钦州市气象台15日23时34分解除大风蓝色预警信号
索 引 号:12450700499709165J/2020-08098主题分类:人民政府直属事业单位
发文机关:钦州市地方志编纂委员会办公室成文日期: 2020年07月31日
标  题: 钦州市地方志编纂委员会办公室2019年度部门决算
发文字号:发布日期: 2020年07月31日
钦州市地方志编纂委员会办公室2019年度部门决算


    

   

    

  第一部分:部门概况 

  一、主要职能及机构设置情况 

  二、部门决算单位构成 

  第二部分:2019年度部门决算情况说明 

  一、2019年度收入支出决算总体情况 

  二、2019年度财政拨款收入支出决算情况 

  三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

  五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况 

  六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明 

  七、其他重要事项情况说明 

  第三部分:2019年度部门决算报表 

  表一:收入支出决算总表 

  表二:收入决算表 

  表三:支出决算表 

  表四:财政拨款收入支出决算总表  

  表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

  表六:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  第四部分:名词解释 

  第一部分:部门概况 

  一、主要职能及机构设置情况 

  (一)主要职能 

  1)负责《钦州市志》、《钦州年鉴》和地情丛书的编纂工作。(2)指导、督促和检查市辖县、区的县志、区志、乡镇志和全市部门志的编纂工作,并对志稿进行审定验收。(3)负责调查研究、积累资料,整理旧志,提供地情咨询服务。(4)开展地方志理论研究,培训修志队伍,总结修志经验。 

  (二)机构设置情况 

  钦州市地方志编纂委员会办公室内设综合科、史志科、年鉴科、地情信息科4个内设机构。本办是正处级全额拨款事业单位,并于20076月份批准成为参照公务员法管理单位,编制人数12人,在职人数10人;所有人员都是财政全额拨款编制人员。另有1名市直机关后勤人员编制。 

  二、部门决算单位构成 

  部门决算单位数据主要由钦州市地方志编纂委员会办公室数据构成。 

  第二部分:2019年度部门决算情况说明 

  一、2019年度收入支出决算总体情况 

  (一)收入总计240.84万元,同比减少22.28万元,下降8.47%。收入具体情况如下: 

  1.财政拨款收入239.09万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少10.23万元,下降4.10%,主要原因是:一是2019年项目预算按要求压减了支出,并通过印刷招标减少了支出;二是20191月有1位在职人员退休。 

  2.事业收入0万元。 

  3.经营收入 0万元。 

  4.其他收入0万元。 

  5.用事业基金弥补收支差额 0万元。 

  6.上年结转和结余1.75万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,主要是财政拨款结转和结余。 

  (二)支出总计240.84万元,同比减少22.28万元,下降8.47%。支出具体情况如下: 

  1.一般公共服务(类)185.96万元:主要用于行政运行、一般行政管理事务、机关服务等方面的支出。同比减少13.69万元,下降6.86%。主要原因是:一是2019年项目预算按要求压减了支出,并通过印刷招标减少了支出;二是20191月有1位在职人员退休,行政运行、一般行政管理事务、机关服务等方面的支出相应减少。 

  2.社会保障和就业(类)32.02万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加1.94万元,增长6.45%,主要原因是20191月有1位在职人员退休,发放离退休人员工资津补贴、离退休人员管理等方面的支出增加。 

  3.卫生健康(类)7.77万元:主要用于职工医疗保障和计划生育等方面的支出。同比减少0.66万元,下降7.83%。主要原因是:20191月有1位在职人员退休,职工医疗保障和计划生育等方面的支出相应减少。 

  4.农林水(类)3.26万元:主要用于扶贫各种支出。同比增加2.06万元,增长171.67%。主要原因是:扶贫支出增加。 

  5.住房保障支出(类)10.08 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加0.12万元,增长1.20 %,主要原因是住房公积金基数调整,住房公积金支出增加。 

  6.年末结转和结余1.75万元,为以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,主要是财政拨款结转和结余。 

  二、2019年度财政拨款收入支出决算表情况 

  钦州市地方志编纂委员会办公室2019年度财政拨款收入   239.09万元(其中:一般公共预算财政拨款239.09万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2018年度减少10.23万元, 主要原因是:一是2019年项目预算按要求压减了支出,并通过印刷招标减少了支出;二是20191月有1位在职人员退休。 

  钦州市地方志编纂委员会办公室2019年度财政拨款支出   239.09万元,比2018年度减少10.23万元, 主要原因是:一是2019年项目预算按要求压减了支出,并通过印刷招标减少了支出;二是20191月有1位在职人员退休。 

  三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  钦州市地方志编纂委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出239.09万元,其中:基本支出188.24万元,项目支出50.85万元。具体支出情况如下: 

  1.行政运行 137.7万元,主要用于发放职工的基本工资、津贴、奖金、社会保障费用的缴纳、办公费、邮电费和水电费等。 

  2.一般行政事务管理47.59万元,主要用于《钦州年鉴》(2019年本)等项目的印刷费、编辑人员工资、劳务费、差旅费、会议费、培训费等。 

  3.机关服务0.67万元,主要用于后勤聘用人员生活补助支出。 

  4.归口管理的行政单位离退休7.52万元,主要用于其他对个人和家庭的补助支出。 

  5.机关事业单位基本养老保险缴费支出17.64万元,主要用于在职职工的养老保险缴费支出。 

  6.机关事业单位职业年金缴费支出6.86万元,主要用于职业年金缴费支出。 

  7.行政单位医疗6.30万元,主要单位按规定的比例缴纳医疗保险。 

  8.公务员医疗补助1.48万元,主要用于按照国家政策规定给在职职工缴纳医疗补助。 

  9.行政运行3.26万元,主要用于扶贫各种支出。 

  10.住房公积金10.08万元,用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金等住房改革方面的支出。 

  四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

  钦州市地方志编纂委员会办公室2019年一般公共预算财政拨款基本支出188.24万元,其中:人员经费163.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费24.40万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

  五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况 

  钦州市地方志编纂委员会办公室2019年度政府性基金预算财政拨款支出 0万元。 

  六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  钦州市地方志编纂委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0.16万元,支出决算0.16万元,完成年初预算的100%;支出决算数比2018年度增加0.11万元,增长220%。具体情况如下: 

  (一)2019年度因公出国(境)经费支出0万元,同比无增减。 

  (二)2019年度公务接待费支出 0.16万元,完成年初预算的100 %,同比增加0.11万元,增长220%。主要用于接待来督查的上级部门人员。据统计,2019年本单位公务接待共    2个批次、共计13其中:国内公务接待2个批次、13人,国(境)外公务接待0个批次、0人。 

  从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数等于年初预算数。 

  从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数大于2018年度决算数的主要原因是:公务接待批次和人数较2018年度增加。 

  (三)2019年度公务用车购置及运行费支出0万元。 

  1. 公务用车购置费2019度年支出0万元。2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为0辆。 

  2.公务用车运行维护费2019年度支出0万元。 

  七、其他重要事项情况说明 

  () 机关运行经费支出情况说明。 

  钦州市地方志编纂委员会办公室2019年度机关运行经费支出24.40万元,比2018年度增加0.92万元,增长3.92 %。主要原因是:办公成本增加。 

  (二)政府采购支出情况说明。 

  钦州市地方志编纂委员会办公室2019年度政府采购支出总额17.50万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.50万元。 

  (三)国有资产占用情况说明。 

  截至20191231,钦州市地方志编纂委员会办公室共有车辆0辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备 0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况。 

  1.绩效管理工作开展情况。 

  1)预算项目自评情况。 

  2019年本单位未开展预算项目自评。 

  2)整体支出绩效自评情况。 

  未开展整体支出绩效评价工作。 

  2.具体项目绩效自评结果。 

  2019年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。 

  第三部分:2019年度部门决算报表 

  详见附件。 

  第四部分:名词解释 

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。 

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

                                              钦州市地方志编纂委员会办公室

                                                    2020年7月31日

 

附件:2019年度部门决算公开格式附件(表一至表九).xls




设为首页| 收藏网站| 网站帮助| 法律声明| 联系我们| 站点地图