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索 引 号:12450700564016155P/2020-07931主题分类:人民政府直属事业单位
发文机关:钦州市滨海新城管理委员会成文日期:2020年08月07日
标  题: 钦州市滨海新城管理委员会2019年部门决算公开
发文字号: 发布日期:2020年08月07日
钦州市滨海新城管理委员会2019年部门决算公开


 

钦州市滨海新城管理委员会

2019年度部门决算

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分:2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

钦州市滨海新城管理委员会(以下简称我委)于20101028日成立,为市政府直属财政全额拨款事业单位,按相当正处级管理。主要职责是根据市人民政府的决定以及相关行政主管部门的委托,负责滨海新城区域内的开发、建设、管理等事务。

(二)机构情况

我委无下属机构,设办公室、计划财务部、经济发展部、规划建设部、社会事务部、招商服务部6个内设机构。

(三)人员情况

钦州市机构编制委员会核定我委财政全额拨款事业编制28名,后勤控制聘用人员控制数30名。我委2019年实有在职在编人员25人,后勤控制聘用人员4人,2019年末实有人数29人。

二、部门决算单位构成

本委部门决算单位只有部门本级,无下属机构。

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计501.03万元,收入具体情况如下:

1.财政拨款收入501.03万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比无增减,与上年持平。主要原因是我委2019年度部门决算为首次编制,无上年数据可以比对。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0万元。

(二)支出总计501.03万元,同比无增减,与上年持平支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出354.74万元:主要用于我委的日常运营经费支出,包括职工工资及维护日常运转需支付的商品和服务支出,如办公费、邮电费、维修(护)费、差旅费、委托业务费等。同比无增减,与上年持平。

2.社会保障和就业支出36.55万元:主要用于按国家规定缴纳的职工养老保险支出。同比无增减,与上年持平。

3.卫生健康支出14.77万元,主要用于按国家规定缴纳的职工医疗保险及公务员医疗补助支出。同比无增减,与上年持平。

4.城乡社区支出68.47万元,主要用于支付我委委托开展的滨海新城各项规划编制所支付的规划合同款。同比无增减,与上年持平。

5.农林水支出7.84万元,主要用于脱贫攻坚驻村扶贫职工的补助支出。同比无增减,与上年持平。

6.住房保障支出18.66万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。同比无增减,与上年持平。

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

我委2019年度财政拨款收入501.03万元(其中:一般公共预算财政拨款491.56万元、政府性基金预算财政拨款9.47万元)。

我委2019年度财政拨款支出501.03万元。

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

我委2019年度一般公共预算财政拨款支出491.56万元,其中:基本支出322.57万元,项目支出168.99万元。具体支出情况如下:

1.事业运行349.74万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.其他发展与改革事务支出5.00万元,用于为了实现发展改革支付的规划编制及项目前期费用。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出35.51万元,是根据我市统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

4.机关事业单位职业年金缴费支出1.04万元,是我委为离职职工实际缴纳的职业年金。

5.事业单位医疗13.00万元,为我委按规定的比例计缴的职工医疗保险。

6.公务员医疗补助1.77万元,为我委按规定的比例计缴的医疗补助缴费。

7.城乡社区规划与管理59.00万元,为委托开展的滨海新城各项规划编制所支付的规划合同款。

8.机关服务6.53万元,为支付给脱贫攻坚驻村扶贫职工的差旅和伙食补助。

9.其他扶贫支出1.31万元,为脱贫攻坚驻村扶贫第一书记专项经费。

10.住房公积金18.66万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

我委2019年一般公共预算财政拨款基本支出322.57万元,其中:

人员经费278.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费44.38万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

我委2019年度政府性基金预算财政拨款支出9.47万元,其中:

其他国有土地使用权出让收入安排的支出9.47万元,主要用于白石湖片区征地拆迁前期摸底调查费用。

六、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

我委2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费年初预算1.76万元,支出决算0.76万元,完成年初预算的43.18%具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出0万元。同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)0  %。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2019年本单位安排因公出国(境)团组 0  个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0  个,全年因公出国(境)共计  0 人次。

从预决算执行情况来看,同比无增减。

从上下年增减变动情况来看,与上年持平。

(二)2019年度公务接待费支出0.76万元。完成年初预算的43.18%,同比增加0.37万元,增长92.5%。主要用于接待到滨海新城考察的各类客商。据统计,2019年本单位公务接待共7个批次、共计60其中:国内公务接待7个批次、60人。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:经费不足,减少了接待的批次。

从上下年增减变动情况来看,同比无增减,与上年持平。

(三)2019年度公务用车购置及运行费支出0万元,与上年持平。

1. 公务用车购置费2019度年支出0万元,2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为0辆。

2.公务用车运行维护费2019年度支出0万元。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位2019年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2019年度政府采购支出总额3.78万元,其中:政府采购货物支出3.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本单位共有车辆0辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2019年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。

第三部分:2019年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入” “事业收入” “经营收入” “其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




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