索 引 号:12450700008105480K/2018-37403主题分类:财政
发文机关:钦州市机关事务管理局成文日期: 2018年08月01日
标  题: 钦州市机关事务管理局2017年度部门决算
发文字号:发布日期: 2018年08月10日
钦州市机关事务管理局2017年度部门决算


   

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度财政拨款收入支出决算情况

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2017年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2017年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

   七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

1.根据机关的实际,研究制定机关事务管理工作的具体规章制度并组织实施。

2.负责市委市政府机关房屋等国有资产管理、维修。

3.负责市行政信息中心中央空调、电梯、配电机房、发电机组、给排水系统和消防系统的管理维护工作。

4.负责市四家班子领导和市行政信息中心干部职工的后勤服务工作。

5.负责机关车辆的管理和维修,保障市四家班子领导和机关工作用车。市直机关应急、机要通信车辆综合保障服务平台的监管工作。

6.负责市行政信息中心及市直机关宿舍区的精神文明建设、安全保卫、综合治理工作。

7.负责市行政信息中心和市直机关宿舍区的绿化美化、清洁卫生、环境秩序工作。

8.负责市行政信息中心综合会议室的管理维护和会议服务工作。

9.负责机关文件收发、交换工作,协调管理报刊、信件收发传递工作。

  10.负责公共机构节能指导、监督、管理、推进工作。

11.负责市委、市人民政府重要会议、活动的通知和名单反馈以及节假日值班工作。

12.负责对市直行政事业单位办公用房实行统一管理(统一规划建设、统一权属登记、统一调配使用、统一维修管理、统一物业管理)。

   13.负责市委、市人大、市政府、市政协交办的其他事项。

(二)机构设置情况              

根据上述职能,我局下设13个科室。分别为办公室、房管科、综合科、行政科、保卫科、车管科、公共机构节能监督管理科、动力设备科、后勤服务科、值班科、人事科、膳食科、效能科。

二、部门决算单位构成

我局为一级预算单位,是钦州市委、市人大、市人民政府、市政协直属机关后勤服务保障工作的参照公务员管理的全额拨款的市政府直属事业单位。我局没有二层机构,决算数据由本级一个部门构成。

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计4363.27万元,同比减少679.43万元,减少13.5%

1.财政拨款收入3134.85万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。

2.其他收入21.80万元。

3.上年结转和结余1206.62万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。

(二)支出总计4363.27万元,同比减少679.43万元,减少13.5%。其中:

 1.一般公共服务(类)2745.31万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其它交通费、其它商品和服务等支出。

2.社会保障和就业(类)251.93万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)62.98万元:主要用于按照国家规定向职工补助的医疗卫生方面的支出。

4.农林水支出(类)17.70万元:主要用于项目专项节能环保方面的支出。

5.住房保障支出(类)86.69万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.其他支出3.86万元。

7.年末结转和结余1192.80万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

二、2017年度财政拨款收入支出决算表情况

2017年财政拨款收入3134.85万元(其中:一般公共预算财政拨款3134.85万元)比2016年减少1735.65万元,主要原因是:人员津贴补贴按规定有所增加、项目拨款比上年增加。

2017年财政拨款支出3166.61万元,比2016年减少687.19万元,主要原因是:人员津贴补贴、项目支出等增加。

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出3166.61万元,其中:基本支出1304.62万元,项目支出1861.99万元。具体支出情况如下:

1.行政运行917.68万元主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般公共服务支出-一般行政管理事务1746.07万元主要用于完成各项工作任务而发生的项目支出。

3.群众团体事务-一般行政管理事务79.98万元,主要用于完成各项工作任务而发生的项目支出。

4.其他共产党事务1.58万元,主要用于党务工作活动支出。

文化体育竞赛与传媒支出2.00万元。

5.归口管理的行政单位离退休0.18万元,主要用于单位离退休人员支出。

6.事业单位离退休81.42万元,主要用于单位离退休人员支出。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出139.06万元为我局职工缴纳基本养老保险。

8.死亡抚恤31.27万元,主要用于单位死亡职工抚恤金。

9.事业单位医疗49.94万元,为单位本级按规定的比例计缴的医疗保险。

10.公务员医疗补助13.04万元主要用于职工医疗补助经费

11.其他扶贫支出17.7万元,主要用于灵山佛子新村扶贫工作经费支出。

12.棚户区改造13万元,主要用于一区棚户区改造经费。

13.住房公积金73.69万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

市机关局2017年一般公共预算财政拨款基本支出1304.61万元,其中:人员经费1164.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费139.88万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置费。

六、2017年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

市机关局2017年一般公共预算财政拨款项目支出1861.99万元,主要包括:伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排9.83万元,支出决算9.83万元,完成年初预算的100%;支出决算数比2016年减少0.19万元,减少1.9%具体情况如下:

(一)2017年度因公出国(境)经费支出0万元。

(二)2017年度公务接待费支出2.23万元,完成年初预算的100%,同比减少0.09万元,下降3.8%。主要用于自治区机关局检查工作用餐及各地市机关局学习交流接待用餐。2017年本单位公务接待18批次,接待人数共254人。

从预决算执行情况来看,2017年度公务接待支出决算数等于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务接待支出决算数小于2016年度决算数的主要原因是:公务接待费用全部纳入预算管理,采取总额控制制度,严格按程序和规定标准控制支出。

(三)2017年度公务用车费支出7.60万元,完成年初预算的100%,同比减少0.1万元,减少1.3%

1.公务用车运行维护费2017年度支出7.60万元,完成年初预算的100%,同比减少0.10万元,减少1.3%。主要用于车辆保险、加油和维修等。2017年末本单位开支财政拨款的公车保有量为6辆。

从预算执行情况来看,2017年公务用车运行维护费支出决算数等于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务用车运行维护费支出决算数少于2016年度决算数,主要原因是:公务用车运行维护费纳入内控管理,采取总额控制制度,严格按程序和标准开支经费。

2.公务用车购置2017年度支出0万元,同比无增减。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年机关运行经费支出139.88万元,比上年增加1.58万元。主要原因是:办公费、差旅费、培训费等开支比上年有所增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年政府采购支出总额15.52万元,其中:政府采购货物支出15.52万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,我单位共有车辆6辆。其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,本单位共组织对0个项目进行绩效评价。

第三部分:2017年度部门决算报表

详见附件。       

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                     

钦州市机关事务管理局

2018801 

 

 

表一:收入支出决算总表

 

单位:万元

   

   

    

决算数

    

决算数

一、财政拨款收入

3134.85

一、一般公共服务支出

2745.31

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

21.80

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

2.00

 

 

八、社会保障和就业支出

251.93

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

62.98

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

17.70

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六 、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

86.69

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

3.86

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

3156.65

本年支出合计

3170.47

  用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

  年初结转和结余

1206.62

年末结转和结余

1192.80

 

 

 

 

合计

4363.27

合计

4363.27

         

 

 

 

表二:收入决算表

 

单位:万元                    

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

3,156.65

3,134.85

0.00

0.00

0.00

0.00

21.80

 

201

一般公共服务支出

2,745.42

2,745.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,663.86

2,663.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010301

  行政运行

917.79

917.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010302

  一般行政管理事务

1,746.07

1,746.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20129

群众团体事务

79.98

79.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2012902

  一般行政管理事务

79.98

79.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20136

其他共产党事务支出

1.58

1.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013602

  一般行政管理事务

1.58

1.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

207

文化体育与传媒支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20703

体育

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070305

  体育竞赛

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

233.06

233.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

201.78

201.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.18

0.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

81.42

81.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

120.18

120.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20808

抚恤

31.27

31.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080801

  死亡抚恤

31.27

31.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

62.98

62.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗★

62.98

62.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

  事业单位医疗★

49.94

49.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101103

  公务员医疗补助★

13.04

13.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

17.70

17.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21305

扶贫

17.70

17.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130599

  其他扶贫支出

17.70

17.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

73.69

73.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

73.69

73.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

73.69

73.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

21.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21.80

 

22999

其他支出

21.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21.80

 

2299901

  其他支出

21.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21.80

 

 

表三:支出决算表

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

3,170.47

1,306.63

1,863.84

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

2,745.31

916.02

1,829.29

0.00

0.00

0.00

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,663.75

916.02

1,747.73

0.00

0.00

0.00

 

2010301

  行政运行

917.68

916.02

1.66

0.00

0.00

0.00

 

2010302

  一般行政管理事务

1,746.07

0.00

1,746.07

0.00

0.00

0.00

 

20129

群众团体事务

79.98

0.00

79.98

0.00

0.00

0.00

 

2012902

  一般行政管理事务

79.98

0.00

79.98

0.00

0.00

0.00

 

20136

其他共产党事务支出

1.58

0.00

1.58

0.00

0.00

0.00

 

2013602

  一般行政管理事务

1.58

0.00

1.58

0.00

0.00

0.00

 

207

文化体育与传媒支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

 

20703

体育

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

 

2070305

  体育竞赛

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

251.93

251.93

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

220.66

220.66

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.18

0.18

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

81.42

81.42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

139.06

139.06

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20808

抚恤

31.27

31.27

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080801

  死亡抚恤

31.27

31.27

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

62.98

62.98

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗★

62.98

62.98

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

  事业单位医疗★

49.94

49.94

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101103

  公务员医疗补助★

13.04

13.04

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

17.70

0.00

17.70

0.00

0.00

0.00

 

21305

扶贫

17.70

0.00

17.70

0.00

0.00

0.00

 

2130599

  其他扶贫支出

17.70

0.00

17.70

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

86.69

73.69

13.00

0.00

0.00

0.00

 

22101

保障性安居工程支出

13.00

0.00

13.00

0.00

0.00

0.00

 

2210103

  棚户区改造

13.00

0.00

13.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

73.69

73.69

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

73.69

73.69

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

3.86

2.01

1.85

0.00

0.00

0.00

 

22999

其他支出

3.86

2.01

1.85

0.00

0.00

0.00

 

2299901

  其他支出

3.86

2.01

1.85

0.00

0.00

0.00

 

 

 

  表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

    

 

 

    

 

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

1

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3134.85

一、一般公共服务支出

30

2745.31

2745.31

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

   

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

7

  

七、文化体育与传媒支出

36

2

2

0

 

8

  

八、社会保障和就业支出

37

251.93

251.93

0

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

62.98

62.98

0

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

17.7

17.7

0

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探电力信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六 、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

86.69

86.69

0

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

 

本年收入合计

24

3134.85

本年支出合计

53

3166.61

3166.61

0

年初财政拨款结转和结余

25

1180.19

年末财政拨款结转和结余

54

1148.43

1148.43

0

    一般公共预算财政拨款

26

1180.19

 

55

 

 

 

     政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

合计

29

4315.04

合计

58

4315.04

4315.04

0

   

 

 

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 
 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               

备注:本单位无政府性财政拨款收支

 

 

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

 

单位:万元

 

项目

合计

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

3,166.61

1,304.62

1,861.99

 

201

一般公共服务支出

2,745.31

916.02

1,829.29

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,663.75

916.02

1,747.73

 

2010301

  行政运行

917.68

916.02

1.66

 

2010302

  一般行政管理事务

1,746.07

0.00

1,746.07

 

2010303

  机关服务

0.00

0.00

0.00

 

20129

群众团体事务

79.98

0.00

79.98

 

2012902

  一般行政管理事务

79.98

0.00

79.98

 

20136

其他共产党事务支出

1.58

0.00

1.58

 

2013602

  一般行政管理事务

1.58

0.00

1.58

 

207

文化体育与传媒支出

2.00

0.00

2.00

 

20703

体育

2.00

0.00

2.00

 

2070305

  体育竞赛

2.00

0.00

2.00

 

208

社会保障和就业支出

251.93

251.93

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

220.66

220.66

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.18

0.18

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

81.42

81.42

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

139.06

139.06

0.00

 

20808

抚恤

31.27

31.27

0.00

 

2080801

  死亡抚恤

31.27

31.27

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

62.98

62.98

0.00

 

21011

行政事业单位医疗★

62.98

62.98

0.00

 

2101102

  事业单位医疗★

49.94

49.94

0.00

 

2101103

  公务员医疗补助★

13.04

13.04

0.00

 

213

农林水支出

17.70

0.00

17.70

 

21305

扶贫

17.70

0.00

17.70

 

2130599

  其他扶贫支出

17.70

0.00

17.70

 

221

住房保障支出

86.69

73.69

13.00

 

22101

保障性安居工程支出

13.00

0.00

13.00

 

2210103

  棚户区改造

13.00

0.00

13.00

 

22102

住房改革支出

73.69

73.69

0.00

 

2210201

  住房公积金

73.69

73.69

0.00

 

 

 

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目名称

合计

1,304.61

1,164.73

139.88

工资福利支出

小计

861.03

861.03

 

基本工资

318.64

318.64

 

津贴补贴

245.39

245.39

 

奖金

154.93

154.93

 

其他社会保障缴费

2.11

2.11

 

伙食补助费

0

0

 

绩效工资

0

0

 

机关事业单位基本养老保险缴费

139.06

139.06

 

职业年金缴费

0

0

 

其他工资福利支出

0.9

0.9

 

商品和服务支出

小计

134.25

 

134.25

办公费

18.62

 

18.62

印刷费

0.39

 

0.39

咨询费

0

 

0

手续费

0.11

 

0.11

水费

0.4

 

0.4

电费

0.78

 

0.78

邮电费

1.79

 

1.79

取暖费

0

 

0

物业管理费

0

 

0

差旅费

10.85

 

10.85

因公出国(境)费用

0

 

0

维修(护)费

0.88

 

0.88

租赁费

0

 

0

会议费

0

 

0

培训费

2.63

 

2.63

公务接待费

2.23

 

2.23

专用材料费

0

 

0

被装购置费

0

 

0

专用燃料费

0

 

0

劳务费

0

 

0

委托业务费

0

 

0

工会经费

12.1

 

12.1

福利费

0

 

0

公务用车运行维护费

7.6

 

7.6

其他交通费用

72.44

 

72.44

税金及附加费用

0

 

0

其他商品和服务支出

3.43

 

3.43

对个人和家庭的补助

小计

303.7

303.7

 

离休费

0

0

 

退休费

1.87

1.87

 

退职(役)费

0

0

 

抚恤金

31.27

31.27

 

生活补助

82.09

82.09

 

救济费

0

0

 

医疗费

65.83

65.83

 

助学金

0

0

 

奖励金

0

0

 

生产补贴

0

0

 

住房公积金

116.24

116.24

 

提租补贴

0

0

 

购房补贴

0

0

 

采暖补贴

0

0

 

物业服务补贴

0

0

 

其他对个人和家庭的补助支出

6.4

6.4

 

其他资本性支出

小计

5.63

 

5.63

房屋建筑物购建

0

 

0

办公设备购置

5.63

 

5.63

专用设备购置

0

 

0

基础设施建设

0

 

0

大型修缮

0

 

0

信息网络及软件购置更新

0

 

0

物资储备

0

 

0

土地补偿

0

 

0

安置补助

0

 

0

地上附着物和青苗补偿

0

 

0

拆迁补偿

0

 

0

公务用车购置

0

 

0

其他交通工具购置

0

 

0

其他资本性支出

0

 

0

对企事业单位的补贴

小计

0

 

0

企业政策性补贴

0

 

0

事业单位补贴

0

 

0

财政贴息

0

 

0

其他对企事业单位的补贴支出

0

 

0

债务利息支出

小计

0

 

0

国内债务付息

0

 

0

国外债务付息

0

 

0

其他支出

小计

0

 

0

赠与

0

 

0

 

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

   

单位:万元

项目

本年支出合计

经济分类科目名称

合计

1861.99

工资福利支出

小计

537.43

基本工资

0

津贴补贴

0

奖金

0

其他社会保障缴费

0

伙食补助费

105.32

绩效工资

0

机关事业单位基本养老保险缴费

168.63

职业年金缴费

0

其他工资福利支出

263.48

商品和服务支出

小计

1117.63

办公费

1.64

印刷费

1.57

咨询费

13.66

手续费

0

水费

26.47

电费

284.36

邮电费

0.44

取暖费

0

物业管理费

77.03

差旅费

3.69

因公出国(境)费用

0

维修(护)费

214.79

租赁费

92.30

会议费

5.67

培训费

1.76

公务接待费

0

专用材料费

3.68

被装购置费

0

专用燃料费

0

劳务费

134.86

委托业务费

6.76

工会经费

0

福利费

0

公务用车运行维护费

0

其他交通费用

0

税金及附加费用

0

其他商品和服务支出

248.95

对个人和家庭的补助

小计

11.83

离休费

0

退休费

0

退职(役)费

0

抚恤金

0

生活补助

0

救济费

0

医疗费

0

助学金

0

奖励金

0

生产补贴

0

住房公积金

0

提租补贴

0

购房补贴

0

采暖补贴

0

物业服务补贴

0

其他对个人和家庭的补助支出

11.83

基本建设支出

小计

0

房屋建筑物购建

0

办公设备购置

0

专用设备购置

0

基础设施建设

0

大型修缮

0

信息网络及软件购置更新

0

物资储备

0

公务用车购置

0

其他交通工具购置

0

其他基本建设支出

0

其他资本性支出

小计

195.1

房屋建筑物购建

0

办公设备购置

26.53

专用设备购置

64.84

基础设施建设

5.44

大型修缮

42.10

信息网络及软件购置更新

10.98

物资储备

0

土地补偿

0

安置补助

0

地上附着物和青苗补偿

0

拆迁补偿

0

公务用车购置

0

其他交通工具购置

0

产权参股

0

其他资本性支出

45.21

对企事业单位的补贴

小计

0

企业政策性补贴

0

事业单位补贴

0

财政贴息

0

其他对企事业单位的补贴支出

0

债务利息支出

小计

0

国内债务付息

0

国外债务付息

0

其他支出

小计

0

赠与

0

贷款转贷

0

其他支出

0

 

 

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                      单位:万元

项目

2017年初预算数

2017年度决算数

合计

9.83

9.83

1.因公出国(境)费用

0.00

0.00

2.公务接待费

2.23

2.23

3.公务用车费

7.60

7.60

其中:公务用车运行维护费

7.60

7.60

      公务用车购置费

0.00

0.00

 

 




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