索 引 号:12450700499709528E/2016-12275主题分类:其他
发文机关:钦州市二轻城镇集体工业联合社成文日期: 2016年07月22日
标  题: 钦州市二轻城镇集体工业联合社2015年度部门决算
发文字号: 发布日期: 2016年07月22日
钦州市二轻城镇集体工业联合社2015年度部门决算


第一部分:部门概况
一、主要职能 基本职能:钦州市二轻城镇集体工业联合社为市政府直属事业单位,赋予行业管理职能.
(一)主要职责为:
1.贯彻执行党的方针政策和国家法令,法规,以及中华全国手工业合作总社,自治区二轻城镇集体工业联社社的指示,决议,结合实际,制订规章制度并组织实施.
2.负责提出市二轻工业生产,基本建设,科技发展,技术改造等中长期规划和年度计划草案.协助有关综合部门审核二轻行业基建,技术改造等管理.
3.指导二轻集体经济的发展,开展经济体制改革的调查研究,监督实施二轻集体所有制企业条例
4.开展有关二集体经济政策的调查研究,向上级反映情况,
5.提出意见,并同有关部门协调解决二轻集体经济发展中的有关问题.
6.负责全市二轻系统各类生产统计报表的汇总,分析和上报.及时向市政府及有关部门反映市二轻行业在发展中出现的重要情况,并提出相关的建议.
7.负责全市二轻行业的行业管理,指导,维护.协调和服务.对联社直属企业进行管理.
8.承担市政府交办的有关事项.
二、部门决算单位构成 
一、机构设置情况:市二轻联社内设3个职能科室.分别为办公室,行业管理科和财务科
二、人员构成情况 市二轻联社事业编制5名.单位现有干部职工18人.其中:退休11人在职7人,
第二部分:2015年度部门决算情况说明 
一、2015年度收入支出决算总体情况 
(一)收入总计 186.72万元。
1.财政拨款收入163.17万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。 
3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入5.69万元,是自治区二轻联社的办公经费补助。 
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余17.86万元,为以前年度自治区二轻联社的办公经费补助的结转和结余。 
(二)支出总计 186.73万元。其中:
1.科学技术(类)10.5万元: 
2.社会保障和就业(类)81.35万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育(类)5.03万元:
4.资源勘探信息等(类)75.42万元:
5.住房保障支出(类)5.56万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。
6.结余分配0万元。
7.年末结转和结余8.87万元,为以前年度自治区二轻联社的办公经费补助的结转和结余。
二、2015年度财政拨款收入支出决算表情况
  2015年财政拨款收入163.17万元(其中:一般公共预算财政拨款163.17万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元,比2014年增加42.74万元,主要原因是:新增调入两名领导。
  2015年财政拨款支出163.17万元,比2014年增加42.17万元, 主要原因是:新增调入两名领导。从预算执行情况来看,2015年财政拨款支出完成年初预算的100%,完成年度调整预算数的100%。 
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 2015年度一般公共预算财政拨款支出163.17万元,其中:基本支出150.17万元,项目支出13万元。
具体支出情况如下:
  一般公共服务支出年初预算数99.81万元,年度调整预算数为163.17万元,支出决算163.17万元,完成年度调整预算数的100%。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况 2015年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,其中: 一般公共服务支出年初预算数0万元,年度调整预算数为0万元,支出决算0万元.
五、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2015年一般公共预算财政拨款基本支出150.17万元,其中:人员经费146.03 万元,主要包括:基本工资26.02万元、津贴补贴22.69万元、奖金5.39万元,退休费69.16万元、抚恤金12.19万元、医疗费5.03万元、住房公积金5.55万元;公用经费4.14万元,主要包括:办公费0.55万元、印刷费0.12万元、水费0.05万元、电费0.15万元、邮电费0.16万元、差旅费0.63万元、公务接待费0.13万元、工会经费0.61万元、福利费0.51万元、其他交通费用1.23万元。 
六、2015年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况 2015年一般公共预算财政拨款项目支出13万元,其中:办公费1.58万元、印刷费2.08万元、邮电费0.26万元、差旅费8.08万元、其他交通费用1万元。
七、2015年度 “三公”经费决算情况说明 2015年“三公”经费年初预算(全口径)安排0.38万元,支出决算(全口径)0.13万元,完成年初预算的34%,比2014年“三公”经费支出减少0.09万元,下降40.9%。 
(一)2015年度因公出国(境)经费支出0万元. 
(二)2015年度公务接待费支出0.13万元,同比减少0.09万元,下降40.9%。其中,一般公共预算财政拨款开支0.13万元,减少0.09万元,下降40.9%。响应中央号召,尽量减少不必要的开支,主要用于接待自治区二轻联社的领导,2015年本单位公务接待共1批次、共计7人次。
(三)2015年公务用车费支出0万元.
1.公务用车运行维护费2015度年支出、0万元,2015年末,本单位实有车辆总数0 辆,
2.公务用车购置2015年支出 0万元。
八、其他重要事项情况说明 
(一) 机关运行经费支出情况说明。
  2015年机关运行经费支出4.14万元,比2014年增加1.23万元,增长42.26%。主要原因是:领导增加,人员增加,坭兴陶参展增加。
(二)政府采购支出情况说明。
  2015年政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占用情况说明。
  截至2015年12月31日,单位共有公务用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套). 
第三部分:2015年度部门决算报表
   
     附件下载:表一至表十C:\fakepath\10000007094356576014.xls
   



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