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钦州市扶贫开发办公室2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2021-05-17 16:02 发布机构:钦州市扶贫开发办公室 【打印文章】
                                              钦州市扶贫开发办公室
           2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明       
                              
 
                                                                   

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:钦州市扶贫开发办公室2021年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)

第三部分:钦州市扶贫开发办公室2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2021年部门预算其他事项说明

一、钦州市扶贫开发办公室的构成

二、机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、部门预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)拟订全市扶贫开发、水库移民和易地扶贫搬迁移民工作总体规划和政策措施,负责脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作。

(二)负责组织开展扶贫对象精准识别、精准退出工作。负责全市扶贫开发信息化建设。负责组织全市贫困状况、水库移民状况及易地扶贫搬迁移民状况的监测与统计。

(三)参与拟订全市扶贫开发、水库移民和易地扶贫搬迁资金管理办法,会同有关部门提出财政专项扶贫资金(扶贫发展支出方向)、水库移民资金、易地扶贫搬迁移民资金的投向和分配建议,指导和监督财政专项扶贫资金、水库移民资金、易地扶贫搬迁移民资金的使用,组织开展财政专项扶贫资金、水库移民资金、易地扶贫搬迁移民资金绩效评价。会同相关部门开展金融扶贫、资产收益扶贫。

(四)拟订全市扶贫开发项目管理办法。指导督促扶贫项目库建设、项目动态管理,组织扶贫项目实施及效果评估。负责易地扶贫搬迁、产业扶贫、村级集体经济发展、旅游扶贫工作。

(五)协调社会各界的扶贫工作,检查、督促落实市直和驻钦单位定点扶贫责任制。负责统筹市区内扶贫协作,组织开展扶贫对外交流与合作。

(六)负责组织开展扶贫开发成效督查考核、扶贫对象退出评估检查,开展行业扶贫工作成效考评。

(七)负责组织和指导全市扶贫、水库移民及易地扶贫搬迁管理干部培训、农村实用技术培训和水库移民及易地扶贫搬迁移民培训工作,参与实施扶贫对象劳动力转移培训工作。负责拟订全市雨露计划扶贫培训、农村创业致富带头人培育政策。会同有关部门抓好就业扶贫政策落实,指导、协调劳务经济发展和人力资源开发,配合组织劳务输出。

(八)负责协调和指导全市革命老区建设工作,联系市革命老区建设促进会。

(九)承担和抓好对应自治区水库移民和易地扶贫搬迁有关政策规定的贯彻落实,承担与此相关的核定登记、项目建设、后续服务、技能培训、监测评估等工作。

(十)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

钦州市扶贫开发办公室(含所属事业单位,下同)共有直属单位1个。其中行政单位1个,下属非参照公务员管理事业单位1个。行政单位是办机关本级;下属非参照公务员管理事业单位是钦州市水库和扶贫易地安置中心。

机关本级内设6个正科级职能科室:综合科、法规和督查科、计财科、项目管理科、社会扶贫科、移民安置科;1个下属事业单位:钦州市水库和扶贫易地安置中心。

三、人员构成及编制现状

2021年钦州市扶贫开发办公室在职人员编制总数为 23人,实有在职21人,实有退休8人。具体情况如下:

1.办机关编制数13人,编内实有在职 12人,实有退休8人。

2.下属事业单位编制数10人,编内实有在职 9

第二部分:钦州市扶贫开发办公室2021年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

、财政拨款收支总体情况表

、一般公共预算支出情况

、一般公共预算基本支出情况

“三公”经费预算情况表

、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门整体支出绩效目标申报表

第三部分:钦州市扶贫开发办公室2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年收入总预算5,383.54万元,同比增加482.58万元,增长10%。其中:

一般公共预算拨款5,383.54万元,同比增加482.58万元,增长10%

政府性基金拨款0万元,与上年持平。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与上年持平。未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与上年持

平。

上年结余收入0万元,与上年持平。

2021年收入预算总体增加的主要原因:今年财政专项扶贫资金4869.90万元比上年增加760.40万元,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2021年支出总预算5,383.54万元,其中:基本支出413.64万元,占支出总预算的8%,同比增加56.33万元,增长16%;项目支出4,969.90万元,占支出总预算的92%,同比增加426.25万元,增长9%。 支出增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)社会保障和就业科目支出预算44.74万元,占支出总预算0.8%,同比增加6.35万元,增长17%。

2)卫生健康支出科目支出预算16.53万元,占支出总预算0.3%,同比增加0.79万元,增长5%。

3)农林水支出科目支出预算5,302.77万元,占支出总预算98.5%,同比增加474.70万元,增长10%。

4)住房保障科目支出预算19.50万元,占支出总预算0.4%,同比增加0.74万元,增长4%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算413.64万元,占支出总预算的8%,同比增加56.33万元,增长16%

工资福利支出预算360.73万元,占基本支出预算87%,同比增加53.82万元,增长18%。

商品和服务支出预算43.08万元,占基本支出预算11%,同比增加0.16万元,增长0.3%。

对个人和家庭的补助支出预算9.83万元,占基本支出预算的2%,同比增加2.35万元,增长31%。

2)项目支出预算。

项目支出预算4,969.90万元,占支出总预算的92%,同比增加426.25万元,增长9%

工资福利支出预算0万元,和上年持平。

商品和服务支出预算4,960.90万元占项目支出预算99.82%,同比增加721.14万元,增长17%。

对个人和家庭的补助支出预算2.00万元,占项目支出预算的0.04%,同比增加0.50万元增长33%。

资本性支出预算5.00万元,占项目支出预算0.1%,同比增加4.41万元增长747%。

其他支出预算2.00万元,占项目支出预算0.04%,同比减少299.80万元,下降99%

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出预算5,383.54万元,其中:基本支出预算413.64万元,项目支出预算4,969.90万元。具体支出预算如下:

1.行政运行332.87万元,其中:基本支出332.87万元,项目支出0万元。主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.行政单位医疗14.11万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3.公务员医疗补助2.42万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金19.50万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

5.行政单位离退休7.97万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关退休人员经费支出。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出36.77万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的养老保险。

7.其他扶贫支出3,250.00万元,全部是项目支出预算。主要于财政衔接乡村振兴补助资金扶贫支出的公共专项资金。

8.其他农林水支出1,719.90万元。全部是项目支出预算。主要于“市领导联镇包村扶贫经费”、“市级选派脱贫攻坚(乡村振兴)工作工作经费”、“脱贫攻坚乡村振兴驻村工作补助经费等扶贫支出的公共专项资金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2021年政府性基金财政拨款支出预算0万元,和去年持平。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我办2021年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算共安“三公”经费支出预算3.97万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算3.97万元,公务用车购置及运行费支出预算0万元。

(二)2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2021年一般公共预算安排“三公”经费支出预算3.97万元,比2020年预算4.18万元减少0.21万元,同比下降5%2021年一般公共预算安排“三公”经费减少的原因主要是:严格执行中央“八项规定”,严格控制公务接待费用。其中:

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,和上年持平。

2.公务接待费2021年预算3.97万元,同比减少0.21 万元,下降5%。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费。公务接待费减少的原因主要是:严格执行中央“八项规定”,严格控制公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2021年预算0万元,和上年持平。

1)公务用车购置2021年预算0万元,和上年持平。

2)公务用车运行维护费2021年预算0万元,和上年持平。

第四部分:2021年部门预算其他事项说明

一、钦州市扶贫开发办公室预算单位的构成

钦州市扶贫开发办公室2021年的部门预算由办本级及办属1个事业单位构成,其中:

办机关本级内设6个正科级职能科室:综合科、法规和督查科、计财科、项目管理科、社会扶贫科、移民安置科。

纳入钦州市扶贫开发办公室部门预算的1个事业单位包括:下属非参照公务员管理全额拨款事业单位1个。非参公事业单位是钦州市水库和扶贫易地安置中心。

二、办机关运行经费预算安排情况

行政运行332.87万元,全部是基本支出预算。主要用于市扶贫开发办公室机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算5万元,同比增加4.41万元增长747%其中:集中采购0万元,和上年持平,分散采购预算5万元,占政府采购预算的100%,和上年持平。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款5万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算5万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我保留的公务用车编制为0辆,其中:本级核定公务车编制0辆,实有车辆0辆,其中应急机要通信车0辆(越野车0辆,小型普通客车0辆),老干部工作用车0辆(小型普通客车0辆,大型普通客车0辆),公务用车0辆(越野车0辆,小型普通客车0辆);钦州市水库和扶贫易地安置中心核定公务车编制0辆,实有车辆0辆(越野车0辆,小型普通客车0。)

根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》(钦车改办〔20197号)规定市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心,市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我办受委托管理使用的车辆为0辆,其中:本级0辆,其中应急机要通信车0辆(越野车0辆,小型普通客车0辆),老干部工作用车0辆(小型普通客0辆,大型普通客车0辆),公务用车  辆(越野车0辆,小型普通客车0辆);钦州市水库和扶贫易地安置中心(二层)0辆,其中应急机要通信车0辆(越野车0辆,小型普通客车0辆),老干部工作用车0辆(小型普通客车0辆,大型普通客车0辆),公务用车0辆(越野车0辆,小型普通客车0辆)

五、部门预算绩效说明

按市财政文件要求,我单位编制2021年部门支出绩效目标

1个,部门预算安排资金5,383.54万元,其中:基本支出413.64万元、项目支出4,969.90万元。            

我单位部门预算0个项目编制项目绩效目标,涉及一般公共预算拨款0万元,其中:局本级0个项目编制绩效目标单位0个项目编制绩效目标。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                           钦州市扶贫开发办公室

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