索 引 号:12450700499709528E/2017-13681主题分类:其他
发文机关:钦州市二轻联社成文日期: 2017年03月27日
标  题: 钦州市二轻城镇集体工业联合社2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发文字号: 发布日期: 2017年03月27日
钦州市二轻城镇集体工业联合社2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明


第一部分:部门概况 
 一、主要职能   
(一)基本职能:
  钦州市二轻城镇集体工业联合社为市政府直属事业单位,赋予行业管理职能。 
(二)主要职责为:    
1.贯彻执行党的方针政策和国家法令,法规,以及中华全国手工业合作总社,自治区二轻城镇集体工业联社社的指示,决议,结合实际,制订规章制度并组织实施。   
2.负责提出市二轻工业生产,基本建设,科技发展,技术改造等中长期规划和年度计划草案,协助有关综合部门审核二轻行业基建,技术改造等管理。   
3.指导二轻集体经济的发展,开展经济体制改革的调查研究,监督实施二轻集体所有制企业条例.开展有关二集体经济政策的调查研究,向上级反映情况,提出意见,并同有关部门协调解决二轻集体经济发展中的有关问题。
4.负责全市二轻系统各类生产统计报表的汇总,分析和上报.及时向市政府及有关部门反映市二轻行业在发展中出现的重要情况,并提出相关的建议。
5.负责全市二轻行业的行业管理,指导,维护.协调和服务.对联社直属企业进行管理。 
6.承担市政府交办的有关事项。 
二、机构设置情况 
  市二轻联社内设3个职能科室,分别为办公室,行业管理科和财务科。  
三、人员构成及编制现状 
  市二轻联社事业编制5名,单位现有干部职工18人.其中:退休11人,在职7人,在在职7人中:联社主任1名,联社副主任2人,副调研员2人,行管科长1人,财务科长1人。 
第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件) 
一、财政拨款收支总表 
二、一般公共预算支出表 
三、一般公共预算基本支出表 
四、一般公共预算“三公”经费支出表 
五、政府性基金预算支出表 
六、部门收支总表 
七、部门收入总表 
八、部门支出总表 
第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明 
 一、2017年收支总体情况 
(一)收入预算说明。2017年收入总预算130.24万元,同比增加43.34万元,增长49.87%。其中: 一般公共预算拨款130.24万元,同比增加43.34 万元,增长49.87 %。 政府性基金拨款0万元. 纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。上年结余收入0万元。2017年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;三是增加了公车补助(2016年是市财政局统一安排采取年中追加);四是根据部门预算编制要求增加了费用等,使收入预算总体有所增加。 
(二)支出预算说明。2017年支出总预算130.24万元,其中:基本支出126.84万元,占支出总预算的97.39 %,同比增加39.94万元,增长45.96 %;项目支出3.4万元,占支出总预算的2.61%,同比增加3.4万元,增长100 %。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。
1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中: 
(1)资源勘探信息等科目支出预算102.67元,占支出总预算78.83%,同比增加29.8万元,增长40.89%。(2)社会保障和就业科目支出预算12.39万元,占支出总预算9.49%,同比增加12.36万元,增长100%。(3)医疗卫生与计划生育科目支出预算7.79万元,占支出总预算5.98%,同比增加0.49万元,增长6.71 (4)住房保障科目支出预算7.42万元,占支出总预算 5.7 %,同比增加0.69 万元,增长10.25 %。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。 
 1)基本支出预算。基本支出预算126.84万元,占支出总预算的97.39%,同比增加39.94万元,增长45.96 %。工资福利支出预算102.77万元,占基本支出预算81.02%,同比增加29.78万元,增长40.8%。商品和服务支出预算15.05万元,占基本支出预算 11.87%,同比增加9.47万元,增长169.71%。对个人和家庭的补助支出预算9.02万元,占基本支出预算的7.11%,同比增加0.69万元,增长8.28%。 
(2)项目支出预算。项目支出预算3.4万元,占支出总预算的2.61%,同比增加3.4万元,增长100%。工资福利支出预算0万元。商品和服务支出预算3.4万元,占项目支出预算100%,同比增加3.4万元,增长100%。对个人和家庭的补助支出预算0万元。 其他资本性支出预算 0万元。 
二、2017年部门财政拨款支出预算情况 
(一)一般公共预算财政拨款情况。2017年一般公共预算财政拨款支出预算130.24万元,其中:基本支出预算 126.84万元,项目支出预算3.4万元。具体支出预算如下: 
  1.行政运行99.27万元,其中:基本支出99.27万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 
  2.一般行政管理事务3.4万元,全部是项目支出预算。主要用于新增租用办公室经费和会议费开支。 
  3.社会保障和就业12.36万元,全部用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。 
  4.事业单位医疗7.79万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 
  5.住房公积金7.42万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。 
(二)政府性基金财政拨款情况。 
  2017年政府性基金财政拨款支出预算0万元,同比无增减。 
三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况 
(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0.38万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.38万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。 
(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。 2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.38万元,比2016年预算0.38万元持平。 
  1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比无增减。 
  2.公务接待费2017年预算0.38万元,同比持平。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
  3.公务用车费2017年预算0万元。 
 (1)公务用车运行维护费2017年预算0万元,同比无增减。 
 (2)公务用车购置2017年预算0元,同比无增减。 
第四部分:2017年部门预算其他事项说明 
  纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室、行管科和财务科。 钦州市二轻联社属参照公务员管理全额拨款事业单位 1个。 
(二)局机关运行经费预算安排情况。行政运行99.27万元,全部是基本支出预算。主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 
(三)政府采购预算安排情况。2017年政府采购预算2.4万元,同比增加2.4万元,增长100 %,其中:集中采购2.4万元,占政府采购预算的100%,同比增加2.4万元,增长100 %;分散采购预算0万元。政府采购资金类型:一般公共预算拨款 2.4万元,上年结余收入安排0万元。按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服 务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算2.4万元,工程类采购预算0万元。 
(四)国有资产的总体情况。根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为0 辆。 
五)50万元以上项目预算绩效说明。我局2017年部门预算50万元以上项目0个。
  C:\fakepath\钦州市二轻城镇集体工业联合社2017年部门预算及三公经费公开预算报表.XLS



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