索 引 号:12450700499709528E/2015-04303主题分类:其他
发文机关:钦州市二轻城镇集体工业联合社成文日期: 2015年08月17日
标  题: 钦州市二轻联社2014年度部门决算编制说明
发文字号: 发布日期: 2015年08月18日
钦州市二轻联社2014年度部门决算编制说明


第一部分  职能部分 

一、主要职能 

一、钦州市二轻城镇集体工业联合社单位基本情况 

(一)基本职能:钦州市二轻城镇集体工业联合社为市政府直属事业单位,赋予行业管理职能.(一)主要职责为: 

1.贯彻执行党的方针政策和国家法令,法规,以及中华全国手工业合作总社,自治区二轻城镇集体工业联社社的指示,决议,结合实际,制订规章制度并组织实施. 

2.负责提出市二轻工业生产,基本建设,科技发展,技术改造等中长期规划和年度计划草案.协助有关综合部门审核二轻行业基建,技术改造等管理. 

3.指导二轻集体经济的发展,开展经济体制改革的调查研究,监督实施二轻集体所有制企业条例. 

4.开展有关二集体经济政策的调查研究,向上级反映情况,提出意见, 

5.并同有关部门协调解决二轻集体经济发展中的有关问题. 

6.负责全市二轻系统各类生产统计报表的汇总,分析和上报.及时向市政府及有关部门反映市二轻行业在发展中出现的重要情况,并提出相关的建议. 

7.负责全市二轻行业的行业管理,指导,维护.协调和服务.对联社直属企业进行管理. 

8.承担市政府交办的有关事项. 

(二)机构设置情况:市二轻联社内设3个职能科室.分别为办公室,行业管理科和财务科 

二、人员构成情况 

   市二轻联社事业编制5名.单位现有干部职工17人.其中:退休12人,在职5人, 

第二部分:2014年度部门决算报表 

    

    

2014年度收入支出决算总表 

  

单位:万元 

收    入 

支    出 

项目 

决算数 

项目 

决算数 

一、财政拨款收入 

120.43  

一、一般公共服务 

  

二、上级补助收入 

18.26  

二、外交 

  

三、事业收入 

  

三、国防 

  

四、经营收入 

  

四、公共安全 

  

五、附属单位上缴收入 

  

五、教育 

  

六、其他收入 

  

六、科学技术 

3.30  

  

  

七、文化体育与传媒 

  

  

  

八、社会保障和就业 

69.32  

  

  

九、医疗卫生 

 4.13 

  

  

十、节能环保 

  

  

  

十一、城乡社区事务 

  

  

  

十二、农林水事务 

  

  

  

十三、交通运输 

  

  

  

十四、资源勘探电力信息等事务 

44.55  

  

  

十五、商业服务业等事务 

  

  

  

十六 、金融监管等事务支出 

  

  

  

十七、地震灾后恢复重建支出 

  

  

  

十八、援助其他地区支出 

  

  

  

十九、国土资源气象等事务 

  

  

  

二十、住房保障支出 

3.60 

  

  

二十一、粮油物资储备事务 

  

  

  

二十二、国债还本付息支出 

  

  

  

二十三、其他支出 

  

  

  

  

  

本年收入合计 

138.69  

本年支出合计 

124.90  

用事业基金弥补收支差额 

  

结余分配 

  

上年结转和结余 

4.08  

年末结转和结余 

17.87  

  

  

  

  

合计 

142.77  

合计 

142.77  

 

 

  

                                                                             

2014年度公共预算财政拨款收入支出决算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

单位:万元 

项目 

年初结转和结余 

本年收入 

本年支出 

年末结转和结余 

  

科目编码 

科目名称 

合计 

基本支出结转 

项目支出结转和结余 

合计 

基本 

支出 

项目 

支出 

合计 

基本 

支出 

项目 

支出 

合计 

基本支出结转 

项目支出结转和结余 

  

合计 

  

  

  

120.43 

117.13 

 3.3 

 120.43 

117.13 

 3.3 

  

  

  

  

206 

科学技术支出 

  

  

  

 3.3 

  

 3.3 

 3.3 

  

 3.3 

  

  

  

  

20604 

科学研究与开发 

  

  

  

3.3 

  

3.3 

3.3 

  

3.3 

  

  

  

  

2060499 

其他技术研究与开发支出 

  

  

  

3.3 

  

3.3 

3.3 

  

3.3 

  

  

  

  

208 

社会保障和就业支出 

  

  

  

 69.32 

69.32 

  

 69.32 

69.32 

  

  

  

  

  

20805 

行政事业单位离退休 

  

  

  

69.32 

69.32 

  

69.32 

69.32 

  

  

  

  

  

2080502 

事业单位离退休 

  

  

  

69.32 

69.32 

  

69.32 

69.32 

  

  

  

  

  

201 

医疗卫生与计划生育支出 

  

  

  

 4.13 

 4.13 

  

 4.13 

 4.13 

  

  

  

  

  

21005 

医疗保障 

  

  

  

4.13 

4.13 

  

4.13 

4.13 

  

  

  

  

  

2100502 

事业单位医疗 

  

  

  

2.65 

2.65 

  

2.65 

2.65 

  

  

  

  

  

2100503 

公务员医疗补助  

  

  

  

 1.48 

 1.48 

  

 1.48 

 1.48 

  

  

  

  

  

215 

资源勘探信息等支出  

  

  

  

 40.08 

40.08 

  

 40.08 

40.08  

  

  

  

  

  

21502 

制造业 

  

  

  

 40.08 

40.08 

  

 40.08 

40.08  

  

  

  

  

  

2150201 

行政运行 

  

  

  

 40.08 

40.08 

  

 40.08 

40.08  

  

  

  

  

  

221 

住房保障支出 

  

  

  

 3.60 

 3.60 

  

 3.60 

 3.60 

  

  

  

  

  

22102 

住房改革支出 

  

  

  

3.60 

3.60 

  

3.60 

3.60 

  

  

  

  

  

2210201 

住房公积金 

  

  

  

 3.60 

 3.60 

  

 3.60 

 3.60 

  

  

  

  

  

注:本表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行公开,功能分类科目公开至项级科目。 

  

 

 

  

公共预算财政拨款支出明细表 

  

  

单位:万元 

合计 

基本支出 

项目支出 

工资福利支出 

小计 

 37.17 

  

基本工资 

 12.92 

  

津贴补贴 

 19.75 

  

奖金 

 4.50 

  

社会保障缴费 

  

  

伙食费 

  

  

伙食补助费 

  

  

绩效工资 

  

  

其他工资福利支出 

  

  

商品和服务支出 

小计 

 2.91 

3.30 

办公费 

 0.69 

  

印刷费 

  

  

咨询费 

  

  

手续费 

  

  

水费 

 0.10 

  

电费 

 0.14 

  

邮电费 

 0.44 

  

取暖费 

  

  

物业管理费 

 0.34 

  

差旅费 

 0.82 

0.80 

因公出国(境)费用 

  

  

维修(护)费 

  

  

租赁费 

  

  

会议费 

  

  

培训费 

  

  

公务接待费 

 0.22 

  

专用材料费 

  

  

被装购置费 

  

  

专用燃料费 

  

  

劳务费 

  

  

委托业务费 

  

  

工会经费 

 0.09 

  

福利费 

  

  

公务用车运行维护费 

  

  

其他交通费用 

  

  

税金及附加费用 

  

  

其他商品和服务支出 

 0.07 

2.50 

对个人和家庭的补助 

小计 

 77.05 

  

离休费 

  

  

退休费 

 69.32 

  

退职(役)费 

  

  

抚恤金 

  

  

生活补助 

  

  

救济费 

  

  

医疗费 

 4.13 

  

助学金 

  

  

奖励金 

  

  

生产补贴 

  

  

住房公积金 

 3.60 

  

提租补贴 

  

  

购房补贴 

  

  

其他对个人和家庭的补助支出 

  

  

基本建设支出 

小计 

  

  

房屋建筑物购建 

  

  

办公设备购置 

  

  

专用设备购置 

  

  

基础设施建设 

  

  

大型修缮 

  

  

信息网络及软件购置更新 

  

  

物资储备 

  

  

公务用车购置 

  

  

其他交通工具购置 

  

  

其他基本建设支出 

  

  

其他资本性支出 

小计 

  

  

房屋建筑物购建 

  

  

办公设备购置 

  

  

专用设备购置 

  

  

基础设施建设 

  

  

大型修缮 

  

  

信息网络及软件购置更新 

  

  

物资储备 

  

  

土地补偿 

  

  

安置补助 

  

  

地上附着物和青苗补偿 

  

  

拆迁补偿 

  

  

公务用车购置 

  

  

其他交通工具购置 

  

  

其他资本性支出 

  

  

对企事业单位的补贴 

小计 

  

  

企业政策性补贴 

  

  

事业单位补贴 

  

  

财政贴息 

  

  

其他对企事业单位的补贴支出 

  

  

债务利息支出 

小计 

  

  

国内债务付息 

  

  

向国家银行借款付息 

  

  

其他国内借款付息 

  

  

向外国政府借款付息 

  

  

向国际组织借款付息 

  

  

其他国外借款付息 

  

  

赠与 

小计 

  

  

对国内的赠与 

  

  

对国外的赠与 

  

  

贷款转贷及产权参股 

小计 

  

  

国内贷款 

  

  

产权参股 

  

  

其他贷款转贷及产权参股支出 

  

  

其他支出 

  

  

注:本表依据《公共预算财政拨款基本支出明细表》(财决08-1表)和《公共预算财政拨款项目支出明细表》(财决08-2表)进行公开。 

    

    

    

  2014年度“三公经费”财政拨款 

  支出情况表 

                                        单位:万元 

项目 

决算数 

合计 

 0.22 

1.因公出国(境)费用 

  

2.公务接待费 

 0.22 

3.公务用车费 

  

其中:(1)公务用车运行维护费 

  

      (2)公务用车购置 

  

    

第三部分:2014年度部门决算报表说明 

一、2014年度收入支出决算总体情况 

(一)收入总计 138.69 万元。其中: 

1.财政拨款收入120.43万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。 

2.其他收入 18.26万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。     。 

3.上年结转和结余 4.08万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

(二)支出总计120.43万元。其中: 

1.一般公共服务(类)47.51万元:主要用于:科学技术支出3.3万元;医疗卫生与计划生育支出4.13万元;资源勘探信息等支出40.08万元。 

2.社会保障和就业(类)69.32万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

3.住房保障支出(类)3.60万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

4.年末结转和结余 17.86万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

二、2014年度公共预算财政拨款支出决算情况 

  2014年度公共预算财政拨款支出 120.43 万元,其中:基本支出 117.13万元,项目支出 3.3万元。 

三、2014年度财政拨款“三公”经费决算情况 

公务接待费2014年度支出 0.22万元,同比增加(或减少)0.05万元,下降18%。 

    

                                                                                           2015年8月10 日 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    




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