比

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出预算476.07万元,其中:基本支出预算190.77万元,项目支出预算285.3万元。具体支出预算如下:

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出26.66万元,全部是基本支出预算,是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险金。

2.事业单位医疗7.48万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3.公务员补助1.14万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.其它城乡支出社区管理事务支出430.10万元,其中基本支出144.80万元,项目支出285.30万元, 主要用于保证日常运转发生的基本支出及完成各项工作任务而发生的项目支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出,招商引资的差旅费、印刷费、其他商品和服务支出(宣传费)等项目经费的支出。

5.住房公积金10.69万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2018政府性基金财政拨款预算。

国有资本经营预算支出情况

2018年无国有资本经营预算支出。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2018年部门预算共安排三公经费支出预算9.04万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.04万元,公务用车运行维护费支出预算7万元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的三公经费支出预算9.04万元,比2017年预算9.5万元减少0.46万元,同比下降4.84 %。2018年一般公共预算安排的三公经费减少的原因主要是:公务接待有所减少,其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比无增减。

2.公务接待费2018年预算2.04万元,同比减少0.46万元,下降4.84 %。主要是安排接待有关领导来我参加各类会议、重大活动和调研考察、客商来我投资区考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算7万元,同比无增减。其中:

1)公务用车运行维护费2018年预算7万元,同比无增减。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

2)公务用车购置2018年预算0万元,同比无增减。

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

(一)钦州市北部湾华侨投资区管理委员会预算单位的构成。

钦州市北部湾华侨投资区管理委员会2018年的部门预算由我委本级及委5个事业单位构成,其中:

纳入我委本级部门预算的职能部门包括:工管委办公室、社会工作局、经济发展局、建设规划局、投资服务局,全属非参照公务员管理全额拨款事业单位。

(二)我委机关运行经费预算安排情况。

我委无行政机关运行经费。

(三)政府采购预算安排情况。

2018年政府采购预算46.40万元,同比增加6.4万元,增长0.16%,其中:集中采购 0万元,占政府采购预算的 0  %,同比无增减;分散采购预算46.4万元,占政府采购预算的100%,同比增加46.4万元,增长100%。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款46.40万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算36.40万元,服务类采购预算   10万元,工程类采购预算0万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,我委无在编在册车辆,核定我委保留公务用车编制为0辆。

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

2018年部门预算50万元以上项目2个,按市财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款189万元,分别是:丽光农场领导及村管干部工资及办公经费项目,项目经费预算98万元;华侨投资区运行管理工作经费项目,项目经费预算91万元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

钦州市北部湾华侨投资区管理委员会

                                                 2018年2月8日

 

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