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钦州市扶贫开发办公室2016年度部门决算

2017-08-01 00:00 发布机构:钦州市扶贫开发办公室 【打印文章】

第一部分:部门概况

一、钦州市扶贫开发办公室及所属事业单位基本情况

(一)基本职能 

    1.根据根据《自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅关于印发〈钦州市人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》(厅发〔201432号)、中共钦州市委员会钦州市人民政府关于钦州市人民政府职能转变和机构改革的实施意见》(钦发〔201414号)和《钦州市人民政府办公室关于印发钦州市人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(钦政办〔201550号)等文件精神,钦州市扶贫开发办公室在钦州市人民政府办公室挂牌。

(1)职能转变:强化扶贫规划制定、资金项目监管、工作指导和扶贫绩效考评的职能。

(2)主要职责

①贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府以及自治区扶贫开发办公室,市委、市人民政府有关扶贫开发工作的方针、政策,组织实施国家、自治区、市扶贫开发计划。

②根据市委、市人民政府提出的扶贫开发目标、任务,拟订全市扶贫开发的规划和计划。

③负责提出全市财政扶贫资金、扶贫信贷资金、新增扶贫资金的投向和分配计划,报市人民政府决定后组织实施。

④贯彻落实自治区扶贫开发项目和资金的管理办法,协调监督扶贫资金、物资的使用,组织全市扶贫开发状况的监测和统计。

⑤协调、组织社会各界支持、参与扶贫开发,检查、督促落实市直机关单位定点挂钩帮扶责任制,负责区内外扶贫协作,开展扶贫对外交流与合作,接受资助等事项的管理。

⑥负责指导、协调异地安置工作,负责全市小额信贷扶贫的计划、协调工作,协调有关部门实施贫困地区基础设施建设。

⑦负责规划、协调贫困地区干部培训、贫困村劳动力转移就业培训和农民实用技术培训,协调组织有关部门实施教育扶贫和科技扶贫,会同相关部门组织贫困地区劳务输出工作。

⑧负责对全市外资扶贫项目的管理和监督,指导外资扶贫项目的实施。

(二)机构设置情况

根据上述职责,钦州市扶贫开发办公室设3个内设机构:

1.综合科

负责办公室机关的综合协调和重要会议的组织、公文办理和综合性文件、材料的起草工作,制定机关工作制度、工作计划并督促检查;负责计划生育及离退休人员的管理;负责机关绩效考评工作;负责督办、查办、信访、提案办理和公文收发、文印、档案、保密和印章管理;负责扶贫状况的监测与统计工作;负责机关行政、财务等后勤管理工作和党群工作;配合有关部门开展扶贫开发宣传工作等。

2.项目管理科

负责提出财政扶贫资金、扶贫信贷资金和新增扶贫资金的投向分配计划建议;按照扶贫资金的管理办法,指导、协调、监督扶贫资金的使用;拟订扶贫项目规划和年度计划;组织扶贫项目的实施、检查、监测、验收、评价和统计工作;组织有关部门实施贫困地区基础设施建设工作;拟订贫困地区生态扶贫、科教扶贫项目的规划和计划,并协同有关部门组织实施;负责全市扶贫信贷的计划、协调、组织、统计、管理等工作;负责异地安置扶贫的规划、计划和监测。

3.社会扶贫科

(1)负责对外联络,组织协调社会各界参与扶贫开发;负责区内外对口帮扶、扶贫协作的联络和协调工作;负责扶贫培训的有关工作;会同人力资源和社会保障部门组织实施贫困地区劳务输出;承担市革命老区建设促进会的管理工作;检查、督促、落实市直机关单位定点帮扶责任制。

 

(2)根据《钦州市机构编制委员会办公室关于同意设立钦州市扶贫信息培训中心的批复》(钦市编办发〔201412号)文件精神,同意设立钦州市扶贫信息培训中心,为我办管理的相当正科级财政全额拨款事业单位。

(3)主要职责是:负责规划、协调贫困镇、村干部培训;组织、协调、指导贫困村劳动力转移就业培训和农民实用技术培训;会同相关部门组织贫困农民劳务输出服务工作;协调、规划、组织贫困村实施生态扶贫、教育扶贫和新科技扶贫;组织、协调全市扶贫开发状况的监测和统计;负责扶贫开发工作宣传和信息工作;指导、协调精准扶贫建档立卡动态管理;协调市革命老区建设促进会的工作;协调异地安置扶贫工作;配合市扶贫开发办公室做好扶贫开发考核工作和机关绩效考评相关工作。

 

二、人员构成情况

1)《钦州市人民政府办公室关于印发钦州市人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(钦政办〔201550号),钦州市扶贫开发办公室编制共6名(行政编制4名,机关事业编制2名),其中主任1名、副主任2名,科级领导职数3名。后勤服务人员聘用控制数3,退休干部3名。

2)根据《钦州市机构编制委员会办公室关于同意设立钦州市扶贫信息培训中心的批复》(钦市编办〔2014112号)文件精神,核定财政全额拨款事业编制3名,其中科级领导职数1名。

第二部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计222.77万元。其中:

1.财政拨款收入218.02万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余 4.75万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计222.77万元。其中:

1.一般公共服务(类)0万元。

2.社会保障和就业(类)20.94万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.住房保障支出(类)7.97万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.结余分配0万元。

5.年末结转和结余4.35万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度财政拨款收入支出决算表情况

钦州市扶贫开发办公室2016年度财政拨款收入218.02万元(其中:一般公共预算财政拨款218.02万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2015年度减少9.36万元,主要原因是:退休人员退休金归入社保部门发放,不再列入单位支出。

钦州市扶贫开发办公室2016年度财政拨款支出218.42万元,比2015年度减少270.29万元,主要原因是:“钦州市对口帮扶百色市乐业县”该项目减少及人员退休、变动造成的资金减少。

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市扶贫开发办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出216.45万元,其中:基本支出162.04万元,项目支出56.39万元。具体支出情况如下:

1.归口管理的行政单位离退休费4.14万元,主要用于对个人和家庭的补助的奖励金支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出16.8万元,主要用于队个人和家庭的补助的退休费支出。

3.行政单位医疗5.33万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

4.公务员医疗补助1.06万元,主要是用于支付公务员医疗费。

5.计划生育服务1万元,主要用于公务出差的伙食补助及公务用车租赁费用。

6.行政运行132.74万元,主要用于单位人员的基本工资、津贴补贴、应付日常办公开销、购置必须的办公设备。

7.一般行政管理事务0.5万元,主要用于应付单位的日常办公及保障。

8.其他扶贫支出46.91万元,主要用于单位公务出差的伙食补助、公务用车租赁费用、主办关于扶贫工作会议的会议费。

9.住房公积金7.97万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

 

四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市扶贫开发办公室2016年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年持平。

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市扶贫开发办公室2016年一般公共预算财政拨款基本支出162.04万元,其中:人员经费148.22万元,主要包括:基本工资36.18万元、津贴补贴29.65万元、奖金37万元、绩效工资0.98万元、其他工资福利支出8.1万元、退休费16.8万元、生活补助0.81万元、医疗费6.59万元、奖励金4.14万元、住房公积金7.97万元;公用经费 13.82 万元,主要包括:办公费0.39万元、印刷费0.23万元、邮电费0.7万元、差旅费1.83万元、会议费0.81万元、培训费0.22万元、公务接待费0.02万元、工会经费1.27万元、福利费0.36万元、公务用车运行维护费1.28万元、其他交通费用6.07万元、其他商品和服务支出0.64万元。

六、2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦州市扶贫开发办公室2016年一般公共预算财政拨款项目支出54.41万元,主要包括:其他社会保障缴费0.09万元、办公费7.79万元、印刷费5.37万元、水费0.04万元、电费0.17万元、邮电费0.81万元、差旅费20.74万元、会议费4.49万元、培训费0.19万元、公务接待费0.42万元、其他交通费用4.12万元、其他商品和服务支出1.47万元、其他对个人和家庭的补助支出1.78万元、办公设备购置6.94万元。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排5.71万元,支出决算1.71万元,完成年初预算的29.95%;支出决算数比2015年度减少3.99万元,下降70%。具体情况如下:

(一)2016年度因公出国(境)经费支出0万元。

(二)2016年度公务接待费支出0.43万元,完成年初预算的71%,同比减少0.17万元,下降28%。主要用于自治区督查工作餐的接待。2016年本单位公务接待共5个批次、共计41人,其中:国内公务接待5个批次、41人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2016年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:坚决执行党中央的“八项规定”精神,杜绝铺张浪费。

从上下年增减变动情况来看,2016年度公务接待支出决算数小于2015年度决算数的主要原因是:公务来往接待人数减少。

(三)2016年度公务用车费支出1.28万元,完成年初预算的 25%,同比减少3.82万元,下降75%。

1.公务用车运行维护费2016度年支出1.28万元,完成年初预算的25%,同比减少3.82万元,下降75%。主要用于公务用车的日常运行及维护费用。2016年末本单位开支财政拨款的公车保有量为0辆。

从预决算执行情况来看,2016年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:公务用车改革后,我单位未保留公务用车。

从上下年增减变动情况来看,2016年度公务用车运行维护费支出决算数小于2015年度决算数的主要原因是:公务用车改革后,我单位未保留公务用车。

2.公务用车购置2016年度支出0万元。

八、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

钦州市扶贫开发办公室2016年度机关运行经费支出 13.82万元,比2015年度增加4.02万元,增长41%。主要原因是:工作任务增加及人员的增加,相应的办公开销也增加。

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市扶贫开发办公室2016年度政府采购支出总额 7.09万元,其中:政府采购货物支出7.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,钦州市扶贫开发办公室共有车辆 0辆。其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本单位共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款25万元,占年初预算的7%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,已达到项目申请时设定的各项绩效目标

案列:511001XM12N0001《编制扶贫项目前期经费》

该项目年度绩效目标为:完成“十二五”期间项目检查验收工作和“十三五”新一轮扶贫攻坚战前期摸底调研工作,和项目编报审核等工作。

2016年该项目主要支出用于:调查摸底7万元、召开全市扶贫工作会议4万元、专题会议2万元、对扶贫项目的编制6.5万元、扶贫项目的检查2.5万元、扶贫项目的验收3万元。经费支出按资金管理制度适用,按时完成了项目支出,并取得了很好的成效。

第三部分:2016年度部门决算报表

详见附件。

 

 

                        钦州市扶贫开发办公室

                              2017727

 

表一:收入支出决算总表
单位:万元
       
     决算数      决算数
一、财政拨款收入 218.02 一、一般公共服务支出  
二、上级补助收入   二、外交支出  
三、事业收入   三、国防支出  
四、经营收入   四、公共安全支出  
五、附属单位上缴收入   五、教育支出  
六、其他收入   六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 20.94
    九、医疗卫生与计划生育支出 7.39
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出 180.16
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探电力信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六 、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 7.97
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、其他支出 1.97
    二十二、债务还本支出  
    二十三、债务付息支出  
       
本年收入合计 218.02 本年支出合计 218.42
用事业基金弥补收支差额   结余分配  
年初结转和结余 4.75 年末结转和结余 4.35
       
合计 222.77 合计 222.77

 

 

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

218.02

218.02

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

23.00

23.00

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

23.00

23.00

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

4.14

4.14

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.86

18.86

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

7.39

7.39

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

6.39

6.39

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

5.33

5.33

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

1.06

1.06

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

1.00

1.00

 

 

 

 

 

2100717

计划生育服务

1.00

1.00

 

 

 

 

 

213

农林水支出

179.66

179.66

 

 

 

 

 

21305

扶贫

179.66

179.66

 

 

 

 

 

2130501

行政运行

132.74

132.74

 

 

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

46.92

46.92

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

7.97

7.97

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

7.97

7.97

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

7.97

7.97

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

218.43

162.04

56.39

 

 

 

208

社会保障和就业支出

20.94

20.94

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

20.94

20.94

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

4.14

4.14

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.80

16.80

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

7.39

6.39

1.00

 

 

 

21005

医疗保障

6.39

6.39

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

5.33

5.33

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

1.06

1.06

 

 

 

 

21007

计划生育事务

1.00

 

1.00

 

 

 

2100717

  计划生育服务

1.00

 

1.00

 

 

 

213

农林水支出

180.16

126.74

53.41

 

 

 

21305

扶贫

180.16

126.74

53.41

 

 

 

2130501

  行政运行

132.74

126.74

6.00

 

 

 

2130502

一般行政管理事务

0.49

 

0.49

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

46.92

 

46.92

 

 

 

221

住房保障支出

7.97

7.97

 

 

 

 

22102

住房改革支出

7.97

7.97

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

7.97

7.97

 

 

 

 

229

其他支出

1.97

 

1.97

 

 

 

22999

其他支出

1.97

 

1.97

 

 

 

2299901

  其他支出

1.97

 

1.97

 

 

 

 

 

  表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

    

 

金额

    

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

1

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

218

一、一般公共服务支出

30

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

   

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

7

  

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

 

 

8

  

八、社会保障和就业支出

37

 

20.94

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

 

7.39

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

180.16

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探电力信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六 、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

7.97

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

 

本年收入合计

24

 

本年支出合计

53

 

216.45

 

年初财政拨款结转和结余

25

2.78

年末结转和结余

54

 

4.35

 

    一般公共预算财政拨款

26

 

 

55

 

 

 

     政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

合计

29

220.8

合计

58

 

220.8

 

 

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 
 

合计

2.78

 

2.78

218.02

164.10

53.92

216.45

162.04

54.41

4.35

2.06

2.29

 

208

社会保障和就业支出

     

23.00

23.00

 

20.94

20.94

 

2.06

2.06

   

20805

行政事业单位离退休

     

23.00

23.00

 

20.94

20.94

 

2.06

2.06

   

2080501

归口管理的行政单位离退休

     

4.14

4.14

 

4.14

4.14

         

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

     

18.86

18.86

 

16.80

16.80

 

2.06

2.06

   

210

医疗卫生与计划生育支出

     

7.39

6.39

1.00

6.39

6.39

1.00

       

21005

医疗保障

     

6.39

6.39

 

6.39

6.39

         

2100501

行政单位医疗

     

5.33

5.33

 

5.33

5.33

         

2100503

公务员医疗补助

     

1.06

1.06

 

1.06

1.06

         

21007

计划生育事务

     

1.00

 

1.00

1.00

 

1.00

       

2100717

计划生育服务

     

1.00

 

1.00

1.00

 

1.00

       

213

农林水支出

2.78

 

2.78

179.66

126.74

52.92

180.16

126.74

53.41

2.29

 

2.29

 

21305

扶贫

2.78

 

2.78

179.66

126.74

52.92

180.16

126.74

53.41

2.29

 

2.29

 

2130501

行政运行

     

132.74

126.74

6.00

132.74

126.74

6.00

       

2130502

一般行政管理事务

2.78

 

2.78

     

0.50

 

0.50

2.29

 

2.29

 

2130599

其他扶贫支出

     

46.92

 

46.92

46.92

 

46.92

       

221

住房保障支出

     

7.97

7.97

 

7.97

1.97

         

22102

住房改革支出

     

7.97

7.97

 

7.97

7.97

         

2210201

住房公积金

     

7.97

7.97

 

7.97

7.97

         

 

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 
 

合计

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

功能分类科目代码

名称

栏次

1

2

3

合计

216.45

162.04

54.41

208

社会保障和就业支出

20.94

20.94

 

20805

行政事业单位离退休

20.94

20.94

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

4.14

4.14

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.80

16.80

 

210

医疗卫生与计划生育支出

7.39

6.39

1.00

21005

医疗保障

6.39

6.39

 

2100501

  行政单位医疗

5.33

5.33

 

2100503

  公务员医疗补助

1.06

1.06

 

21007

计划生育事务

1.00

 

1.00

2100717

  计划生育服务

1.00

 

1.00

213

农林水支出

180.16

126.74

53.41

21305

扶贫

180.16

126.74

53.41

2130501

  行政运行

132.74

126.74

6.00

2130502

  一般行政管理事务

0.49

 

0.49

2130599

  其他扶贫支出

46.92

 

46.92

221

住房保障支出

7.97

7.97

 

22102

住房改革支出

7.97

7.97

 

2210201

  住房公积金

7.97

7.97

 

 

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目名称

合计

162.04

148.22

13.82

工资福利支出

小计

111.91

111.91

 

基本工资

36.18

36.18

 

津贴补贴

29.65

29.65

 

奖金

37

37

 

其他社会保障缴费

 

 

 

伙食补助费

 

 

 

绩效工资

0.98

0.98

 

机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

 

职业年金缴费

 

 

 

其他工资福利支出

8.1

8.1

 

商品和服务支出

小计

13.82

 

13.82

办公费

0.39

 

0.39

印刷费

0.23

 

0.23

咨询费

 

 

 

手续费

 

 

 

水费

 

 

 

电费

 

 

 

邮电费

0.7

 

0.7

取暖费

 

 

 

物业管理费

 

 

 

差旅费

1.83

 

1.83

因公出国(境)费用

 

 

 

维修(护)费

 

 

 

租赁费

 

 

 

会议费

0.81

 

0.81

培训费

0.22

 

0.22

公务接待费

0.02

 

0.02

专用材料费

 

 

 

被装购置费

 

 

 

专用燃料费

 

 

 

劳务费

 

 

 

委托业务费

 

 

 

工会经费

1.27

 

1.27

福利费

0.36

 

0.36

公务用车运行维护费

1.28

 

1.28

其他交通费用

6.07

 

6.07

税金及附加费用

 

 

 

其他商品和服务支出

0.64

 

0.64

对个人和家庭的补助

小计

36.31

36.31

 

离休费

 

 

 

退休费

16.8

16.8

 

退职(役)费

 

 

 

抚恤金

 

 

 

生活补助

0.81

0.81

 

救济费

 

 

 

对个人和家庭的补助

医疗费

6.59

6.59

 

助学金

 

 

 

奖励金

4.14

4.14

 

生产补贴

 

 

 

住房公积金

7.97

7.97

 

提租补贴

 

 

 

购房补贴

 

 

 

采暖补贴

 

 

 

物业服务补贴

 

 

 

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

基本建设支出

小计

 

 

 

房屋建筑物购建

 

 

 

办公设备购置

 

 

 

专用设备购置

 

 

 

基础设施建设

 

 

 

大型修缮

 

 

 

信息网络及软件购置更新

 

 

 

物资储备

 

 

 

公务用车购置

 

 

 

其他交通工具购置

 

 

 

其他基本建设支出

 

 

 

其他资本性支出

小计

 

 

 

房屋建筑物购建

 

 

 

办公设备购置

 

 

 

专用设备购置

 

 

 

基础设施建设

 

 

 

大型修缮

 

 

 

信息网络及软件购置更新

 

 

 

物资储备

 

 

 

土地补偿

 

 

 

安置补助

 

 

 

地上附着物和青苗补偿

 

 

 

拆迁补偿

 

 

 

公务用车购置

 

 

 

其他交通工具购置

 

 

 

产权参股

 

 

 

其他资本性支出

 

 

 

对企事业单位的补贴

小计

 

 

 

企业政策性补贴

 

 

 

事业单位补贴

 

 

 

财政贴息

 

 

 

其他对企事业单位的补贴支出

 

 

 

债务利息支出

小计

 

 

 

国内债务付息

 

 

 

国外债务付息

 

 

 

其他支出

小计

 

 

 

赠与

 

 

 

贷款转贷

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

经济分类科目名称

合计

54.41

工资福利支出

小计

0.09

基本工资

 

津贴补贴

 

奖金

 

其他社会保障缴费

0.09

伙食补助费

 

绩效工资

 

机关事业单位基本养老保险缴费

 

职业年金缴费

 

其他工资福利支出

 

商品和服务支出

小计

45.61

办公费

7.79

印刷费

5.37

咨询费

 

手续费

 

水费

0.04

电费

0.17

邮电费

0.81

取暖费

 

物业管理费

 

差旅费

20.74

因公出国(境)费用

 

维修(护)费

 

租赁费

 

会议费

4.49

培训费

0.19

公务接待费

0.42

专用材料费

 

被装购置费

 

专用燃料费

 

劳务费

 

委托业务费

 

工会经费

 

福利费

 

公务用车运行维护费

 

其他交通费用

4.12

税金及附加费用

 

其他商品和服务支出

1.47

对个人和家庭的补助

小计

1.78

离休费

 

退休费

 

退职(役)费

 

抚恤金

 

生活补助

 

救济费

 

对个人和家庭的补助

医疗费

 

助学金

 

奖励金

 

生产补贴

 

住房公积金

 

提租补贴

 

购房补贴

 

采暖补贴

 

物业服务补贴

 

其他对个人和家庭的补助支出

1.78

基本建设支出

小计

6.94

房屋建筑物购建

 

办公设备购置

6.94

专用设备购置

 

基础设施建设

 

大型修缮

 

信息网络及软件购置更新

 

物资储备

 

公务用车购置

 

其他交通工具购置

 

其他基本建设支出

 

其他资本性支出

小计

 

房屋建筑物购建

 

办公设备购置

 

专用设备购置

 

基础设施建设

 

大型修缮

 

信息网络及软件购置更新

 

物资储备

 

土地补偿

 

安置补助

 

地上附着物和青苗补偿

 

拆迁补偿

 

公务用车购置

 

其他交通工具购置

 

产权参股

 

其他资本性支出

 

对企事业单位的补贴

小计

 

企业政策性补贴

 

事业单位补贴

 

财政贴息

 

其他对企事业单位的补贴支出

 

债务利息支出

小计

 

国内债务付息

 

国外债务付息

 

其他支出

小计

 

赠与

 

贷款转贷

 

其他支出

 

 

 

 

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                      单位:万元

项目

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

5.71

1.71

1.因公出国(境)费用

0

0

2.公务接待费

0.61

0.43

3.公务用车费

5.1

1.28

其中:公务用车运行维护费

5.1

1.28

      公务用车购置费

0

0

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