索 引 号:114507006621461994/2019-12206主题分类:其他
发文机关:钦州市行政审批局成文日期: 2019年03月27日
标  题: 钦州市行政审批局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发文字号:发布日期: 2019年04月03日
钦州市行政审批局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明


 

    

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:钦州市行政审批2019年部门预算及三公经费预算报表

 

第三部分:钦州市行政审批局2019年部门预算及三公经费预算说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、钦州市行政审批局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、200万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

钦州市行政审批局负责深化行政审批制度改革,推进行政审批制度创新,制定全市行政审批制度改革方案,组织实施和监督检查。对全市行政行审批事项实行目录管理,参与审核各行政主管部门应取消保留或调整的行政审批事项。制定各行政主管部门以及行政授权事业单位的行政审批事项进驻市政务服务管理办公室的方案;协调和监督各部门在市政务服务中心及分中心的日常行政审批工作;制定政务服务中心的管理规划。组织对各部门审批、办证质量服务评价;监督检查各部门及其工作人员的行政审批行为;负责政务服务中心、分中心工作人员的文明服务考核;负责受理和核实社会公众、申请人对审批部门或审批工作人员违反审批制度的投诉。监督和指导各行政主管部门办事大厅、办事窗口的工作;指导各县区人民政府(管委)的审批制度改革工作;提供行政审批法律、法规、规章和政策咨询服务。负责市政务公开、政府信息公开工作,指导、协调、监督全市政务公开、政府信息公开工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

二、机构设置情况

钦州市行政审批局(含所属事业单位,下同)共有直属单位  4个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理事业单位2个。行政单位是局机关本级;局属参照公务员管理事业单位是:钦州市政府采购中心;属非参照公务员管理事业单位分别是:钦州市行政审批服务中心和钦州市公共资源交易中心。

局机关本级内设办公室、投资项目审批科、市场服务审批科、交通城管审批科、社会事务审批科、食药卫计审批科、涉农事务审批科、海洋水产审批科、勘验评审科、运行协调和政策法规科、效能督查科、政务公开科、公共资源交易监管科等13个科室及下属二层机构行政审批服务中心及代市政府管理的共资源交易中心和政府采购中心

市民服务中心业务和办公场地总面积10770目前,市民服务中心进驻人员300多人,进驻窗口单位共59个;服务事项共525项,其中行政许可316项、公共服务事项249项、便民服务10项。设置窗口席位211个、后台审批业务室40个。

三、人员构成及编制现状

2019钦州市行政审批在职人员编制总数为98人,实有在职74 人,实有离休0人,实有退休2人。具体情况如下:

1.局机关行政编制数50人,编内实有在职46人,实有离休0人,实有退休1人。

2.行政事业编制数48人,编内实有在职28人,实有离休   人,实有退休1人。核定聘用人员控制数20名,实有在职聘用人员17人。

第二部分:钦州市行政审批2019年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

、财政拨款收支总体情况表

、一般公共预算支出情况

、一般公共预算基本支出情况

“三公”经费预算情况表

、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况表

 

第三部分:钦州市行政审批2019年部门预算及三公经费预算说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算1682.21万元,同比增加639.5万元,增长61.33%。其中:

一般公共预算拨款1682.21万元,同比增加639.5万元,增长61.33%

政府性基金拨款0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%

上年结余收入0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%

2019年收入预算总体增加的主要原因:一是单位人员增加等,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算1682.21万元,其中:基本支出1063.09万元,占支出总预算的63.2%,同比增加657.38万元,增长162.03%;项目支出619.12万元,占支出总预算的36.8%,同比减少17.88万元,下降2.81%。 支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算1436.82元,占支出总预算85.41%,同比增加476.63万元,增长49.64%。

2)社会保障和就业科目支出预算124.52万元,占支出总预算7.4%,同比增加78.68万元,增长171.62%。

3卫生健康支出科目支出预算45.31万元,占支出总预算2.69%,同比增加28.96万元,增长177.15%。

4)住房保障科目支出预算55.56万元,占支出总预算3.3%,同比增加35.23万元,增长173.28%。

5教育支出科目支出预算20万元,占支出总预算1.19%,同比增加20万元,增长100%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算1063.09万元,占支出总预算的85.41%,同比增加657.39万元,增长162.03 %

工资福利支出预算924.55万元,占基本支出预算86.97%,同比增加553.36万元,增长149.08%。

商品和服务支出预算136.84万元,占基本支出预算12.87%,同比增加102.01万元,增长297.35%。

对个人和家庭的补助支出预算1.7万元,占基本支出预算的0.16%,同比增加1.62万元,增长2025%。

2)项目支出预算。

项目支出预算619.12万元,占支出总预算的36.8%,同比减少17.88万元,下降2.81%

工资福利支出预算68.12万元(相加大于项目支出),占项目支出预算11%,同比减少73.88万元,下降52.03%。

商品和服务支出预算515.11万元,占项目支出预算83.2%,同比增加115.11万元,增长28.78%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

资本性支出预算35.9万元,占项目支出预算5.8%,同比减少59.11万元,下降62.22%

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算1682.21万元,其中:基本支出预算1063.09万元,项目支出预算619.129万元。具体支出预算如下:

1.行政运行520.65万元,其中:基本支出520.65万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务599.12万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如办公费、印刷费、水电费、差旅费、空调费、邮电费、劳务费等日办公经费经费支出。

3.事业运行317.04万元,其中:基本支出317.04万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

4.培训支出20万元,全部是项目支出预算。主要用于支付单位职工在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

5.归口管理的行政单位离退休0.78万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,行政机关退休职工缴纳保险费用

6.事业单位离退休0.78万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,事业单位退休职工缴纳保险费用

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出122.96万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险

8.行政单位医疗26.45万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

9.事业单位医疗13.37万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

10.公务员医疗补助5.5万元,全部是基本支出预算。是按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳公务员医疗补助的费用。

11.住房公积金55.56万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2019年政府性基金财政拨款支出预算0万元。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2019年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2019年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2019年部门预算共安排三公经费支出预算7.37万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算5.67万元,公务用车购置及运行费支出预算1.7万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的三公经费支出预算7.37万元,比2018年预算2.11万元增加5.26万元,同比增长249.05%2019年一般公共预算安排的三公经费增加的原因主要是:一是单位职工人员的增加;二是机关事务管理局调配一辆公务车给我局使用。其中:

1. 因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0%

2.公务接待费2019年预算5.67万元,同比增加3.56万元,增长168.56%。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用,增加的主要原因是我局单位人员增加,公用经费随之增加。

3.公务用车购置及运行费2019年预算1.7万元,同比增加1.7万元,增长100%。其中:

1)公务用车购置2019年预算0万元,同比减少(增加)   0万元,下降(增长)0%。用于公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照等)。

2)公务用车运行维护费2019年预算1.7万元,同比增加1.7万元,增长100%。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。增加的主要原因是机关事务管理局调配一辆车给我局使用。

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、钦州市行政审批局预算单位的构成

钦州市行政审批2019年的部门预算由局本级及局属2个事业单位构成,其中:

纳入行政审批局局部门预算的2个事业单位包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位0个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位2个。非参公事业单位分别是:钦州市公共资源交易中心和钦州市行政审批服务中心。

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行520.65万元,全部是基本支出预算。主要用于钦州市行政审批局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算79.12万元,同比减少143.89万元,下降64.52%,其中:集中采购79.12万元,占政府采购预算的100%,同比减少15.89万元,下降16.72%;分散采购预算0万元,占政府采购预算的0%,同比减少128万元,下降100%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款79.12万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算29.12万元,服务类采购预算   50万元,工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为0辆,其中:局本级核定公务车编制0辆,实有车辆0辆,其中应急机要通信车0辆(越野车0辆,小型普通客车0辆),老干部工作用车0辆(小型普通客车0辆,大型普通客车0辆),公务用车0辆(越野车0辆,小型普通客车0辆);XX所核定公务车编制0辆,实有车辆0辆(越野车0辆,小型普通客车0……

五、200万元以上项目预算绩效说明

我局2019年部门预算200万元以上项目0个,按市财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款0万元,其中:局本级0个绩效考核项目,分别是:XX项目,项目经费预算   万元;XX项目,项目经费预算   万元…… 局属单位   0个绩效考核项目,分别是:XX项目,项目经费预算   万元;XX项目,项目经费预算   万元……

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件:钦州市行政审批局部门预算及三公经费公开预算报表




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