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索 引 号:114507006621461994/2020-08002主题分类:其他
发文机关:钦州市行政审批局成文日期:2020年07月23日
标  题: 钦州市行政审批局2019年度部门决算
发文字号:发布日期:2020年07月31日
钦州市行政审批局2019年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分:2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1.主要职能。

(1)贯彻执行国家、自治区和市有关行政审批制度改革方针政策、法律法规,制定行政审批各项规章制度和管理办法并组织实施。负责推进相对集中行政许可权改革工作。

(2)负责规范全市行政审批和政务服务行为,建立和完善相应工作机制;负责对行政审批、政务服务事项及行政权力进行流程再造、环节优化、压缩时限,并对办理情况进行跟踪督办 ,协调解决进入市民服务中心事项办理中出现的相关问题。

(3)承办市直部门单位划入的涉及投资建设、市场服务、食品药品、文教卫生计生、市政公用、交通城管、社会事务、涉农事务、海洋水产等方面的行政许可事项及相关勘验工作,并承担相应的法律责任。代办市直部门委托的公共服务事项。

(4)负责组织行政审批涉及的现场勘查、联合验收、技术论证和社会听证等工作。

(5)建立和完善全市政务服务体系;负责全市政务服务平台的建设和管理;负责进驻市民服务中心的市直部门、双重管理部门及中(区)直驻钦部门设置的窗口行政审批、政务服务工作的规范、管理和监督;负责对市民服务中心各分中心的运行进行指导和监督;负责对实施行政审批涉及的中介服务行为进行监督。

(6)贯彻执行国家、自治区有关政务公开、政府信息公开相关法律法规和方针政策;参与起草全市政务公开、政府信息公开政策规定;推进、指导、协调、监督全市政务公开工作和做好政府信息公开工作。

(7)贯彻执行国家、自治区有关公共资源交易相关法律法规和方针政策;组织拟订钦州市公共资源交易监管相关规章制度和管理办法;组织拟订公共资源交易规则和操作规程;牵头整合建立统一规范的公共资源交易平台;协调、监督全市公共资源交易工作;会同有关部门建设和管理全市统一的公共资源交易综合评审专家库,推进公共资源交易信用体系建设。

(8)负责全市行政审批、政务服务、公共资源交易体系信息化建设。

(9)负责对进入市民服务平台的行政审批、公共资源交易活动及其他政务服务等事项的投诉举报的承办、转办和督办工作,配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

(10)负责指导和监督钦州港经济技术开发区行政审批局开展相对集中行政许可权工作。

2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

市行政审批局设置办公室、机关党委、财务科、投资项目审批科、市场服务审批科、交通城管审批科、社会事务审批科、食药卫健审批科、涉农事务审批科、海洋水产审批科、勘验评审科、政务管理与协调科、效能督查科、政务公开科、公共资源交易监管科、法规和审批改革科、网络技术科17个科室及下属二层机构行政审批服务中心和政府采购中心及代市政府管理的公共资源交易中心。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

市行政审批局机关行政编制 48名。其中:局长 1 名,副局长 4名,四级副调研2名,科级领导32名,科员7名,试用期人员1名,机关后勤服务聘用人员控制数2名,现有在职人数49名,退休人员1名。

市行政审批服务中心核定事业编33名。其中:专业技术岗位6人,管理岗位13人,工勤人员1名,现有在职人数20名。核定聘用人员控制数20名(现有人数20名)。

公共资源交易中心核定事业编制15名,其中专业技术岗位2人,管理岗位8人,现有在职人员10名,退休人员1名。

二、部门决算单位构成

局本级、钦州市公共资源交易中心和钦州市行政审批服务中心。

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计2044.86万元,同比增加589.61万元,增长40.52%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入1998.76万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加589.61万元,增长41.84%,主要原因是1)增人增资,行政编调入3人,招考录入1人;事业编调入1人。相应的人员经费、公用经费等同比增加。(2)随着“放管服”的改革和深入推进、钦州港自贸区的成立,追加了四个项目的经费。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。同比持平。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比持平。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。同比持平。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。同比持平。6.上年结转和结余46.10万元,是2013年以前会计记账遗留下来的问题,因当时会计记账时列入暂付款,后因会计人员变更,尚未冲销,所以46.10万元一直遗留一个数下来。同比持平。

(二)支出总计2044.86万元,同比增加589.61万元,增长40.52%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)1756.38万元:主要用于工资福利及日常工作运转。同比增加538.23万元,增长44.18%,主要原因是1)增人增资,行政编调入3人,招考录入1人;事业编调入1人。相应的人员经费、公用经费等同比增加。(2)随着“放管服”的改革和深入推进、钦州港自贸区的成立,追加了四个项目的经费。

2.教育支出(类)19.45万元:主要用于单位职工培训经费支出。同比增加19.45万元,增长100%,主要原因是18年未列有教育支出,19年因新增人员多且根据行政审批业务需要将教育支出列入预算。

3.社会保障和就业(类)108.83万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加1.15万元,增长1.07%,主要原因是增人增资,行政编调入3人,招考录入1人;事业编调入1人。

4.卫生健康支出(类)46.15万元:主要用于行政事业单位医疗方面的支出。同比增加8.97万元,增长24.13%,主要原因是增人增资,行政编调入3人,招考录入1人;事业编调入1人。

5.农林水支出(类)8.69元:主要用于扶贫支出。同比增加5.47万元,增长169.35%,主要原因是我局有一位驻村扶贫第一书记和一位驻村扶贫工作队员,补贴标准比上年高。

6.住房保障支出(类)59.26万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加16.36万元,增长38.14%,主要原因是增人增资,行政编调入3人,招考录入1人;事业编调入1人。

7.年末结转和结余46.10元,是2013年以前会计记账遗留下来的问题,因当时会计记账时列入暂付款,后因会计人员变更,尚未冲销,所以46.10万元一直遗留一个数下来。同比持平。

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

钦州市行政审批局2019年度财政拨款收入1998.76万元(其中:一般公共预算财政拨款1998.76万元、政府性基金预算财政拨款  万元)比2018年度增加589.62万元, 主要原因是:1)增人增资,行政编调入3人,招考录入1人;事业编调入1人。相应的人员经费、公用经费等同比增加。(2)随着“放管服”的改革和深入推进、钦州港自贸区的成立,追加了四个项目的经费。

钦州市行政审批局单位2019年财政拨款支出1998.76万元,比2018年增加589.62万元,主要原因是:1)增人增资,行政编调入3人,招考录入1人;事业编调入1人。相应的人员经费、公用经费等同比增加。(2)随着“放管服”的改革和深入推进、钦州港自贸区的成立,追加了四个项目的经费。

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市行政审批局2019年度一般公共预算财政拨款支出   1998.76万元,其中:基本支出1145.59万元,项目支出853.17万元。具体支出情况如下:

1. 行政运行703.13万元,主要用于单位职工工资福利支出。

2. 一般行政管理事务825.04万元,主要用于日常工作运转。

3. 机关服务28.62万元,主要用于单位职工工资福利支出。

4. 事业运行199.59万元,主要用于单位职工工资福利支出及日常工作运行。

5. 培训支出19.45万元,主要用于单位职工培训学习经费支出。

6. 归口管理的行政单位离退休0.91万元,主要用于本单位按规定为退休支付费用。

7. 事业单位离退休0.91万元,主要用于本单位按规定为退休支付费用。

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出107.00万元,主要用于本单位按规定的比例计缴的养老保险。

9.行政单位医疗27.06万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

10.事业单位医疗13.37万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

11.公务员医疗补助5.72万元,主要用于本单位按规定的比例缴纳的医疗补助。

12.行政运行6.53万元,主要用于扶贫支出。

13.其他扶贫支出2.16万元,主要用于扶贫支出。

14.住房公积金59.26万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市行政审批局2019年一般公共预算财政拨款基本支出    1145.59万元,其中:人员经费1012.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等;公用经费133.29万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务员接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、维修(护)费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市行政审批局2019年度政府性基金预算财政拨款支出    0万元。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

钦州市行政审批局2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排7.37万元,支出决算1.15万元,完成年初预算的15.6%;支出决算数比2018年度增加0.09万元,增长8.49%。具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出0万元,同比增持平。

(二)2019年度公务接待费支出0.76万元,完成年初预算的13.4%,同比增加0.69万元,增长985.71%。主要用于本单位的公务接待费。据统计,2019年本单位公务接待共6个批次,共计59人其中:国内公务接待6个批次、59人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:我局贯彻落实中央、自治区和市委市政府的决策部署,更加牢固树立过紧日子思想,例行勤俭节约。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数大于2018年度决算数的主要原因是:2019年公务接待任务的批次和人数增加。

(三)2019年度公务用车购置及运行费支出0.39万元,完成年初预算的22.94%,同比持平。

1. 公务用车购置费2019度年支出0万元,完成年初预算的100%,同比持平。2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为0辆。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数持平年初预算数。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数持平2018年度决算数。

2.公务用车运行维护费2019年度支出0.39万元,完成年初预算的22.94%,同比减少0.6万元,下降60.61%。主要原因是:我局贯彻落实中央、自治区和市委市政府的决策部署,更加牢固树立过紧日子思想,例行勤俭节约,公务出行任务减少。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:我局贯彻落实中央、自治区和市委市政府的决策部署,更加牢固树立过紧日子思想,例行勤俭节约,减少公务出行。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:局贯彻落实中央、自治区和市委市政府的决策部署,更加牢固树立过紧日子思想,例行勤俭节约,减少公务出行。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦州市行政审批局2019年度机关运行经费支出133.29万元,比2018年度增加37.89万元,增长39.72%。主要原因是:1)增人增资,行政编调入3人,招考录入1人;事业编调入1人。(2)工作人员增加,办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、培训费等同比增加。

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市行政审批局2019年度政府采购支出总额261.25万元,其中:政府采购货物支出220.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40.77万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,钦州市行政审批局共有车辆0辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0   辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目自评情况。

2019年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。

2)整体支出绩效自评情况。

已开展整体支出绩效自评试点,涉及一般公共预算支出1998.76万元。从评价情况来看, 一是聚焦百日攻坚行动,全力助推营商环境优化大提升;二是主动服务自贸区建设,创新推出行政审批制度机制;三是加快推进政务服务“简易办”改革,全力提升政务服务效能;四是推进互联网+政务服务,加快提高政务服务现代化、高效化;五是开展政务公开提质增效行动,促进政务公开更加规范高效;六是抓好政采工作和公共资源交易工作,提高公共资源交易工作服务水平;七是聚焦政务服务队伍素质,不断强化政务服务作风建设整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效自评工作。

2.具体项目绩效自评结果。

2019年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。

 

第三部分:2019年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2019年部门决算公开格式—行政审批局




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