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索 引 号:B3045070100138640F/2021-18994主题分类:财政
发文机关:钦州市扶贫开发办公室成文日期:2021年07月21日
标  题: 钦州市扶贫开发办公室2020年度部门决算
发文字号:发布日期:2021年07月28日
钦州市扶贫开发办公室2020年度部门决算


                                               

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

七、2020年一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2020 年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

    (一主要职能

1拟订全市扶贫开发、水库移民和易地扶贫搬迁移民工作总体规划和政策措施,负责脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作。

2负责组织开展扶贫对象精准识别、精准退出工作。负责全市扶贫开发信息化建设。负责组织全市贫困状况、水库移民状况及易地扶贫搬迁移民状况的监测与统计。

3参与拟订全市扶贫开发、水库移民和易地扶贫搬迁资金管理办法,会同有关部门提出财政专项扶贫资金(扶贫发展支出方向、水库移民资金、易地扶贫搬迁移民资金的投向和分配建议,指导和监督财政专项扶贫资金、水库移民资金、易地扶贫搬迁移民资金的使用,组织开展财政专项扶贫资金、水库移民资金、易地扶贫搬迁移民资金绩效评价。会同相关部门开展金融扶贫、资产收益扶贫。

4拟订全市扶贫开发项目管理办法。指导督促扶贫项目库建设、项目动态管理,组织扶贫项目实施及效果评估。负责易地扶贫搬迁、产业扶贫、村级集体经济发展、旅游扶贫工作。

5协调社会各界的扶贫工作,检查、督促落实市直和驻钦单位定点扶贫责任制。负责统筹市区内扶贫协作,组织开展扶贫对外交流与合作。

6负责组织开展扶贫开发成效督查考核、扶贫对象退出评估检查,开展行业扶贫工作成效考评。

7负责组织和指导全市扶贫、水库移民及易地扶贫搬迁管理干部培训、农村实用技术培训和水库移民及易地扶贫搬迁移民培训工作,参与实施扶贫对象劳动力转移培训工作。负责拟订全市雨露计划扶贫培训、农村创业致富带头人培育政策。会同有关部门抓好就业扶贫政策落实,指导、协调劳务经济发展和人力资源开发,配合组织劳务输出。

8负责协调和指导全市革命老区建设工作,联系市革命老区建设促进会。

9承担和抓好对应自治区水库移民和易地扶贫搬迁有关政策规定的贯彻落实,承担与此相关的核定登记、项目建设、后续服务、技能培训、监测评估等工作。

10完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(二机构设置情况

我办是市人民政府工作部门,为正处级财政全额拨款的行政单位,设综合科、法规和督查科、计财科、项目管理科、社会扶贫科、移民安置科。另在办设下属事业单位:市水库和扶贫易地安置中心。

二、部门决算单位构成

我办是独立预算单位,没有二层预算单位。

第二部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一收入总计858.32万元。同比增加52.87万元增长7%收入具体情况如下:

1.财政拨款收入853.32万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加57.17万元,增长7%主要原因是2020绩效奖增加;政府性基金预算财政收入增加。

2.其他收入5.00万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。如:公益性人员经费、市民政局转来的用于市革命老区建设促进会的党建活动经费。同比增加0.7万元,增长16%主要原因是市民政局转来的用于市革命老区建设促进会的党建活动经费。

3.上年结转和结余0万元。为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少5万元,主要原因是支付了去年需要延迟使用的资金。

(二支出总计858.32万元。同比增加52.87万元增长7%。支出具体情况如下

1.社会保障和就业支出(类67.08万元。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出大中型水库移民后期扶持政策实施情况的监测评估大中型水库移民后期扶持管理信息系统数据收集、维护及相关设施的配备;对大中型水库移民后期扶持政策实施情况的监督检查等支出。同比增加27.26万元,增长68%,主要原因是大中型水库移民后期扶持政策实施工作支出增加。

2.卫生健康支出(类16.69万元。根据有关文件统一规定,按规定的比例为本局职工计缴的医疗保险。同比增加1.69万元,增长11%,主要原因是年内增加聘用人员,医疗保险支出增加。

3.农林水支出749.93万元。主要是为完成各项扶贫开发任务、钦州市对口帮扶百色乐业县和水库移民工作管理任务、维护库区和谐稳定而发生的项目支出。如用于扶贫开发任务、钦州市对口帮扶百色乐业县和水库移民基础设施项目建设的项目前期工作、设计评审、工程实施验收等全过程监管所发生的各项费用以及维护库区和谐稳定的移民信访维稳、移民培训、信息网络构建、办公设备购置等方面的项目支出。同比增加26.20万元,增长4%,主要原因是脱贫攻坚任务重,工作经费增加。

4.住房保障支出19.62万元。是按照国家统一规定,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。同比增加2.01万元,增长11%,主要原因是部分人员增资,住房公积金因基数变动而增加。

5.其它支出5.00万元。主要用于公益性人员工作经费及,同比减少4.30万元,下降48%,主要原因是外单位转来给市老革命建设促进会的活动经费减少。     

6.年末结转和结余0万元。为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。和上年持平。

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

钦州市扶贫开发办公室2020年财政拨款收入853.32万元(其中:一般公共预算财政拨款833.87万元、政府性基金预算财政拨款19.45万元2019年增加57.17万元,主要原因是:2020绩效奖增加;政府性基金预算财政收入增加。

钦州市扶贫开发办公室2020年财政拨款支出853.32万元(其中:一般公共预算财政拨款833.87万元、政府性基金预算财政拨款19.45万元2019年增加57.17万元,主要原因是:2020绩效奖支出增加;政府性基金预算财政支出增加。

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市扶贫开发办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出833.87万元,其中:基本支出399.45万元,项目支出434.42万元。具体支出情况如下:

1.行政单位离退休6.86万元。主要用于对退休人员的个人和家庭补助及生活补助支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出34.82万元。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出5.95万元。根据有关文件统一规定,按规定的比例为本局职工计缴的职业年金。

4.行政单位医疗13.44万元。根据有关文件统一规定,按规定的比例为本局职工计缴的医疗保险。

5.公务员医疗补助3.24万元。根据有关文件统一规定,按规定的比例为本局职工计缴的医疗保险。

6.水利建设移民支出33.15万元。主要是为完成各项水库移民工作管理任务、维护库区和谐稳定而发生的项目支出。如用于水库移民基础设施项目建设的项目前期工作、设计评审、工程实施验收等全过程监管所发生的各项费用以及维护库区和谐稳定的移民信访维稳、移民培训等方面的项目支出。

7.其他水利支出11.00万元。主要是为完成各项水库移民工作管理任务而发生的项目支出。如用于办公室租赁、信息网络构建、办公设备购置等方面的项目支出。

8.行政运行292.62万元。主要用于按国家规定发放的在职人员工资、津补贴、奖金及办公费等

9.机关服务5.25万元。主要用于后勤服务人员的工资、社会保险等。

10.扶贫事业机构23.92万元。主要用于单位人员工资福利支出及钦州市革命老区建设促进会的工作经费支出。

11.其他扶贫支出384.00万元。主要用于单位完成各项扶贫开发任务而发生的项目支出。如差旅费、办公费、会议费、办公设备购置费等及钦州市对口帮扶百色乐业县经费。

12.住房公积金19.62万元。是按照国家统一规定,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

 四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市扶贫开发办公室2020年一般公共预算财政拨款基本支出399.45万元,其中:人员经费370.65万元,主要包括:基本工资津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金。公用经费28.80万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费工会费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他支出。

 五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

 钦州市扶贫开发办公室2020度政府性基金预算财政拨款支出19.45万元,其中:1.基础设施建设和经济发展5.00万元,主要用于大中型水库移民后期扶持工作中的办公费和办公设备购置费;2.其他大中型水库移民后期扶持基金支出14.45万元,主要用于委托中介机构对我市大中型水库移民后期扶持工作的监测评估的委托业务费。

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市扶贫开发办公室2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,与上年持平。

七、2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出情况说明

钦州市扶贫开发办公室2020年一般公共预算财政拨款三公经费年初预算安排4.15万元,支出决算1.87万元,完成年初预算的45%,比2019三公经费支出增加0.12万元,增长7%。具体情况如下:

(一2020年度因公出国(境经费支出0万元,和上年持平。

    (二2020年度公务接待费支出1.87万元,增加0.12万元,增长7%。主要用于接待上级领导及自治区领导来钦调研、检查工作等。据统计,2020年本单位公务接待共8个批次、共计277人。

从预决算执行情况来看,2020年公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格控制接待标准和陪餐人数,严格贯彻执行党中央的八项规定精神,励行节约,杜绝铺张浪费。

从上下年增减变动情况来看,2020年公务接待支出决算数大于2019年决算数的主要原因是:由于扶贫工作和各项检查增加,接待批次和人数增加。

    (三2020年公务用车费支出0万元,年初预算0元,和去年持平。

公务用车运行维护费2020度年支出0万元,年初预算0万元,和去年持平。2020年末本单位开支财政拨款的公车保有量为0辆。

        八、其他重要事项情况说明

机关运行经费支出情况说明。

钦州市扶贫开发办公室2020年机关运行经费支28.80万元,比2019年增加1.42万元,增长5%。主要原因是:办公费增加。

(二)政府采购支出情况说明

    钦州市扶贫开发办公室2020年度政府采购支出总额3.90万元,其中:政府采购货物支出3.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三国有资产占用情况说明。

截至20201231日,钦州市扶贫开发办公室共有车辆0辆。其中:副部(省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套,单位价值100万元以上专用设备0台(套

       预算绩效管理工作开展情况。

        1. 绩效管理工作开展情况。

1预算项目评价情况。

根据财政预算管理要求,我1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款300万元,占年初项目预算的66%。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2整体支出绩效评价情况。

已开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出833.87万元。整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效评价工作。

2.具体项目绩效自评结果。

钦州市对口帮扶百色乐业县帮扶经费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因:项目规划评审时间较长。下一步改进措施:加快项目规划评审时间。

第三部分:2020年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

(一)财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境费反映单位公务出国(境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

钦州市乡村振兴局

2021721

 


附件:

 




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