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索 引 号:12450700499709165J/2020-06588主题分类:人民政府直属事业单位
发文机关:钦州市地方志编纂委员会办公室成文日期: 2020年05月20日
标  题: 钦州市地方志编纂委员会办公室2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发文字号:发布日期: 2020年06月01日
钦州市地方志编纂委员会办公室2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明


     

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:钦州市地方志编纂委员会办公室2020年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

第三部分:钦州市地方志编纂委员会办公室2020年部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、钦州市地方志编纂委员会办公室预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、200万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)负责《钦州市志》、《钦州年鉴》和地情丛书的编纂工作。

(二)指导、督促和检查市辖县、区的县志、区志、乡镇志和全市部门志的编纂工作,并对志稿进行审定验收。

(三)负责调查研究、积累资料,整理旧志,提供地情咨询服务。

(四)开展地方志理论研究,培训修志队伍,总结修志经验。

二、机构设置情况

钦州市地方志编纂委员会办公室共有直属单位1,为局机关本级,属参照公务员管理事业单位。

局机关本级内设综合科、史志科、年鉴科、地情信息科。

三、人员构成及编制现状

2020钦州市地方志编纂委员会办公室在职人员编制总数为12人,实有在职10人,实有离休 0人,实有退休 7人。

第二部分:钦州市地方志编纂委员会办公室2020年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

、财政拨款收支总体情况表

、一般公共预算支出情况

、一般公共预算基本支出情况

“三公”经费预算情况表

、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况表

 

第三部分:钦州市地方志编纂委员会办公室2020年部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年收入总预算245.67万元,同比增加1.73万元,增长0.71%。其中:

一般公共预算拨款245.67万元,同比增加1.73万元,增长0.71 %

政府性基金拨款0万元,与去年持平

纳入财政专户管理的收入。

无未纳入财政专户管理的收入安排的资金。

无上年结余收入。

2020年收入预算总体增加的主要原因是:本单位2019年新调入1名副处级领导,增加了基本支出经费。

(二)支出预算说明。

2020年支出总预算245.67万元,其中:基本支出193.11万元,占支出总预算的78.61%,同比增加7.57万元,增长4.08%;项目支出52.56万元,占支出总预算的21.39%,同比减少5.84万元,下降10 % 支出增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算200.61元,占支出总预算81.66%,同比增加3.03万元,增长1.53%。

2)社会保障和就业科目支出预算25.78万元,占支出总预算10.49%,同比减少1.56万元,下降5.71%。

3)卫生健康科目支出预算8.94万元,占支出总预算3.64%,同比增加0.17万元,增长1.94%。

4)住房保障科目支出预算10.35万元,占支出总预算4.21%,同比增加0.1万元,增长0.98%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算193.11万元,占支出总预算的78.61%,同比增加7.57万元,增长4.08%

工资福利支出预算159.28万元,占基本支出预算82.48%,同比增加6.10万元,增长3.98%。

商品和服务支出预算25.69万元,占基本支出预算13.30%,同比增加0.64万元,增长2.55%。

对个人和家庭的补助支出预算8.14万元,占基本支出预算的4.22%,同比增加0.80万元,增长10.90%。

2)项目支出预算。

项目支出预算52.56万元,占支出总预算的21.39%,同比减少5.84万元,下降10 %

工资福利支出预算10.64万元,占项目支出预算20.24%,同比增加0.50万元,增长4.93%。

商品和服务支出预算41.52万元,占项目支出预算79.00%,同比减少6.74万元,下降13.97%。

无对个人和家庭的补助支出预算。

资本性支出0.40万元,占项目支出预算0.76%,同比增加0.40万元,增长100%。

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出预算245.67万元,其中:基本支出预193.11万元,项目支出预算52.56万元。具体支出预算如下:

1.行政运行148.44万元,其中:基本支出148.04万元,项目支出0.40万元,主要用于保证本办日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务52.16万元,全部是项目支出预算。主要用于我单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如《钦州年鉴》(2020年本)出版费、地情古籍丛书专项经费、地情网站维护费、方志工作经费、方志微信公众号等。

3.行政单位离退休7.45万元,全部是基本支出预算。主要用于单位退休人员的生活补助和3名退休干部改革前获得荣誉的补助(独生子女补助)。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出18.33万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为我单位职工计缴的养老保险金和职业年金。

5.行政单位医疗7.42万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6.公务员医疗补助1.52万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,为行政机关或参照公务员法管理的事业单位在职职工和退休人员计缴的医疗补助。

8.住房公积金10.35万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为我单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

我单位2020年部门预算无政府性基金财政拨款。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我单位2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2020年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2020年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2020年部门预算共安排三公经费支出预算0.74万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.74万元,公务用车购置及运行费支出预算 0万元。

(二)2020年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2020年一般公共预算安排的三公经费支出预算0.74万元,比2019年预算 0.74万元持平2020年一般公共预算安排的三公经费与上年度持平。其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算0万元,同比持平。

2.公务接待费2020年预算0.74万元,同比持平。

3.公务用车购置及运行费2020年预算0万元,同比持平。其中:

1)公务用车购置2020年预算0万元,同比持平。

2)公务用车运行维护费2020年预算0万元,同比持平。

 

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、钦州市地方志编纂委员会办公室预算单位的构成

钦州市地方志编纂委员会办公室2020年的部门预算由局本级构成

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行148.44万元,其中:基本支出148.04万元,项目支出0.40万元。主要用于我单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2020年政府采购预算21.42万元,同比减少5.64万元,下降20.84%,其中:集中采购21.42万元,占政府采购预算的100 %,同比减少5.64万元,下降20.84%;分散采购预算0 万元,占政府采购预算的0%与上年度持平

政府采购资金类型:一般公共预算拨款21.42万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0.40万元,服务类采购预算21.02万元,工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我单位保留的公务用车编制为0

五、200万元以上项目预算绩效说明

我单位没有编制绩效目标的项目。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                       


 

 

钦州市地方志编纂委员会办公室(章)

2020520


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