索 引 号:12450700768903311U/2019-07530主题分类:人民政府直属事业单位
发文机关:钦州市投资促进局成文日期: 2019年07月22日
标  题: 钦州市投资促进局2018年度部门决算
发文字号:发布日期: 2019年07月26日
钦州市投资促进局2018年度部门决算


     

    

  第一部分:部门概况 

  一、主要职能及机构设置情况 

  二、部门决算单位构成 

  第二部分:2018年度部门决算情况说明 

  一、2018年度收入支出决算总体情况 

  二、2018年度财政拨款收入支出决算情况 

  三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况 

  五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况 

  六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况 

  七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明 

  八、其他重要事项情况说明 

  第三部分:2018年度部门决算报表 

  表一:收入支出决算总表 

  表二:收入决算表 

  表三:支出决算表 

  表四:财政拨款收入支出决算总表  

  表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

  表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  表七:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

  表十:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 

  第四部分:名词解释     

  第一部分:部门概况 

  一、主要职能及机构设置情况 

  (一)主要职能 

      1、局本级钦州市投资促进局 

  1)贯彻落实国家、自治区、市有关投资促进工作的方针、政策、法规;研究拟订全市投资促进工作有关政策、规章、文件并组织实施。 

  2)负责对全市招商引资工作进行指导、协调;负责制定全市年度招商引资工作计划和目标;负责全市招商引资统计工作;负责督查、指导、考核县区、开发区(管理区)以及市有关部门招商引资工作。 

  3)负责指导、策划、组织全市性重大投资促进活动,指导和组织县区、开发区(管理区)开展国(境)内外投资促进工作;组织和参加国(境)内外各项招商推和项目考察、洽谈等活动;牵头负责钦州市组织的国(境)内外投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。 

  4)调查、研究本市招商引资、投资软环境和组织开展、承担或委托相关投资领域调研和课题研究工作,向市人民政府提出促进招商引资、改善投资环境方面等相关政策建议和工作措施。 

  5)负责做好投资企业()协调服务工作,并根据市政府授权,受理、协调和处理投资者非涉及党政机关公务人员的投诉事项。 

  6)负责收集、整理、筛选、发布重大对外招商项目和信息;建立和管理全市招商项目数据库、储备库和重点客商名录库;主持或参与重要招商引资项目论证或评估工作,主持或会同市有关部门开展招商引资项目的策划包装等工作。 

  7)负责对国(境)内外重要投资考察团(组)以及外投资者来访的接洽、接待工作。 

  8)负责指全市招商引资相关政策制定、发布等市级归口业务以及相关业务培训工作;协调、联络、指导我市招商小分队、驻外招商工作组开展投资促进工作,并开展委托招商和市场化招商工作。 

  9责与自治区和外省(区、市)主管投资促进工作部门的业务联系;接洽国(境)外相关投资机构和企业,促进项目及资金引进。 

  10)负责投资环境的宣传推介工作负责全市招商引资干部队伍建设工作和业务指导工作。 

  11)承担全市招商工作领导小组办公室的日常工作,承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。 

  2、下属单位钦州市投资服务中心 

  1收集、整理、发布全市投资项目信息和产业政策、优惠政策等相关信息;为投资者提供各类投资咨询服务;协助投资者开展市域范围内的市场调研、尽职调查等工作。 

  2)负责列入市一级统筹招商引资项目全程跟踪服务,收集项目推进、建设和运营中存在的各种问题和建议,并协调解决、反馈、上报或移交相应部门、县区(开发区)处理。 

  3)负责受理投资者投诉以及协调处理和转办,研究提出报市委、市政府相关工作建议;参与全市投资环境建设调研和分析,提出整改投资环境、提高满意度和工作效能的意见及建议。 

  4)协助或会同市投资项目审批代办服务中心全程指导投资者办理市一级工商、税务、外汇登记、项目审批(核准、备案)、规划、用地、环评等相关行政审批事项。 

  5)参与市本级招商引资有关的考察推介、督查、考核和项目策划、包装、宣传工作。 

  6)承办市委、市政府及市投资促进局交办的其它工作。 

  机构设置情况 

  纳入2018年度部门决算汇编范围的独立核算单位1个,为钦州市投资促进局(本级)。局本级下设二层机构1个—钦州市投资服务中心。 

  机构内设办公室、综合信息科、项目产业科、内资促进科、外资促进科、服务督查科、投资服务中心共7个职能科室。 

  局本级核定参公事业编制22人,现有在职在编干部职工21人,其中:局长1人、副局长4人、科长6人、副科长2人,副任科员1人、主任科员2人,科员4人、工人1人。另有,退休干部5人,机关后勤聘用人员2人,驻外招商办事处工作人员6名。二层机构核定事业编制9人,现有在职在编7人,其中,主任1人、科员6人。 

  二、部门决算单位构成 

  部门决算由钦州市投资促进局本级构成。 

  第二部分:2018年度部门决算情况说明 

  一、2018年度收入支出决算总体情况 

  (一)收入总计1005.70万元,同比增加164.15万元,增长19.51%。收入具体情况如下: 

  1.财政拨款收入937.17万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加116.67万元,增长14.22 %,主要原因是:1.增加人员经费;2.增加办公设备购置经费 

  2.其他收入1.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:引进高层次人才住房补贴。与去年持平。 

  3.上年结转和结余67.53万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加47.48万元,增长236.81%,主要原因是工作调整减少外出开展招商引资工作。 

  (二)支出总计1005.70万元,同比增加164.15万元,增长19.51%。支出具体情况如下: 

  1.一般公共服务(类)支出865.31万元:主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、后勤人员工资福利支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。还用于为了完成各项工作任务而发生的项目支出和全市招商引资工作经费支出。同比增加119.34万元,增长16%,主要原因是增加人员经费及办公设备购置经费。 

     2.社会保障和就业(类)51.79 万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加41.28万元,增长392.77%,主要原因是增加机关事业单位基本养老保险费及职业年金缴费支出。 

  3.医疗卫生与计划生育支出16.36万元:主要用于单位医疗保障支出,其中行政单位医疗0.43万元,事业单位医疗13.53万元,公务员医疗补助2.40万元。同比增加13.08万元,增长398.78%,主要原因是事业单位医疗有所增加。 

  4.住房保障支出(类)21.54万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加11.65万元,增长117.8 %,主要原因是公积金缴存基数较上年有所增加。 

  5. 农林水支出(类)3.83万元:主要用于扶贫人员差旅补助、扶贫工作经费支出。同比增加1.95万元,增长103.72万元,主要原因:一是增加扶贫人员,二是增加扶贫工作经费。 

  6.其他支出1.00万元:主要用引进高层次人才住房补贴。与去年持平。 

  7.年末结转和结余45.87万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少23.15万元,下降33.51%,主要原因是业务工作有所调整。 

  二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况 

  2018年度财政拨款收入937.17万元(其中:一般公共预算财政拨款937.17万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2017年度增加116.67万元,主要原因是:1.增加人员经费;2.增加办公设备购置经费。 

  2018年度财政拨款支出958.83万元,比2017年度增加187.30万元,主要原因是1.增加人员经费;2.增加办公设备购置经费。 

  三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  2018年度一般公共预算财政拨款支出958.83万元,其中:基本支出397.29万元,项目支出561.54万元。具体支出情况如下: 

  1.行政运行295.89万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出 

  2.一般行政管理事务171.02万元,主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。 

  3.机关服务9.70万元,用于后勤人员其他工资福利支出。 

  4.招商引资386.69万元,用于全市招商引资活动经费支出。 

  5.行政单位医疗0.43万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。 

  6.事业单位医疗13.53 万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。 

  7.住房公积金21.54万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。 

  8.扶贫支出3.83万元,主要扶贫人员差旅补助及扶贫工作经费支出。 

  9. 归口管理的行政单位离退休5.36万元,用于事业单位离退休费。 

  10. 机关事业单位基本养老保险缴费支出45.04万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

  11.机关事业单位职业年金缴费支出1.39万元,用于事业单位职业年金缴费支出。 

  12.公务员医疗补助2.40万元,用于机关事业人员医疗补助支出。 

  13.事业运行2.01万元,用于人员的基本支出。 

  四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况 

  2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

  五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出397.29万元,其中:人员经费348.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费49.25万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

  六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况 

  2018年一般公共预算财政拨款项目支出561.54万元,主要包括:其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、伙食补助费、奖金、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排11.18万元,支出决算42.43万元,完成年初预算的376.83   %;支出决算数比2017年度增加22.79 万元,增长117.84%。具体情况如下: 

     (一)2018年度因公出国(境)经费支出14.36万元,同比增加10.46万元,增长268.21%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国(境)团组4个,全年因公出国(境)共计4 人次。 

  从预决算执行情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加“因公出国(境)费用”预算,参加自治区投资促进局和市政府工作组团安排赴境外开展招商引资工作 

  从上下年增减变动情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:根据自治区投资促进局和市政府工作按排,2018年增加因公出国(境)开展招商引资团组4个,共4人次。 

    (二)2018年度公务接待费支出26.37万元,完成年初预算的 269.63%,同比增加16.59万元,增长169.63%。主要用于根据市领导要求,我局负责全市所有招商引资商务接待工作,年中追加招商引资工作商务接待费和驻点招商工作组、招商小分队的商务接待费据统计,2018年本单位公务接待346个批次、共计2077人其中:国内公务接待346 个批次、2077人,国(境)外公务接待0个批次、0人。 

  从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数大于年初预算数的主要原因是:根据市领导要求,我局负责全市所有招商引资商务接待工作,年中追加招商引资工作商务接待费和驻点招商工作组、招商小分队的商务接待费 

  从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:根据市领导要求,我局负责全市所有招商引资商务接待工作,年中追加招商引资工作商务接待费和驻点招商工作组、招商小分队的商务接待费 

  (三)2018年度公务用车费支出1.70万元,完成年初预算的121.13 %,与去年持平。 

  1.公务用车运行维护费2018度年支出1.70万元,完成年初预算的121.13 %,比去年增加0.3万元,增长21.43%。主要用于公车改革后我局调配使用市统计局的一台商务车。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为3 辆。 

  从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数,主要原因是:公务用车使用年限已久,车辆维修费增加。 

  从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数大于2017年度决算数。主要原因是:公务用车使用年限已久,车辆维修费增加。 

   2.公务用车购置2018年度支出0万元,与去年持平。      

  八、其他重要事项情况说明 

  (一) 机关运行经费支出情况说明。 

  2018年度机关运行经费支出49.25万元,比2017年度增加20.29万元,增长70.06%。主要原因是:办公经费成本增加。 

  (二)政府采购支出情况说明。 

  2018年度政府采购支出总额14.45万元,其中:政府采购货物支出14.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0元。 

  (三)国有资产占用情况说明。 

  截至2018年12月31日,共有车辆3辆(注:公车改革后没销编制3辆)。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车3辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况。 

     本单位2018年未开展预算绩效管理项目评价工作。    

  第三部分:2018年度部门决算报表 

  详见附件。 

  第四部分:名词解释 

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。 

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   

    

  关于委托公开2018年度部门决算信息的函     

钦州市财政局: 

  根据《预算法》第十四条规定以及你局《关于批复钦州市市直单位2018年度部门决算的函》(钦市财库函〔2019〕  3号)精神,我单位需要公开本级及所属单位2018年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求,委托你局将我单2018年度决算信息在钦州市财政局门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督,信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。 

  (公开信息咨询电话:3688820 ,联系人:谭德辉)     

    

  附件:市投资促进局2018年度部门决算报表

 

  钦州市投资促进局 

  2019年7月22日 




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