索 引 号:12450700768903311U/2019-12205主题分类:人民政府直属事业单位
发文机关:钦州市投资促进局成文日期: 2019年04月03日
标  题: 钦州市投资促进局2019年部门预算及 “三公”经费预算编制说明
发文字号:发布日期: 2019年04月03日
钦州市投资促进局2019年部门预算及 “三公”经费预算编制说明


      

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:2019年部门预算及三公经费预算报表

第三部分:2019年部门预算及三公经费预算说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、本局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、200万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

()局本级--钦州市投资促进局

   1)贯彻落实国家、自治区、市有关投资促进工作的方针、政策、法规;研究拟定全市投资促进工作有关政策、规章、文件并组织实施。

   2)负责对全市招商引资工作进行指导、协调;负责制定全市年度招商引资工作计划和目标;负责全市招商引资统计工作;负责督查、指导、考核县区、开发区(管理区)以及市有关部门的招商引资工作。

   3)负责指导、策划、组织全市性重大投资促进活动,指导和组织县区、开发区(管理区)开展国(境)内外投资促进工作;组织和参加国(境)内外各项招商推介会和项目考察、洽谈等活动;牵头负责钦州市组织的国(境)内外投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。

   4)调查、研究本市招商引资、投资软环境和组织开展、承担或委托相关投资领域调研和课题研究工作,向市人民政府提出促进招商引资、改善投资环境方面等相关政策建议和工作措施。

   5)负责做好投资企业(者)协调服务工作,并根据市政府授权,受理、协调和处理投资者非涉及党政机关公务人员的投诉事项。

   6)负责收集、整理、筛选、发布重大对外招商项目和信息;建立和管理全市招商项目数据库、储备库和重点客商名录库;主持或参与重要招商引资项目论证或评估工作,主持或会同市有关部门开展招商引资项目的策划包装等工作。

   7)负责对国(境)内外重要投资考察团(组)以及外来投资者来访的接洽、接待工作。

   8)负责全市招商引资相关政策制定、发布等市级归口业务以及相关业务培训工作;协调、联络、指导我市招商小分队、驻点招商工作组开展投资促进工作,并开展委托招商和市场化招商工作。

   9)负责与自治区和外省(区、市)主管投资促进工作部门的业务联系;接洽国(境)外相关投资机构和企业,促进项目及资金引进。

   10)负责全市投资环境的宣传推介工作;负责全市招商引资干部队伍建设工作和业务指导工作。

   11)承担钦州市投资促进委员会的日常工作,承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二)二层机构--钦州市投资服务中心

   1)收集、整理、发布全市投资项目信息和产业政策、优惠政策等相关信息;为投资者提供各类投资咨询服务;协调投资者开展市域范围内的市场调研、尽职调查等工作。

   2)负责列入市一级统筹招商引资项目全程跟踪服务,收集项目推进、建设和运营中存在的各种问题和建设,并协调解决、反馈、上报或移交相应部门、县区(开发区)处理。

   3)负责受理投资者投诉以及协调处理和转办,研究提出报市委、市政府相关工作建议;参与全市投资环境建设调研和分析,提出整改投资环境、提高满意度和工作效能的意见及建议。

   4)协助或会同市投资项目审批代办服务中心全程指导投资者办理一级工商、税务、外汇登记、项目审批(核准、备案)、规划、用地、环评等相关行政审批事项。

   5)参与市本级招商引资有关的考察推介、督查、考核和项目策划、包装、宣传工作。

   6)承办市委、市政府及市投资促进局交办的其它工作。

二、机构设置情况

本局(含所属事业单位,下同)共有直属单位 1 个。其中钦州市投资服务中心属非参照公务员管理事业单位 1 个。本局设有办公室、项目产业科、综合信息科、外资促进科、内资促进科、服务督查科等六个科室;广东、福建、浙江三个驻外招商办事处;局下设钦州市投资服务中心,为相当于正科级财政全额拨款公益一类事业单位。

三、人员构成及编制现状

1、市投资促进局核定财政全额拨款事业编制22名,现有在编在职职工共21名,其中,局长1名、副局长4名、科长6名、主任科员2名、副科长2名、副主任科员1名、科员4名、工人1名。另有,退休干部5名,机关后勤聘用人员2名。

2、根据市政府常务会议决定通知(2006)第18号精神广东、福建、浙江三个驻外招商办事处聘用办事处工作人员5名。

3、钦州市投资服务中心核定财政全额事业编制9名,现有在编在职干部7名。

第二部分:2019年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

、财政拨款收支总体情况表

、一般公共预算支出情况

、一般公共预算基本支出情况

“三公”经费预算情况表

、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分:2019年部门预算及三公经费预算说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算894.51万元,同比减少40.55万元,下降4.34 %。其中:

一般公共预算拨款894.51万元,同比减少40.55万元,下降4.34 %

政府性基金拨款0 万元

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元

上年结余收入0 万元

2019年收入预算总体减少的主要原因:一是减少驻点招商工作经费,二是减少租用办公场地运行费,三是减少办公设备购置,使收入预算总体有所减少。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算894.51万元,其中:基本支出414.32    万元,占支出总预算的46.32 %,同比增加75.86万元,增长22.41  %;项目支出480.19万元,占支出总预算的53.68 %,同比减少116.41 万元,下降19.51%。 支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算800.3元,占支出总预算89.47%,同比减少58.88万元,下降6.85%。

2)社会保障和就业科目支出预算52.9万元,占支出总预算5.91%,同比增加12.28万元,增长30.23%。

3卫生健康支出科目支出预算18.75万元,占支出总预算2.1%,同比增加2.82万元,增长17.7%。

4)住房保障科目支出预算22.56万元,占支出总预算2.52   %,同比增加3.23万元,增长16.71%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算414.32万元,占支出总预算的46.32 %,同比增加75.86万元,增22.41 %

工资福利支出预算351.65万元,占基本支出预算84.87 %,同比增加55.8万元,增长18.86 %。

商品和服务支出预算58.33万元,占基本支出预14.08   %,同比增加16.16万元,增长38.32%。

对个人和家庭的补助支出预算 4.34万元,占基本支出预算的1.05%,同比增加3.9万元,增长886.36%。

2)项目支出预算。

项目支出预算480.19万元,占支出总预算的53.68 %,同比减少116.41万元,下降19.51 %

工资福利支出预算0 万元。

商品和服务支出预480.19万元,占项目支出预100   %,同比减少116.41万元,下降19.51%。

对个人和家庭的补助支出预算0 万元。

其他资本性支出预算0万元。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算894.51万元,其中:基本支出预算414.32万元,项目支出预算480.19万元。具体支出预算如下:

1.行政运行320.12万元,其中:基本支出320.12万元,项目支出0 万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务181.19万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如招商引资工作经费支出。

3.招商引资299万元,用于全市招商引资活动经费。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出49万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险费用

5.行政单位医疗16.17万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6.住房公积金22.56 万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

7.行政事业单位离退休3.9万,用于离退休人员的对个人和家庭的补助。

8. 公务员医疗补助2.58万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2019年政府性基金财政拨款支出预算0万元

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2019年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2019年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2019年部门预算共安排三公经费支出预算58.47万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算15万元,公务接待费支出预算42.07万元,公务用车购置及运行费支出预算1.4    万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的三公经费支出预算58.47   万元,比2018年预算11.18万元增加47.29万元,同比增长422.99  %2019年一般公共预算安排的三公经费增加的原因主要是:一是根据自治区投资促进局和市政府的工作安排,计划出国(境)开展招商引资活动;二是我局负责全市开展招商引资活动的公务接待费其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算15万元,同比增加15 万元,增长100 %。主要用于:随同自治区投资促进局和市政府出国(境)团组开展招商引资费用,计划安排随团4,参加人数4人。该项经费增加原因:自治区投资促进局以及市政府明确了我局需随团出国(境)团组开展招商引资活动。

2.公务接待费2019年预算42.07万元,同比增加32.29万元,增长330.16 %。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展全市招商引资业务活动需要开支的公务接待费费。公务接待费增加的原因:以前年度由接待办负责的招商引资活动的公务接待费已经明确改为由我局负责,且今年招商引资任务繁重,因此公务接待费有所增加。

3.公务用车购置及运行费2019年预算1.4万元,同比持平。

1)公务用车购置2019年预算0万元

2)公务用车运行维护费2019年预算1.4万元,同比持平。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、本局预算单位的构成

2019年的部门预算由局本级及局属1个事业单位构成,其中:

纳入局部门预算的 2 个事业单位包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位 1 个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位  1个。非参公事业单位分别是钦州市投资促进局。

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行320.11万元,全部是基本支出预算。主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算52.3万元,同比增加25.3万元,增长93.7%,其中:集中采购42.1万元,占政府采购预算的80.5%,同比增加15.1万元,增长55.93 %;分散采购预算10.2万元,占政府采购预算的19.5%,同比增加10.2万元,增长100 %

政府采购资金类型:一般公共预算拨款 52.3万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预30.5万元,服务类采购预算21.8   万元,工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为3辆,其中:局本级核定公务车编制3辆,实有车辆1辆,其中公务用车1辆(越野车1)。

五、200万元以上项目预算绩效说明

我局2019年部门预算200万元以上项目0

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

     十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:市投促局2019年部门预算及三公经费公开预算报表




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