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索 引 号:12450700008105480K/2020-08089主题分类:财政
发文机关:钦州市直属机关服务中心成文日期: 2020年07月30日
标  题: 钦州市直属机关服务中心2019年度部门决算
发文字号:发布日期: 2020年07月31日
钦州市直属机关服务中心2019年度部门决算


   

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分:2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

1.根据机关的实际,研究制定机关事务管理工作的具体规章制度并组织实施。

2.负责市委市政府机关房屋等国有资产管理、维修。

3.负责市行政信息中心中央空调、电梯、配电机房、发电机组、给排水系统和消防系统的管理维护工作。

4.负责市四家班子领导和市行政信息中心干部职工的后勤服务工作。

5.负责机关车辆的管理和维修,保障市四家班子领导和机关工作用车。市直机关应急、机要通信车辆综合保障服务平台的监管工作。

6.负责市行政信息中心及市直机关宿舍区的精神文明建设、安全保卫、综合治理工作。

7.负责市行政信息中心和市直机关宿舍区的绿化美化、清洁卫生、环境秩序工作。

8.负责市行政信息中心综合会议室的管理维护和会议服务工作。

9.负责机关文件收发、交换工作,协调管理报刊、信件收发传递工作。

10.负责公共机构节能指导、监督、管理、推进工作。

11.负责市委、市人民政府重要会议、活动的通知和名单反馈以及节假日值班工作。

12.负责对市直行政事业单位办公用房实行统一管理(统一规划建设、统一权属登记、统一调配使用、统一维修管理、统一物业管理)。

13.负责市委、市人大、市政府、市政协交办的其他事项。

(二)机构设置情况            

根据上述职能,我中心下设13个科室。分别为办公室、房管科、综合科、行政科、保卫科、车管科、公共机构节能监督管理科、动力设备科、后勤服务科、值班科、人事科、膳食科、效能科。

二、部门决算单位构成

我中心为一级预算单位,是钦州市委、市人大、市人民政府、市政协直属机关后勤服务保障工作的公益一类的全额拨款事业单位。我中心没有二层机构,决算数据由本级一个部门构成。

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计3096.47万元,同比减少818.88万元,下降26.45%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入3096.47万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少71.63万元,增长2.31 %,主要原因是基本支出人员工资减少。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。同比往年持平。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比往年持平。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。同比往年持平。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。同比往年持平。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比往年持平。

(二)支出总计3096.47万元,同比减少818.88万元下降26.45%。支出具体情况如下:

 1.一般公共服务(类)2602.25万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其它交通费、其它商品和服务等支出。同比减少201.62万元,减少7.75%,主要原因是人员退休、调出、基本费用相应减少。

2.社会保障和就业(类)262.26万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少6.05万元,减少2.3%,主要原因是人员减少,养老金经费亦相应减少。

3.卫生健康支出67.56万元:主要用于按照国家规定向职工补助的医疗卫生方面的支出。同比增加1.47万元,增长2.18%,主要原因是经费基数变化,医疗经费亦相应增加。

4.农林水支出(类)8.03万元:主要用于开展扶贫攻坚工作开支。同比增加4.13万元,上升51.43 %,主要原因是为完成扶贫攻坚工作,所以投入相应增加。

5.住房保障支出(类)156.37万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少59.43万元,减少38%,主要原因是人员退休、调出相应减少。

 

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比往年持平。

7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。同比往年持平。

二、2019年度财政拨款收入支出决算表情况

市机关服务中心2019年财政拨款收入3096.47万元(其中:一般公共预算财政拨款3096.47万元、政府性基金预算财政拨款  0万元)比2018年减少71.63万元,主要原因是:项目拨款比上年减少。

市机关服务中心2019年财政拨款支出3096.47万元,比2018年减少71.63万元,主要原因是:项目支出等减少。

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

市机关服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出3096.47万元,其中:基本支出1403.78万元,项目支出1692.69万元。具体支出情况如下:

1.行政运行897.63万元主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般公共服务支出—般行政管理事务1519.38万元主要用于完成各项工作任务而发生的项目支出。

3.事业运行105.28万元,主要用于开支各项津贴补贴及其他工资福利支出。

4.群众团体事务一般行政管理事务79.97万元,主要用于完成各项工作任务而发生的项目支出。

5.归口管理的行政单位离退休84.56万元,主要用于单位离退休人员离退休支出。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出144.18万元,主要用于单位职工缴纳基本养老保险。

7.机关事业单位职业年金缴费支出15.3万元,主要用于单位职工缴纳职业年金。

8.死亡抚恤18.22万元,主要用于单位死亡职工抚恤金。

9.行政单位医疗54.36万元,为单位本级按规定的比例计缴的医疗保险。

10.公务员医疗补助13.2万元,主要用于职工公务员医疗补助经费。

11.扶贫行政支出6.53万元,主要用于开展精准扶贫工作方面的支出。

12.其他扶贫支出1.5万元,主要用于灵山佛子新村扶贫工作经费支出。

13.棚户区改造77.08万元,主要用于一区棚户区改造经费。

14.住房公积金79.28万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

市机关服务中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出1403.78万元,其中:人员经费1279.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费124.58万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

市机关服务中心2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。同比持平。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

市机关服务中心2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排11.75万元,支出决算6.05万元,完成年初预算的51.49%;支出决算数比2018年度减少0.35万元,下降5.8%。具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出  0万元,同比持平。

(二)2019年度公务接待费支出1.97万元,完成年初预算的26%,同比减少0.23万元,下降11.67%。主要用于自治区机关中心检查工作用餐及各地市机关中心学习交流接待用餐。据统计,2019年本单位公务接待共17个批次、共计158其中:国内公务接待 0个批次、 0人,国(境)外公务接待 0个批次0人。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:公务接待费用全部纳入预算管理,采取总额控制制度,严格按程序和规定标准控制支出。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:公务接待费用全部纳入预算管理,采取总额控制制度,严格按程序和规定标准控制支出。

(三)2019年度公务用车购置及运行费支出4.07万元,完成年初预算的96.9%,同比减少0.13万元,下降3.19%

1. 公务用车购置费2019度年支出 0万元,同比无增减。2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为3辆。

2.公务用车运行维护费2019年度支出4.07万元,完成年初预算的96.9 %,同比减少0.13万元,下降3.19%。主要原因是:公务用车运行维护费纳入内控管理,采取总额控制制度,严格按程序和标准开支经费。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:公务用车运行维护费纳入内控管理,采取总额控制制度,严格按程序和标准开支经费。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:公务用车运行维护费纳入内控管理,采取总额控制制度,严格按程序和标准开支经费。

七、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

市机关服务中心2019年机关运行经费支出124.58万元,比上年减少72.90万元。主要原因是:办公费、差旅费、培训费等开支比上年有所节约。

(二)政府采购支出情况说明。

市机关服务中心2019年政府采购支出总额92.69万元,其中:政府采购货物支出13.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出78.76万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,市机关服务中心共有车辆3辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目评价情况。

根据财政预算管理要求,我中心对2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款823.98万元,占年初项目预算的54.39%。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2)整体支出绩效评价情况。

我中心已开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支3096.47万元。从评价情况来看,整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效评价工作。

2.具体项目绩效自评结果。

后勤服务保障经费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因:一是人员队伍整体素质还有待进一步增强;二是机关后勤服务水平和质量有待进一步提升。下一步改进措施:一是要进一步开放机关后勤服务市场,推进机关后勤服务社会化改革;二是对已经实行社会化服务的物业管理、后勤服务,要建立健全服务的管理监督制度,创新服务社会化外包项目监管模式,用市场化手段提升服务质量水平

    行政信息中心、市档案馆及领导公寓楼公用水电经费自评得分为96分。发现的主要问题及原因:一是节水节电工作有待加强,市行政信息中心大院内单位众多,还存在部分浪费水电的情况发生;二是部分淘汰的高耗能照明灯具有待逐步更换为LED节能灯具,如何让各单位支持并配合节水节电工作并自觉关闭闲置电器方面有待加强。下一步改进措施:一是提高干部职工节水节电的意识;二是通过大力宣传节能产品的绿色环保,提高节能产品的使用率。

第三部分:2019年度部门决算报表

详见附件。       

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                     




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