索 引 号:12450700499709528E/2018-24358主题分类:其他
发文机关:钦州市城镇集体工业联合社成文日期: 2018年02月09日
标  题: 钦州市二轻城镇集体工业联合社2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发文字号: 发布日期: 2018年02月09日
钦州市二轻城镇集体工业联合社2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明


第一部分:部门概况

    一、主要职能

    (一)基本职能:钦州市二轻城镇集体工业联合社为市政府直属事业单位,赋予行业管理职能。

     (二)主要职责为:   

    1.贯彻执行党的方针政策和国家法令,法规,以及中华全国手工业合作总社,自治区二轻城镇集体工业联社社的指示,决议,结合实际,制订规章制度并组织实施。

    2.负责提出市二轻工业生产,基本建设,科技发展,技术改造等中长期规划和年度计划草案,协助有关综合部门审核二轻行业基建,技术改造等管理。  

    3.指导二轻集体经济的发展,开展经济体制改革的调查研究,监督实施二轻集体所有制企业条例。开展有关二集体经济政策的调查研究,向上级反映情况,提出意见,并同有关部门协调解决二轻集体经济发展中的有关问题。

    4.负责全市二轻系统各类生产统计报表的汇总,分析和上报.及时向市政府及有关部门反映市二轻行业在发展中出现的重要情况,并提出相关的建议。

    5.负责全市二轻行业的行业管理,指导,维护。协调和服务,对联社直属企业进行管理。

    6.承担市政府交办的有关事项。

    二、机构设置情况

    市二轻联社内设3个职能科室,分别为办公室、行业管理科和财务科。 

    三、人员构成及编制现状

    市二轻联社事业编制5名,单位现有干部职工18人.其中:退休12人,在职6人,在在职6人中:联社主任1名,联社副主任2人,副调研员1人,行管科长1人,财务科长1人。

第二部分:钦州市二轻城镇集体工业联合社2018年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)

    一、财政拨款收支总体情况表

    二、一般公共预算支出情况表

    三、一般公共预算基本支出情况表

    四、“三公”经费预算情况表

    五、政府性基金预算支出情况表

    六、部门收支总体情况表

    七、部门收入总体情况表

    八、部门支出总体情况表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

     一、2018年收支总体情况

    (一)收入预算说明。

    2018年收入总预算 116.79 万元,同比减少13.45 万元,增下降10.33 %。其中:

    一般公共预算拨款 116.79 万元,同比或减少13.45 万元,或下降10.33 %。

    政府性基金拨款 0 万元。

    纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元。

    未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元。

    上年结余收入 0 万元。

    2018年收入预算总体减少的主要原因:增加一名退休人员,使预算收入总体有所减少。

    (二)支出预算说明。

    2018年支出总预算 116.79 万元,其中:基本支出 113.39 万元,占支出总预算的 97.09 %,同比减少13.45 万元,下降10.60 %;项目支出 3.4 万元,占支出总预算的 2.91 %,与去年持平,无增减。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

    1.按支出功能分类科目划分,共分为 4 类,其中:

    (1)社会保障和就业科目支出预算 13.26 万元,占支出总预算 11.35%,同比增加0.89 万元,增长7.23 %。

    (2)医疗卫生与计划生育科目支出预算 7.03 万元,占支出总预算 6.02 %,同比减少 0.75 万元,或下降 9.69 %。

    (3)资源勘探信息等科目支出预算90.16万元,占支出总预算 77.20 %,同比减少12.51 万元,下降12.18 %。

    (4)住房保障科目支出预算 6.34 万元,占支出总预算 5.43 %,同比减少 1.08 万元,下降14.53%

    2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

    (1)基本支出预算。

    基本支出预算 113.39 万元,占支出总预算的 97.09 %,同比减少 13.45 万元,下降10.60 %。

    工资福利支出预算 99.53 万元,占基本支出预算 87.78 %,同比减少 3.24 万元,下降 3.15 %。

    商品和服务支出预算 12.82 万元,占基本支出预算 11.30 %,同比减少 2.23 万元,下降 14.82 %。

    对个人和家庭的补助支出预算 1.04 万元,占基本支出预算的 0.92 %,同比减少 7.98 万元,下降88.47 %。

    (2)项目支出预算。 项目支出预算 3.4 万元,占支出总预算的 2.91 %,与去年持平,无增减。

    工资福利支出预算 0 万元。

    商品和服务支出预算 3.4 万元,占项目支出预算 100 %,与去年持平,无增减。

    对个人和家庭的补助支出预算 0 万元。

    其他资本性支出预算 0 万元。

    二、2018年部门财政拨款支出预算情况

    (一)一般公共预算财政拨款情况。

    2018年一般公共预算财政拨款支出预算 116.79 万元,其中:基本支出预算 113.39 万元,项目支出预算 3.4万元。具体支出预算如下:

    1.行政运行 86.76 万元,其中:基本支出 86.76 万元,项目支出 0 万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

    2.机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.26万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

    3.公务员医疗补助 1.6 万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

    4.事业单位医疗 5.43 万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

    5.住房公积金 6.34 万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

    6. 机关服务3.4 万元,全部是项目支出预算。主要用于新增租用办公室经费和会议费开支。

    (二)政府性基金财政拨款情况。

    2018年政府性基金财政拨款支出预算 0 万元。

    三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

    (一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

    2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0.46 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 0.46 万元,公务用车运行维护费支出预算 0 万元。

    (二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

    2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.46 万元,比2017年预算 0.38 万元增加 0.08 万元,同比增长 20 %。2018年一般公共预算安排的“三公”经费增加的原因主要是:公用经费标准提高。其中:

    1.因公出国(境)经费2018年预算 0 万元,同比无增减。

    2.公务接待费2018年预算 0.46 万元,同比增加0.08 万元,增长 20 %。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要接待来我市开展公务活动的批次和人数有所增加。

    3.公务用车费2018年预算 0 万元,同比无增减。其中:

    (1)公务用车运行维护费2018年预算 0 万元,同比无增减。

   (2)公务用车购置2018年预算 0 万元,同比无增减。

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

    (一)钦州市二轻城镇集体工业联合社预算单位的构成。

    钦州市二轻城镇集体工业联合社2018年的部门预算由局本级及局属 1 个事业单位构成,其中:

    纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室、行管科和财务科。

    钦州市二轻联社属参照公务员管理全额拨款事业单位 1个。

    (二)局机关运行经费预算安排情况。

    行政运行 86.76 万元,全部是基本支出预算。主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

    (三)政府采购预算安排情况。

    2018年政府采购预算 2.4 万元,同比持平,无增减,其中:集中采购 0 万元,同比减少 2.4 万元,下降 100 %;分散采购预算 2.4 万元,占政府采购预算的 100 %,同比增加 2.4 万元,增长100 %。

    政府采购资金类型:一般公共预算拨款 2.4 万元,上年结余收入安排 0 万元。按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 0 万元,服务 类采购预算 2.4 万元,工程类采购预算 0 万元。

    (四)国有资产的总体情况。

    根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为 0 辆。

    (五)50万元以上项目预算绩效说明。

      我局2018年部门预算50万元以上项目 0 个。

第五部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件下载:预算报表




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