钦州市二轻城镇集体工业联合社2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明

索引号：	12450700499709528E/2016-08592	主题分类：	其他
发文机关：	钦州市二轻城镇集体工业联合社	成文日期：	2016年03月29日
标　　题：	钦州市二轻城镇集体工业联合社2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发文字号：		发布日期：	2016年03月29日

一、钦州市二轻城镇集体工业联合社单位基本情况

（一）基本职能：钦州市二轻城镇集体工业联合社为市政府直属事业单位，赋予行业管理职能．

（二）主要职责为：

1．贯彻执行党的方针政策和国家法令，法规，以及中华全国手工业合作总社，自治区二轻城镇集体工业联社社的指示，决议，结合实际，制订规章制度并组织实施．

2．负责提出市二轻工业生产，基本建设，科技发展，技术改造等中长期规划和年度计划草案．协助有关综合部门审核二轻行业基建，技术改造等管理．

3.指导二轻集体经济的发展，开展经济体制改革的调查研究，监督实施二轻集体所有制企业条例．开展有关二集体经济政策的调查研究，向上级反映情况，提出意见，并同有关部门协调解决二轻集体经济发展中的有关问题．

4.负责全市二轻系统各类生产统计报表的汇总，分析和上报．及时向市政府及有关部门反映市二轻行业在发展中出现的重要情况，并提出相关的建议．

5.负责全市二轻行业的行业管理，指导，维护．协调和服务．对联社直属企业进行管理．

6.承担市政府交办的有关事项．

（三）机构设置情况：市二轻联社内设3个职能科室．分别为办公室，行业管理科和财务科

二、人员构成情况

市二轻联社事业编制5名.单位现有干部职工18人．其中：退休11人在职7人，

第二部分：钦州市二轻城镇集体工业联合社2016年部门预算及“三公”经费预算报表

　　（报表见附件）

表一

财政拨款收支总表

单位名称：市二轻城镇集体工业联合社本级

单位：元

收入

支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算拨款

869,013

一、一般公共服务支出

1.经费拨款

869,013

二、外交支出

2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

三、国防支出

(1)专项收入安排的资金

四、公共安全支出

(2)行政事业性收费收入安排的资金

五、教育支出

(3)罚没收入安排的资金

六、科学技术支出

(4)国有资本经营收入安排的资金

七、文化体育与传媒支出

(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

八、社会保障和就业支出

(6)捐赠收入安排的资金

九、社会保险基金支出

(7)其他收入安排的资金

十、医疗卫生与计划生育支出

73,023

二、政府性基金预算拨款

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探信息等支出

728,701

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、国土海洋气象等支出

二十、住房保障支出

67,289

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、预备费

二十四、其他支出

二十五、转移性支出

二十六、债务还本支出

二十七、债务付息支出

二十八、债务发行费用支出

本年收入合计

869,013

本年支出合计

869,013

三、上年结余收入

二十九、结转下年

1.一般公共预算拨款结转

1.一般公共服务支出

(1)经费拨款结转

2.外交支出

(2)纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金结转

3.国防支出

2.政府性基金预算拨款结转

4.公共安全支出

3.历年净结余可安排的资金

5.教育支出

(1)一般公共预算拨款净结余

6.科学技术支出

其中：经费拨款净结余

7.文化体育与传媒支出

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金净结余

8.社会保障和就业支出

(2)政府性基金预算拨款净结余

9.社会保险基金支出

10.医疗卫生与计划生育支出

11.节能环保支出

12.城乡社区支出

13.农林水支出

14.交通运输支出

15.资源勘探电力信息等支出

16.商业服务业等支出

17.金融支出

18.援助其他地区支出

19.国土海洋气象等支出

20.住房保障支出

21.粮油物资储备支出

22.国有资本经营预算支出

23.预备费

24.其他支出

25.转移性支出

26.债务还本支出

27.债务付息支出

28.债务发行费用支出

收入总计

869,013

支出总计

869,013

表二

一般公共预算支出表

单位名称：市二轻城镇集体工业联合社本级

单位：元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

869,013

210

医疗卫生与计划生育支出

73,023

210

医疗保障

73,023

210

事业单位医疗

57,023

210

公务员医疗补助

16,000

215

资源勘探信息等支出

728,701

215

制造业

728,701

215

行政运行（制造业）

728,701

221

住房保障支出

67,289

221

住房改革支出

67,289

221

住房公积金

67,289

表三

一般公共预算基本支出表

单位名称：市二轻城镇集体工业联合社本级

单位：元

支出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

2016年基本支出预算

类

款

合计

人员经费

公用经费

合计

869,013

813,198

55,815

301

工资福利支出

729,909

301

基本工资

281,112

301

津贴补贴

256,200

301

奖金

23,426

301

社会保障缴费

169,171

302

商品和服务支出

55,815

302

办公费

6,440

302

印刷费

1,400

302

水费

1,400

302

电费

4,970

302

邮电费

1,820

302

差旅费

7,350

302

维修(护)费

3,990

302

会议费

840

302

培训费

3,220

302

公务接待费

3800

3,800

302

工会经费

11,215

302

福利费

5,400

302

其他商品和服务支出

3970

3,970

303

对个人和家庭的补助

83,289

303

医疗费

16,000

303

住房公积金

67,289

表四

部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

单位名称：市二轻城镇集体工业联合社本级

单位：元

项目

2016年预算数(全口径)

其中:一般公共预算资金

合计

3,800

一、因公出国(境)费用

二、公务接待费

3,800

三、公务用车费

1.公务用车运行费

2.公务用车购置费

表六

部门收支总表

单位名称：市二轻城镇集体工业联合社本级

单位：元

收入

支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

869,013

一、一般公共服务支出

1.经费拨款

869,013

二、外交支出

2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

三、国防支出

(1)专项收入安排的资金

四、公共安全支出

(2)行政事业性收费收入安排的资金

五、教育支出

(3)罚没收入安排的资金

六、科学技术支出

(4)国有资本经营收入安排的资金

七、文化体育与传媒支出

(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

八、社会保障和就业支出

(6)捐赠收入安排的资金

九、社会保险基金支出

(7)其他收入安排的资金

十、医疗卫生与计划生育支出

73,023

二、政府性基金预算拨款

十一、节能环保支出

三、国有资本经营预算拨款

十二、城乡社区支出

四、纳入财政专户管理的收入安排的资金

十三、农林水支出

1.教育收费收入安排的资金

十四、交通运输支出

2.其他收入安排的资金

十五、资源勘探信息等支出

728,701

五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

十六、商业服务业等支出

1.事业收入安排的资金

十七、金融支出

2.经营收入安排的资金

十八、援助其他地区支出

3.其他收入安排的资金

十九、国土海洋气象等支出

二十、住房保障支出

67,289

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、预备费

二十四、其他支出

二十五、转移性支出

二十六、债务还本支出

二十七、债务付息支出

二十八、债务发行费用支出

本年收入合计

869,013

本年支出合计

869,013

六、上年结余收入

二十六、结转下年

1.一般公共预算拨款结转

1.一般公共服务支出

(1)经费拨款结转

2.外交支出

(2)纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金结转

3.国防支出

2.政府性基金预算拨款结转

4.公共安全支出

3.国有资本经营预算拨款结转

5.教育支出

4.历年净结余可安排的资金

6.科学技术支出

(1)一般公共预算拨款净结余

7.文化体育与传媒支出

其中：经费拨款净结余

8.社会保障和就业支出

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金净结余

9.社会保险基金支出

(2)政府性基金预算拨款净结余

10.医疗卫生与计划生育支出

(3)国有资本经营预算拨款净结余

11.节能环保支出

(4)其他净结余

12.城乡社区支出

5.其他结转

13.农林水支出

14.交通运输支出

15.资源勘探电力信息等支出

16.商业服务业等支出

17.金融支出

18.援助其他地区支出

19.国土海洋气象等支出

20.住房保障支出

21.粮油物资储备支出

22.国有资本经营预算支出

23.预备费

24.其他支出

25.转移性支出

26.债务还本支出

27.债务付息支出

28.债务发行费用支出

收入总计

869,013

支出总计

869,013

第三部分：2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2016年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2016年收入总预算86.9万元，同比减少12.5万元，下降12.57%。其中：

一般公共预算拨款 86.9万元，同比减少12.5万元，下降12.57 %。

（二）支出预算说明。

　　2016年支出总预算86.9万元，其中：基本支出86.9万元，占支出总预算的100%，同比减少12.5万元，下降12.57%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）社会保障和就业科目支出预算0万元，占支出总预算0％，同比减少57.13万元，下降100％。

（2）医疗卫生与计划生育科目支出预算7.3万元，占支出总预算8.4％，同比增加2.27万元，增长45.13 ％。

（3）资源勘探信息等科目支出预算72.87万元，占支出总预算83.86％，同比增加39.28万元，增长116.94 ％。

（4）住房保障科目支出预算6.73万元，占支出总预算7.74%，同比增加3.08万元，增长84.38％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算86.9万元，占支出总预算的100%，同比减少12.5万元，下降12.57%。

工资福利支出预算72.99万元，占基本支出预算83.99％，同比增加39.02万元，增长114.84％。

商品和服务支出预算5.58万元，占基本支出预算6.42％，同比增加2.41万元，增长76.02％。

对个人和家庭的补助支出预算8.33万元，占基本支出预算的9.58％，同比减少53.93万元，下降86.62 ％。

二、2016年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

　　2016年一般公共预算财政拨款支出预算86.9万元，其中：基本支出预算86.9万元，项目支出预算0万元。具体支出预算如下：

1.行政运行72.87万元，其中：基本支出72.87万元，项目支出0万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.事业单位医疗5.7万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3公务员医疗补助1.6万元，全部是基本支出预算。是根据我市的统一规定，按处级、科级和科级以下各档次分别计提。

4.住房公积金6.73万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2016年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

　　2016年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.38万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.38万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

　　2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.38万元，比2015年预算0.38万元持平，“三公”经费支出总体持平，其中：

1.因公出国（境）经费2016年预算0万元.

2.公务接待费2016年预算0.38万元，同比持平。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2016年预算0万元，

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