钦州市气象台15日23时34分解除大风蓝色预警信号
索 引 号:B3045070100138640F/2018-25234主题分类:财政
发文机关:钦州市扶贫开发和移民工作局成文日期:2018年02月13日
标  题: 钦州市扶贫开发和移民工作局2018年部门预算及三公经费预算编制说明
发文字号: 无  发布日期:2018年02月13日
钦州市扶贫开发和移民工作局2018年部门预算及
三公经费预算编制说明


第一部分:部门概况

一、主要职能 

    1.贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府以及自治区扶贫开发办公室、自治区移民工作管理局,市委、市人民政府有关扶贫开发、水库移民和易地扶贫搬迁工作的方针、政策和法律法规;指导实施国家、自治区及市扶贫开发、水库移民和易地扶贫搬迁计划。

    2.根据市委、市人民政府提出的扶贫开发目标、任务,拟订全市扶贫开发、水库移民和易地扶贫搬迁的规划。

    3.协助提出市级财政扶贫开发、水库移民和易地扶贫搬迁移民资金投向和分配计划,报市人民政府决定后组织实施。

    4.贯彻落实自治区扶贫开发项目和资金的管理办法;协调监督扶贫资金、物资的使用;组织全市扶贫开发、水库移民和易地扶贫搬迁状况的监测和统计;监督指导水库移民和易地扶贫搬迁移民资金的使用及其管理工作。

    5.协调、组织社会各界支持、参与扶贫开发,检查、督促市直机关单位落实定点挂钩帮扶责任制;负责区内外扶贫协作,开展扶贫对外交流与合作,接受扶贫资助等事项。

    6.指导协调贫困地区干部及移民管理、帮扶干部培训、贫困村劳动力转移就业培训、农民实用技术培训以及水库移民和易地扶贫搬迁移民培训工作;协调组织有关部门实施教育扶贫和科技扶贫,会同相关部门组织贫困地区劳务输出工作。

7.指导全市水库移民和易地扶贫搬迁移民后期扶持政策的实施工作,组织开展水库移民后期扶持实施的稽查和监测评估工作。

8.负责指导全市水库移民和易地扶贫搬迁移民的权益保障及信访稳定工作。

9.完成市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

市扶贫开发和移民工作局内设6个正科级职能科室:综合科、计财科、项目管理科、社会扶贫科、移民安置科、政研督查科(法规科);1个下属事业单位:市扶贫开发和移民信息中心。

三、人员构成及编制现状

1.市扶贫开发和移民工作局编制共14名(行政编制4 名,机关事业编制10名,实有人数14名。),其中局长1名、副局长4名,科级领导职数7名。后勤服务人员聘用控制数6名。

2.市扶贫开发和移民信息中心核定财政全额拨款事业编制10名,实有人数2名。

第二部分:钦州市扶贫开发和移民工作局(含所属事业单位)2018年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算2092.87万元,同比增加 381.05万元,增长22%。其中:

一般公共预算拨款2092.87万元,同比增加381.05万元,增长22%

政府性基金拨款0万元,与去年持平。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与去年持平。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与去年持平。

上年结余收入0万元,与去年持平。

2018年收入预算总体增加的主要原因:一是因为原市扶贫办和原市水库移民工作管理局合并,增加了租用办公用房的办公室租贷费;二是增加了“驻村扶贫第一书记、美丽乡村建设工作队员工作经费”、“扶贫小额信贷财政贴息资金”、“第一书记驻村专项工作经费”等部门公共专项资金。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算 2092.87万元,其中:基本支出304.87 万元,占支出总预算的15%,同比增加0.05万元,增长0.01%;项目支出1788万元,占支出总预算的85%,同比增加381万元,增长27%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为六类,其中:

1)教育支出类4万元,占支出总预算 0.2%,和去年持平。

2)社会保障和就业类34.65万元,占支出总预算 1.6%,同比增加7.52万元,增长28%。

3)社会保险基金类0.26万元,占支出总预算0.01%,同比增加0.26万元,增长100%。

4)医疗卫生类13.21万元,占支出总预算0.6%,同比减少0.31万元,下降0.2%。

5)农林水事务类2022.96万元,占支出总预算97%,同比增加374.09万元,增长23%。

6)住房保障支出类17.79万元,占支出总预算0.8%,同比增加0.51万元,增长3%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算304.87 万元,占支出总预算的15%,同比增加0.05万元,增长0.01%

工资福利支出预算270.85万元,占基本支出预算89%,同比增加19.34万元,增长8%

商品和服务支出预算32.16万元,占基本支出预算10%,同比减少0.14万元,下降0.4%。

对个人和家庭的补助支出预算1.86万元,占基本支出预算的0.6%,同比减少19.34万元,下降91%。

2)项目支出预算。

项目支出预算1788万元,占支出总预算的85%,同比增加381万元,增长27%

商品和服务支出预算1722万元,占项目支出预算96%,增加332万元,增长24%。

对企业补助支出预算60万元,占项目支出预算3%,同比增加60万元,增长100%。

对个人和家庭的补助支出预算2万元,占项目支出预算0.1%,和去年持平。

其他支出预算4万元,占项目支出预算0.2%,同比增加2万元,增长100%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出预算2092.87万元,其中:基本支出预算304.87万元,项目支出预算1788万元。具体支出预算如下:

1.行政运行238.96万元,全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.行政单位医疗11.09万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3.公务员医疗补助支出2.12万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按照行政机关公务员级别计缴的公务员医疗补助。

4.住房公积金17.79万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出34.65万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的养老保险。

6.工伤保险支出0.26万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的工伤保险。

7.培训支出4万元, 全部是是项目支出预算。用于组织我市水库移民及移民干部到自治区水库移民培训点参加培训。

8.水利建设移民支出43万元,全部是是项目支出预算。主要是为完成各项水库移民工作管理任务、维护库区和谐稳定而发生的项目支出。如用于水库移民基础设施项目建设的项目前期工作、设计评审、工程实施验收等全过程监管所发生的各项费用以及维护库区和谐稳定的移民信访维稳等方面的项目支出。

9.其他水利支出38万元,全部是是项目支出预算。主要用于办公室租赁、信息网络构建、办公设备购置等方面的项目支出。

10.农村基础设施建设200万元,全部是项目支出预算。主要用于农村基础设施建设的扶贫攻坚项目配套资金。

11.其他扶贫支出1503万元,全部是项目支出预算。主要用于“驻村扶贫第一书记、美丽乡村建设工作队员工作经费”、“扶贫小额信贷财政贴息资金”、“第一书记驻村专项工作经费”、“钦州市对帮扶百色市乐业县帮扶经费”、市领导“联镇包村”扶贫经费等扶贫支出的部门公共专项资金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2018年政府性基金财政拨款支出预算0元,和去年持平。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算6.35万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算6.35万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.35万元,比2017年预算6.37万元减少0.02万元,同比下降0.3%2018年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是:严格执行中央“八项规定”,严格控制公务接待费用。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,和去年持平。

2.公务接待费2018年预算6.35万元,减少0.02万元,同比下降0.3%

3.公务用车费2018年预算0万元,和去年持平。

1)公务用车运行维护费2018年预算0万元,和去年持平。

2)公务用车购置2018年预算0万元,和去年持平。

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

一、钦州市扶贫开发和移民工作局预算单位的构成。

(一)市扶贫开发和移民工作局2018年的部门预算由局本级构成。属正处级行政机构,其中:

纳入局本级部门预算的职能部门包括:综合科、计财科、项目管理科、社会扶贫科、移民安置科、政研督查科(法规科);1个下属事业单位:市扶贫开发和移民信息中心。

(二)局机关运行经费预算安排情况。

行政运行238.96万元,全部是基本支出预算。主要用于市扶贫办为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2018年政府采购预算46万元,同比增加24.5万元,增长114%,增长原因主要是:原市扶贫办和原市水库移民工作管理局合并后,办公室租贷费增加。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为0 辆。

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

我局2018年部门预算50万元以上项目6个,按市财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款 1670万元,局本级3 个绩效考核项目,分别是:“驻村扶贫第一书记、美丽乡村建设工作队员工作经费”190万元,“扶贫小额信贷财政贴息资金”60万元,“第一书记驻村专项工作经费”120万元,“钦州市对帮扶百色市乐业县帮扶经费”300万元,市领导“联镇包村”扶贫经费800万元,市扶贫办组织的扶贫攻坚项目配套资金200万元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                           钦州市扶贫开发和移民工作局

    201829

 

 

表一
财政拨款收支总体情况表
单位名称:市扶贫开发和移民工作局 单位:元
                                 
                    预算数    目(按支出功能科目分类) 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算拨款 20,928,727     一、一般公共服务支出      
二、政府性基金预算拨款       二、外交支出      
三、国有资本经营预算拨款       三、国防支出      
        四、公共安全支出      
        五、教育支出 40,000 40,000  
        六、科学技术支出      
        七、文化体育与传媒支出      
        八、社会保障和就业支出 346,466 346,466  
        九、社会保险基金支出 2,640 2,640  
        十、医疗卫生与计划生育支出 132,080 132,080  
        十一、节能环保支出      
        十二、城乡社区支出      
        十三、农林水支出 20,229,595 20,229,595  
        十四、交通运输支出      
        十五、资源勘探信息等支出      
        十六、商业服务业等支出      
        十七、金融支出      
        十八、援助其他地区支出      
        十九、国土海洋气象等支出      
        二十、住房保障支出 177,946 177,946  
        二十一、粮油物资储备支出      
        二十二、国有资本经营预算支出      
        二十三、预备费      
        二十四、其他支出      
        二十五、转移性支出      
        二十六、债务还本支出      
        二十七、债务付息支出      
        二十八、债务发行费用支出      
          20,928,727           20,928,727 20,928,727  
四、上年结余收入       二十九、结转下年      
    1.一般公共预算拨款结转       1.一般公共服务支出      
    2.政府性基金预算拨款结转       2.外交支出      
    3.国有资本经营预算拨款结转       3.国防支出      
        4.公共安全支出      
        5.教育支出      
        6.科学技术支出      
        7.文化体育与传媒支出      
        8.社会保障和就业支出      
        9.社会保险基金支出      
        10.医疗卫生与计划生育支出      
        11.节能环保支出      
        12.城乡社区支出      
        13.农林水支出      
        14.交通运输支出      
        15.资源勘探信息等支出      
        16.商业服务业等支出      
        17.金融支出      
        18.援助其他地区支出      
        19.国土海洋气象等支出      
        20.住房保障支出      
        21.粮油物资储备支出      
        22.国有资本经营预算支出      
        23.预备费      
        24.其他支出      
        25.转移性支出      
        26.债务还本支出      
        27.债务付息支出      
        28.债务发行费用支出      
收  入 总   计 20,928,727 支  出  总  计 20,928,727 20,928,727  

 

表二

一般公共预算支出表

单位名称:市扶贫开发和移民工作局

单位:元

科目编码

单位名称\科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

1

2

3

 

 

 

合计

20,928,727

3,048,727

17,880,000

205

 

 

教育支出

40,000

 

40,000

  205

08

 

  进修及培训

40,000

 

40,000

    205

  08

03

    培训支出

40,000

 

40,000

208

 

 

社会保障和就业支出

346,466

346,466

 

  208

05

 

  行政事业单位离退休

346,466

346,466

 

    208

  05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

346,466

346,466

 

209

 

 

社会保险基金支出

2,640

2,640

 

  209

04

 

  工伤保险基金支出

2,640

2,640

 

    209

  04

01

    工伤保险待遇

2,640

2,640

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

132,080

132,080

 

  210

11

 

  行政事业单位医疗

132,080

132,080

 

    210

  11

01

    行政单位医疗

110,880

110,880

 

    210

  11

03

    公务员医疗补助

21,200

21,200

 

213

 

 

农林水支出

20,229,595

2,389,595

17,840,000

  213

03

 

  水利

810,000

 

810,000

    213

  03

34

    水利建设移民支出

430,000

 

430,000

    213

  03

99

    其他水利支出

380,000

 

380,000

  213

05

 

  扶贫

19,419,595

2,389,595

17,030,000

    213

  05

01

    行政运行(扶贫)

2,389,595

2,389,595

 

    213

  05

04

    农村基础设施建设

2,000,000

 

2,000,000

    213

  05

99

    其他扶贫支出

15,030,000

 

15,030,000

221

 

 

住房保障支出

177,946

177,946

 

  221

02

 

  住房改革支出

177,946

177,946

 

    221

  02

01

    住房公积金

177,946

177,946

 

 

 

 

市扶贫开发和移民工作局

20,928,727

3,048,727

17,880,000

205

 

 

  教育支出

40,000

 

40,000

  205

08

 

    进修及培训

40,000

 

40,000

    205

  08

03

      培训支出

40,000

 

40,000

208

 

 

  社会保障和就业支出

346,466

346,466

 

  208

05

 

    行政事业单位离退休

346,466

346,466

 

    208

  05

05

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

346,466

346,466

 

209

 

 

  社会保险基金支出

2,640

2,640

 

  209

04

 

    工伤保险基金支出

2,640

2,640

 

    209

  04

01

      工伤保险待遇

2,640

2,640

 

210

 

 

  医疗卫生与计划生育支出

132,080

132,080

 

  210

11

 

    行政事业单位医疗

132,080

132,080

 

    210

  11

01

      行政单位医疗

110,880

110,880

 

    210

  11

03

      公务员医疗补助

21,200

21,200

 

213

 

 

  农林水支出

20,229,595

2,389,595

17,840,000

  213

03

 

    水利

810,000

 

810,000

    213

  03

34

      水利建设移民支出

430,000

 

430,000

    213

  03

99

      其他水利支出

380,000

 

380,000

  213

05

 

    扶贫

19,419,595

2,389,595

17,030,000

    213

  05

01

      行政运行(扶贫)

2,389,595

2,389,595

 

    213

  05

04

      农村基础设施建设

2,000,000

 

2,000,000

    213

  05

99

      其他扶贫支出

15,030,000

 

15,030,000

221

 

 

  住房保障支出

177,946

177,946

 

  221

02

 

    住房改革支出

177,946

177,946

 

    221

  02

01

      住房公积金

177,946

177,946

 

 

 

 

表三

一般公共预算基本支出表

单位名称:市扶贫开发和移民工作局

单位:元

支出经济分类科目编码

单位名称\支出经济分类科目名称

基本支出预算数

合计

人员经费

公用经费

**

**

**

1

2

3

 

 

合计

3,048,727

2,727,127

321,600

301

 

工资福利支出

2,708,529

2,708,529

 

  301

01

  基本工资

728,928

728,928

 

  301

02

  津贴补贴

486,840

486,840

 

  301

03

  奖金

601,341

601,341

 

  301

07

  绩效工资

48,888

48,888

 

  301

08

  机关事业单位基本养老保险缴费

346,466

346,466

 

  301

10

  城镇职工基本医疗保险缴费

105,600

105,600

 

  301

11

  公务员医疗补助缴费

15,600

15,600

 

  301

12

  其他社会保障缴费

7,920

7,920

 

  301

13

  住房公积金

177,946

177,946

 

  301

99

  其他工资福利支出

189,000

189,000

 

302

 

商品和服务支出

321,600

 

321,600

  302

01

  办公费

16,560

 

16,560

  302

02

  印刷费

3,600

 

3,600

  302

05

  水费

3,600

 

3,600

  302

06

  电费

12,780

 

12,780

  302

07

  邮电费

4,680

 

4,680

  302

11

  差旅费

27,900

 

27,900

  302

13

  维修()

10,260

 

10,260

  302

15

  会议费

2,160

 

2,160

  302

16

  培训费

8,280

 

8,280

  302

17

  公务接待费

13,680

 

13,680

  302

28

  工会经费

26,400

 

26,400

  302

29

  福利费

7,200

 

7,200

  302

39

  其他交通费用

178,200

 

178,200

  302

99

  其他商品和服务支出

6,300

 

6,300

303

 

对个人和家庭的补助

18,598

18,598

 

  303

02

  退休费

3,998

3,998

 

  303

05

  生活补助

9,000

9,000

 

  303

07

  医疗费补助

5,600

5,600

 

 

 

市扶贫开发和移民工作局

3,048,727

2,727,127

321,600

301

 

  工资福利支出

2,708,529

2,708,529

 

  301

01

    基本工资

728,928

728,928

 

  301

02

    津贴补贴

486,840

486,840

 

  301

03

    奖金

601,341

601,341

 

  301

07

    绩效工资

48,888

48,888

 

  301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

346,466

346,466

 

  301

10

    城镇职工基本医疗保险缴费

105,600

105,600

 

  301

11

    公务员医疗补助缴费

15,600

15,600

 

  301

12

    其他社会保障缴费

7,920

7,920

 

  301

13

    住房公积金

177,946

177,946

 

  301

99

    其他工资福利支出

189,000

189,000

 

302

 

  商品和服务支出

321,600

 

321,600

  302

01

    办公费

16,560

 

16,560

  302

02

    印刷费

3,600

 

3,600

  302

05

    水费

3,600

 

3,600

  302

06

    电费

12,780

 

12,780

  302

07

    邮电费

4,680

 

4,680

  302

11

    差旅费

27,900

 

27,900

  302

13

    维修()

10,260

 

10,260

  302

15

    会议费

2,160

 

2,160

  302

16

    培训费

8,280

 

8,280

  302

17

    公务接待费

13,680

 

13,680

  302

28

    工会经费

26,400

 

26,400

  302

29

    福利费

7,200

 

7,200

  302

39

    其他交通费用

178,200

 

178,200

  302

99

    其他商品和服务支出

6,300

 

6,300

303

 

  对个人和家庭的补助

18,598

18,598

 

  303

02

    退休费

3,998

3,998

 

  303

05

    生活补助

9,000

9,000

 

  303

07

    医疗费补助

5,600

5,600

 

 

表四

部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

单位名称:市扶贫开发和移民工作局

单位:元

项目

全口径

其中:一般公共预算拨款

2017年预算数

2018年预算数

2018年比2017年增减%

2017年预算数

2018年预算数

2018年比2017年增减%

合计

63,700

63,500

-0.31%

63,700

63,500

-0.31%

一、因公出国()费用

 

 

 

 

 

 

二、公务接待费

63,700

63,500

-0.31%

63,700

63,500

-0.31%

三、公务用车费

 

 

 

 

 

 

    1.公务用车运行维护费

 

 

 

 

 

 

    2.公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

 

表五

政府性基金预算支出表

单位名称:市扶贫开发和移民工作局

单位:元

科目编码

单位名称\功能分类科目名称

总计

基本支出

项目支出

结转下年支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

合计

基本支出结转

项目支出结转

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六

国有资本经营预算支出表

单位名称:市扶贫开发和移民工作局

单位:元

科目编码

单位名称\功能分类科目名称

总计

基本支出

项目支出

结转下年支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

合计

基本支出结转

项目支出结转

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表七

部门收支总表

单位名称:市扶贫开发和移民工作局

单位:元

           

                  

                   

预算数

   (按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

20,928,727

    一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款

 

    二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款

 

    三、国防支出

 

四、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

    四、公共安全支出

 

五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

    五、教育支出

40,000

 

 

    六、科学技术支出

 

 

 

    七、文化体育与传媒支出

 

 

 

    八、社会保障和就业支出

346,466

 

 

    九、社会保险基金支出

2,640

 

 

    十、医疗卫生与计划生育支出

132,080

 

 

    十一、节能环保支出

 

 

 

    十二、城乡社区支出

 

 

 

    十三、农林水支出

20,229,595

 

 

    十四、交通运输支出

 

 

 

    十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

    十六、商业服务业等支出

 

 

 

    十七、金融支出

 

 

 

    十八、援助其他地区支出

 

 

 

    十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

    二十、住房保障支出

177,946

 

 

    二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

    二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

    二十三、预备费

 

 

 

    二十四、其他支出

 

 

 

    二十五、转移性支出

 

 

 

    二十六、债务还本支出

 

 

 

    二十七、债务付息支出

 

 

 

    二十八、债务发行费用支出

 

         

20,928,727

         

20,928,727

六、上年结余收入

 

    二十六、结转下年

 

    1.一般公共预算拨款结转

 

    1.一般公共服务支出

 

    2.政府性基金预算拨款结转

 

    2.外交支出

 

    3.国有资本经营预算拨款结转

 

    3.国防支出

 

    4.其他结转

 

    4.公共安全支出

 

    5.历年净结余可安排的资金

 

    5.教育支出

 

 

 

    6.科学技术支出

 

 

 

    7.文化体育与传媒支出

 

 

 

    8.社会保障和就业支出

 

 

 

    9.社会保险基金支出

 

 

 

    10.医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

    11.节能环保支出

 

 

 

    12.城乡社区支出

 

 

 

    13.农林水支出

 

 

 

    14.交通运输支出

 

 

 

    15.资源勘探信息等支出

 

 

 

    16.商业服务业等支出

 

 

 

    17.金融支出

 

 

 

    18.援助其他地区支出

 

 

 

    19.国土海洋气象等支出

 

 

 

    20.住房保障支出

 

 

 

    21.粮油物资储备支出

 

 

 

    22.国有资本经营预算支出

 

 

 

    23.预备费

 

 

 

    24.其他支出

 

 

 

    25.转移性支出

 

 

 

    26.债务还本支出

 

 

 

    27.债务付息支出

 

 

 

    28.债务发行费用支出

 

收   入   总   计

20,928,727

支   出   总   计

20,928,727

 

表八

 

部门收入总表

 

单位名称:市扶贫开发和移民工作局

单位:元

 

单位名称

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

上年结余收入

 
 
 

**

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

20,928,727

20,928,727

 

 

 

 

 

 

市扶贫开发和移民工作局

20,928,727

20,928,727

 

 

 

 

 

 

 

表九

部门支出总表

单位名称:市扶贫开发和移民工作局

单位:元

科目编码

单位名称\功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

合计

20,928,727

3,048,727

17,880,000

 

205

 

 

教育支出

40,000

 

40,000

 

  205

08

 

  进修及培训

40,000

 

40,000

 

    205

  08

03

    培训支出

40,000

 

40,000

 

208

 

 

社会保障和就业支出

346,466

346,466

 

 

  208

05

 

  行政事业单位离退休

346,466

346,466

 

 

    208

  05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

346,466

346,466

 

 

209

 

 

社会保险基金支出

2,640

2,640

 

 

  209

04

 

  工伤保险基金支出

2,640

2,640

 

 

    209

  04

01

    工伤保险待遇

2,640

2,640

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

132,080

132,080

 

 

  210

11

 

  行政事业单位医疗

132,080

132,080

 

 

    210

  11

01

    行政单位医疗

110,880

110,880

 

 

    210

  11

03

    公务员医疗补助

21,200

21,200

 

 

213

 

 

农林水支出

20,229,595

2,389,595

17,840,000

 

  213

03

 

  水利

810,000

 

810,000

 

    213

  03

34

    水利建设移民支出

430,000

 

430,000

 

    213

  03

99

    其他水利支出

380,000

 

380,000

 

  213

05

 

  扶贫

19,419,595

2,389,595

17,030,000

 

    213

  05

01

    行政运行(扶贫)

2,389,595

2,389,595

 

 

    213

  05

04

    农村基础设施建设

2,000,000

 

2,000,000

 

    213

  05

99

    其他扶贫支出

15,030,000

 

15,030,000

 

221

 

 

住房保障支出

177,946

177,946

 

 

  221

02

 

  住房改革支出

177,946

177,946

 

 

    221

  02

01

    住房公积金

177,946

177,946

 

 

 

 

 

市扶贫开发和移民工作局

20,928,727

3,048,727

17,880,000

 

205

 

 

  教育支出

40,000

 

40,000

 

  205

08

 

    进修及培训

40,000

 

40,000

 

    205

  08

03

      培训支出

40,000

 

40,000

 

208

 

 

  社会保障和就业支出

346,466

346,466

 

 

  208

05

 

    行政事业单位离退休

346,466

346,466

 

 

    208

  05

05

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

346,466

346,466

 

 

209

 

 

  社会保险基金支出

2,640

2,640

 

 

  209

04

 

    工伤保险基金支出

2,640

2,640

 

 

    209

  04

01

      工伤保险待遇

2,640

2,640

 

 

210

 

 

  医疗卫生与计划生育支出

132,080

132,080

 

 

  210

11

 

    行政事业单位医疗

132,080

132,080

 

 

    210

  11

01

      行政单位医疗

110,880

110,880

 

 

    210

  11

03

      公务员医疗补助

21,200

21,200

 

 

213

 

 

  农林水支出

20,229,595

2,389,595

17,840,000

 

  213

03

 

    水利

810,000

 

810,000

 

    213

  03

34

      水利建设移民支出

430,000

 

430,000

 

    213

  03

99

      其他水利支出

380,000

 

380,000

 

  213

05

 

    扶贫

19,419,595

2,389,595

17,030,000

 

    213

  05

01

      行政运行(扶贫)

2,389,595

2,389,595

 

 

    213

  05

04

      农村基础设施建设

2,000,000

 

2,000,000

 

    213

  05

99

      其他扶贫支出

15,030,000

 

15,030,000

 

221

 

 

  住房保障支出

177,946

177,946

 

 

  221

02

 

    住房改革支出

177,946

177,946

 

 

    221

  02

01

      住房公积金

177,946

177,946

 

 

 



设为首页| 收藏网站| 网站帮助| 法律声明| 联系我们| 站点地图