索 引 号:12450700499709528E/2020-02096主题分类:其他
发文机关:钦州市二轻城镇集体工业联合社成文日期: 2020年06月02日
标  题: 钦州市二轻城镇集体工业联合社2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发文字号:发布日期: 2020年06月02日
钦州市二轻城镇集体工业联合社2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明


                           目 录

    第一部分:部门概况

     一、主要职能

     二、机构设置情况

     三、人员构成及编制现状

    第二部分:钦州市二轻城镇集体工业联合社2020年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)

    第三部分:钦州市二轻城镇集体工业联合社2020年部门预算及“三公”经费预算说明

    一、2020年收支总体情况

    二、2020年部门财政拨款支出预算情况

    三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

    第四部分:2020年部门预算其他事项说明

    一、钦州市二轻城镇集体联合社预算单位的构成

    二、联社机关运行经费预算安排情况

    三、政府采购预算安排情况四、国有资产的总体情况五、200万元以上项目预算绩效说明

     第五部分:名词解释

     第一部分:部门概况

     一、主要职能

   (一)基本职能:钦州市二轻城镇集体工业联合社为市政府直属事业单位,赋予行业管理职能。

   (二)主要职责为: 1.贯彻落实中央及自治区关于发展集体经济的方针政策,承担全市二轻行业管理工作,研究拟定全市二轻行业发展战略和规划。

    2.负责推进全市二轻行业改革发展和全市二轻城镇集体企业的改革改制工作,负责拟定涉及二轻城镇集体经济的政策法规。

    3.履行直属单位集体资产的所有权代表和管理者职责,承担直属单位集体资产出资人代表职责,本级及集体资产出资企业的管理。指导全市二轻行业城镇集体资产的运营和保值增值,维护全市二轻城镇集体企业、职工的合法权益。

    4.开展钦州市传统工艺美术保护的具体工作。

    5.负责直属企业改革发展工作。

    6.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

    二、机构设置情况市二轻联社共有直属单位1个。其中行政单位1个,联社属参照公务员管理事业单位1个。

    联社机关本级内设办公室、行业管理科。

    三、人员构成及编制现状

    2020年市二轻联社在职人员编制总数为5名,实有在职4 人,实有退休14人;后勤服务聘用人员控制数1名。具体情况如下:联社主任1名,联社副主任2人,行管科长1人。

   第二部分:钦州市二轻城镇集体工业联合社2020年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)

   一、部门收支总体情况表

   二、部门收入总体情况表

   三、部门支出总体情况表

   四、财政拨款收支总体情况表

   五、一般公共预算支出情况表

   六、一般公共预算基本支出情况表

   七、“三公”经费预算情况表

   八、政府性基金预算支出情况表

   九、国有资本经营预算支出情况表

   第三部分:钦州市二轻城镇集体工业联合社2020年部门预算及“三公”经费预算说明

   一、2020年收支总体情况

  (一)收入预算说明。

   2020年收入总预算121.28万元,同比增加7.76万元,增长6.83%。其中:

   一般公共预算拨款121.28万元,同比增加7.76万元,增长6.83%。

   政府性基金拨款0万元,同比无增减。

   纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比无增减。

   未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比无增减。

   上年结余收入0万元,同比增减。

    2020年收入预算总体增加的主要原因:增加工艺美术作品参展参赛及工艺美术活动项目经费,使收入预算总体有所增加。

   (二)支出预算说明。 2020年支出总预算121.28万元,其中:基本支出93.38万元,占支出总预算的77%,同比减少15.34万元,下降14.11%;项目支出27.90万元,占支出总预算的23%,同比增加23.10万元,增长481.25%。 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

    1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

   (1)社会保障和就业科目支出预算21.71万元,占支出总预算17.90%,同比减少0.81万元,下降3.61%。

   (2)卫生健康支出科目支出预算4.89万元,占支出总预算4.04%,同比减少0.87万元,下降15.07%。

   (3)资源勘探信息等科目支出预算90.08万元,占支出总预算74.28%,同比增加10.65万元,增长13.41%。

   (4)住房保障科目支出预算4.60万元,占支出总预算3.79%,同比减少1.21万元,下降20.86%。

    2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

   (1)基本支出预算。 基本支出预算93.38万元,占支出总预算的77%,同比减少15.34万元,下降14.11%。

    工资福利支出预算66.99万元,占基本支出预算71.74%,同比减少15.70万元,下降18.99%。

    商品和服务支出预算11.37万元,占基本支出预算12.18%,同比减少2.87万元,下降20.14%。

    对个人和家庭的补助支出预算15.02万元,占基本支出预算的16.08%,同比增加3.23万元,增长27.39%。

   (2)项目支出预算。

    项目支出预算27.90万元,占支出总预算的23%,同比增加23.10万元,增长481.25%。

    商品和服务支出预算15.00万元,占项目支出预算53.76%,同比增加11.60万元,增长341.18%。

    资本性支出预算2.90万元,占项目支出预算10.39%,同比增加1.5万元,增长107.14%。

    对企业补助支出预算10.00万元,占项目支出预算35.84%,同比增加10万元,增长100%。

    二、2020年部门财政拨款支出预算情况

   (一)一般公共预算财政拨款情况。 2020年一般公共预算财政拨款支出预算121.28万元,其中:基本支出预算93.38万元,项目支出预算27.90万元。具体支出预算如下:

    1.行政运行62.18万元,其中:基本支出62.18万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

    2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出7.91万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

    3. 公务员医疗补助1.60万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

    4.行政单位医疗3.29万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

    5.住房公积金4.60万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

    6. 行政单位离退休13.80万元,全部是基本支出预算。主要是核算退休人员的生活补助和改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。

    7. 机关服务27.90万元,全部是项目支出预算。主要用于开展工艺美术作品参展参赛及工艺美术活动、新增租用办公室经费、会议费开支和办公场所搬迁。

   (二)政府性基金财政拨款情况。

     2020年政府性基金财政拨款支出预算0万元。

   (三)国有资本经营预算财政拨款情况。

    本联社2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

     三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

   (一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

    2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.30万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.30万元,公务用车购置及运行费支出预算0万元。

   (二)2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

    2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.30万元,比2019年预算0.38万元减少0.08万元,同比下降20%。2020年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是:认真贯彻落实中央“八项”规定,厉行节约,严格控制公务接待批次及公务用车使用次数,减少费用开支。其中:  

    1.因公出国(境)经费2020年预算0万元,同比增减。

    2.公务接待费2020年预算0.30万元,同比减少0.08万元,下降20%。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。减少的主要原因是:认真贯彻落实中央“八项”规定,厉行节约,严格控制公务接待批次及公务用车使用次数,减少费用开支。

    3.公务用车购置及运行费2020年预算0万元,同比无增减。其中:

   (1)公务用车购置2020年预算0万元,同比无增减。

   (2)公务用车运行维护费2020年预算0万元,同比无增减。

   第四部分:2020年部门预算其他事项说明一、钦州市二轻城镇集体工业联合社预算单位的构成钦州市二轻城镇集体工业联合社2020年的部门预算由联社本级及联社属1个事业单位构成,其中:

   纳入市二轻联社部门预算的1个事业单位包括:本联社属参照公务员管理全额拨款事业单位1个。

    二、局机关运行经费预算安排情况

    行政运行62.18万元,全部是基本支出预算。主要用于本联社为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

    三、政府采购预算安排情况

    2020年政府采购预算5.30万元,同比增加1.58万元,增长42.47%,其中:集中采购0万元,占政府采购预算的0%,同比无增减;分散采购预算5.30万元,占政府采购预算的100%,同比增加1.58万元,增长42.47%。

    政府采购资金类型:一般公共预算拨款0万元,上年结余收入安排0万元。

    按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算2.90万元,服务类采购预算2.4万元,工程类采购预算0万元。

    四、国有资产的总体情况根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为0辆,其中:局本级核定公务车编制0辆,实有车辆0辆,其中应急机要通信车0辆(越野车0辆,小型普通客车0辆),老干部工作用车0辆(小型普通客车0辆,大型普通客车0辆),公务用车0辆(越野车0辆,小型普通客车0辆)。

    五、200万元以上项目预算绩效说明

    我联社2020年部门预算200万元以上项目0个。

    第五部分:

    名词解释

    一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余金。  

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

2020年部门预算及三公经费公开预算报表.xlsx




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