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钦州市乡村振兴局2021年度部门决算

2022-07-29 18:31 发布机构:钦州市乡村振兴局 【打印文章】
                                 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

、一般公共预算财政拨款安排三公经费支出决算情况说明

第三部分:2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

部分:名词解释

 

        第一部分:部门概况

  一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

1)拟订全市扶贫开发、水库移民和易地扶贫搬迁移民工作总体规划和政策措施,负责脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作。

2)负责组织开展扶贫对象精准识别、精准退出工作。负责全市扶贫开发信息化建设。负责组织全市贫困状况、水库移民状况及易地扶贫搬迁移民状况的监测与统计。

3)参与拟订全市扶贫开发、水库移民和易地扶贫搬迁资金管理办法,会同有关部门提出财政专项扶贫资金(扶贫发展支出方向)、水库移民资金、易地扶贫搬迁移民资金的投向和分配建议,指导和监督财政专项扶贫资金、水库移民资金、易地扶贫搬迁移民资金的使用,组织开展财政专项扶贫资金、水库移民资金、易地扶贫搬迁移民资金绩效评价。会同相关部门开展金融扶贫、资产收益扶贫。

4)拟订全市扶贫开发项目管理办法。指导督促扶贫项目库建设、项目动态管理,组织扶贫项目实施及效果评估。负责易地扶贫搬迁、产业扶贫、村级集体经济发展、旅游扶贫工作。

5)协调社会各界的扶贫工作,检查、督促落实市直和驻钦单位定点扶贫责任制。负责统筹市区内扶贫协作,组织开展扶贫对外交流与合作。

6)负责组织开展扶贫开发成效督查考核、扶贫对象退出评估检查,开展行业扶贫工作成效考评。

7)负责组织和指导全市扶贫、水库移民及易地扶贫搬迁管理干部培训、农村实用技术培训和水库移民及易地扶贫搬迁移民培训工作,参与实施扶贫对象劳动力转移培训工作。负责拟订全市雨露计划扶贫培训、农村创业致富带头人培育政策。会同有关部门抓好就业扶贫政策落实,指导、协调劳务经济发展和人力资源开发,配合组织劳务输出。

8)负责协调和指导全市革命老区建设工作,联系市革命老区建设促进会。

9)承担和抓好对应自治区水库移民和易地扶贫搬迁有关政策规定的贯彻落实,承担与此相关的核定登记、项目建设、后续服务、技能培训、监测评估等工作。

10)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

是市人民政府工作部门,为正处级财政全额拨款的行政单位,设综合科、法规和督查科、计财科、项目管理科、社会扶贫科、移民安置科。另在设下属事业单位:市水库和扶贫易地安置中心。

        二、部门决算单位构成

是独立预算单位,没有二层预算单位。

第二部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计524.04万元,同比减少334.28万元,下降39%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入524.04万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少329.28万元,下降38%,主要原因是减少每年钦州市对口帮扶百色乐业县帮扶经费300万元;政府性基金预算财政收入减少。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。和上年持平。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。和上年持平。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。同比减少5.00万元,下降100%,主要原因是减少了其他单位转来的用于市革命老区建设促进会的党建活动经费。

5.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。和上年持平。

(二)支出总计524.04万元,同比减少334.28万元,下降39%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)49.25万元。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出;大中型水库移民后期扶持政策实施情况的监测评估; 大中型水库移民后期扶持管理信息系统数据收集、维护及相关设施的配备;对大中型水库移民后期扶持政策实施情况的监督检查等支出。同比减少17.83万元,下降29%,主要原因是大中型水库移民后期扶持政策实施工作支出减少

2.卫生健康支出(类)16.47万元。根据有关文件统一规定,按规定的比例为本局职工计缴的医疗保险。同比减少0.22万元,下降1%,主要原因是年内调出调入人员的医疗保险基数减少,医疗保支出减少

3.农林水支出(类)439.02万元。主要是为完成各项巩固脱贫攻坚成果和衔接乡村振兴任务、维护库区和谐稳定而发生的项目支出。如用于巩固脱贫攻坚成果和衔接乡村振兴的差旅费、培训费、会议费、办公费等;用于水库移民基础设施项目建设的项目前期工作、设计评审、工程实施验收等全过程监管所发生的各项费用以及维护库区和谐稳定的移民信访维稳、移民培训、信息网络构建、办公设备购置等方面的项目支出。同比减少310.91万元,下降41%主要原因是减少每年钦州市对口帮扶百色乐业县帮扶经费300万元;政府性基金预算财政支出减少。

4.住房保障支出(类)19.30万元。是按照国家统一规定,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。同比减少0.32万元,下降1%,主要原因是年内调出调入人员的住房公积金因基数减少,住房公积金支出减少

5.其它支出0万元。主要用于外单位转来给市革命老建设促进会的活动经费,同比减少5.00万元,下降100%,主要原因是外单位转来给市革命老建设促进会的活动经费减少

 6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。和上年持平。

7.年末结转和结余0万元。为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。和上年持平。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市乡村振兴局2021年度一般公共预算财政拨款支出   524.04万元,其中:基本支出422.67万元,项目支出101.37万元。具体支出情况如下:

1.行政单位离退休8.03万元。主要用于对退休人员的个人和家庭补助及生活补助支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出36.27万元。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出4.95万元。根据有关文件统一规定,按规定的比例为本局职工计缴的职业年金

4.行政单位医疗14.11万元。根据有关文件统一规定,按规定的比例为本局职工计缴的医疗保险。

5.公务员医疗补助2.36万元。根据有关文件统一规定,按规定的比例为本局职工计缴的医疗保险。

6.行政运行264.56万元。主要用于按国家规定发放的在职人员工资、津补贴、奖金及办公费等

7.机关服务25.20万元。主要用于后勤服务人员的工资、社会保险、医疗保险等。

8.扶贫事业机构39.79万元。主要用于单位在职人员津贴补贴支出及奖金支出。

9.其他扶贫支出103.20万元。主要用于单位完成各项巩固脱贫攻坚成果和衔接乡村振兴任务而发生的项目支出完成各项水库移民工作管理任务、维护库区和谐稳定而发生的项目支出。如用于水库移民基础设施项目建设的项目前期工作、设计评审、工程实施验收等全过程监管所发生的各项费用以及维护库区和谐稳定的移民信访维稳、移民培训等方面的项目支出钦州市革命老建设促进会经费。如差旅费、办公费、会议费、邮电费、物业管理费、办公设备购置费

10.其他农林水支出6.27万元。主要是驻村第一书记和工作队员驻村的工作补助经费支出;驻村第一书记专项工作经费支出。如用于驻村伙食补助差旅费、办公费等方面的项目支出。

11.住房公积金19.30万元。是按照国家统一规定,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市乡村振兴局2021年一般公共预算财政拨款基本支出422.67万元,其中:人员经费384.10万元,主要包括:基本工资,津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金。公用经费38.57万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费,工会费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他支出。

       四2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市乡村振兴局2021年度政府性基金预算财政拨款支出

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市乡村振兴局2021年度国有资本经营预算财政拨款支出 

2021年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

钦州市乡村振兴局2021年度一般公共预算财政拨款 三公经费年初预算安排3.97万元,支出决算0.77万元,完成年初预算的19%;支出决算数比2020年度减少1.10万元,下降41%。具体情况如下:

(一)2021年度因公出国(境)支出0万元

(二)2021年度公务用车购置及运行费支出0万元

1.公务用车购置费2021年度无支出,2021年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为0辆。

2.公务用车运行维护费2021年度支出0万元

(三)2021年度公务接待费支出0.77万元,完成年初预算的19%,同比减少1.10万元,下降41%。主要用于接待上级领导及自治区领导来钦调研、检查工作等。据统计,2021年本单位公务接待共9个批次、共计74其中:国内公务接待9个批次、74人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2021年度公务接待支出小于年初预算数的主要原因是:严格控制接待标准和陪餐人数,严格贯彻执行党中央的八项规定精神,行节约,杜绝铺张浪费。

从上下年增减变动情况来看,2021年度公务接待支出决算数小于2020年度决算数的主要原因是:严格控制接待标准和陪餐人数,严格贯彻执行党中央的八项规定精神,行节约,杜绝铺张浪费。

第三部分:2021年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

钦州市乡村振兴局2021年度机关运行经费支出38.57万元,比2020年度增加9.77万元,增长33 %。主要原因是:增加了其他交通费用

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市乡村振兴局2021年度政府采购支出总额1.36万元,其中:政府采购货物支出1.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.36    万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20211231日,钦州市乡村振兴局共有车辆1辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求,我2个项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款3950万元从评价情况来看, 围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的总体目标,各县区合理使用市级衔接资金。2021年市领导联镇包村资金和市本级财政衔接推进乡村振兴补助资金实施项目做到三个100%即开工率100%、完工率100%、资金支出率100%。为全面推进乡村振兴提供有效保障,进一步提升社会效益,进一步促进了农村经济的发展,有效的提升群众满意度和获得感。项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2)整体支出绩效自评情况。

已开展整体支出绩效自评工作,涉及一般公共预算支出524.04万元。评价情况牢牢守住不发生规模性返贫致贫底线项目建设和资金管理排在全区前列;城乡融合发展改革创新蹄疾步稳;宣教活动深入人心;易地扶贫搬迁后续扶持成效显著;信访维稳工作实现三个百分百整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效自评工作。

2.具体项目绩效自评结果。

1市本级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目自评得分为98分。该项目资金全部属于财政衔接推进乡村振兴补助资金,预算总金额为3150万元,实际支付金额3150万元,均用于健全防止返贫致贫监测和帮扶产业发展和基础设施等项目的实施。所有支出都按照规定的流程审批且符合项目资金管理有关规定,不存在违规使用项目资金的情况。为保证项目绩效自评工作顺利开展,我局指定涉及资金使用科室深入县(区)对使用市级衔接资金实施的项目进行督导和抽查。对照各项目实施部门填报的《2021年度部门预算项目支出绩效目标申报表》,抽查项目基本达到预期目标

2市领导联镇包村活动经费项目自评得分为98分。该项目资金预算总金额为800万元,实际支付金额800万元,均用于乡村产业发展和基础设施等项目的实施。所有支出都按照规定的流程审批,且符合项目资金管理有关规定,不存在违规使用项目资金的情况为保证项目绩效自评工作顺利开展,我局指定涉及资金使用科室深入县(区)对使用镇包村帮扶资金实施的项目进行督导和抽查。对照各项目实施部门填报的《2021年度部门预算项目支出绩效目标申报表》,抽查项目基本达到预期目标

3.详见附件。

部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                      

钦州市乡村振兴局

2022718

 











C:\fakepath\附件1.钦州市乡村振兴局2021年度部门整体支出绩效自评报告.xls

 

C:\fakepath\附件2.钦州市2021年度项目支出绩效自评报告(1).xls


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