索 引 号:11450700735177405M/2019-08868主题分类:食品药品监管
发文机关:钦州市市场监督管理局成文日期: 2019年08月02日
标  题: 钦州市市场监管局(原市食品药品监管局) 2018年度部门决算
发文字号:发布日期: 2019年08月02日
钦州市市场监管局(原市食品药品监管局) 2018年度部门决算


   

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

1.市食品药品监督管理局:

1)贯彻执行国家和自治区食品(含食品添加剂、保健食品,下同)、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规和规章,参与拟定全市食品药品监督管理工作规划并监督实施,推动建立食品安全企业主体责任、各级政府对本行政区域内的食品安全负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

2)负责全市食品行政许可的监督实施。建立食品安全隐患排查治理机制,制定全市食品安全检查年度计划、整顿治理方案并组织落实。负责建立食品安全信息统一公布制度,公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全标准,根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

3)负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械生产、经营质量管理规范。负责药品研制、生产、经营、使用监督管理,建立药品化妆品不良反应监测体系;负责医疗器械监督管理,建立医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作。协助组织实施执业药师资格准入制度、执业药师注册初审工作。参与遴选基本药物非目录药品和民族药,配合有关部门实施国家基本药物制度。

4)负责保健食品、化妆品的监督管理工作,监督实施保健食品、化妆品的法定标准和质量管理规范。

5)负责开展全市食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查工作,组织查处违法行为。建立问题产品召回和处置制度并监督实施。

6)负责全市食品、药品、医疗器械、化妆品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

7)负责制定全市食品、药品、医疗器械、化妆品安全科技发展规划并组织实施,推动食品、药品、医疗器械、化妆品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

8)负责开展食品、药品、医疗器械、化妆品安全宣传、教育培训、对外交流与合作,推进诚信体系建设。

9)指导各县区、镇(街道)食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

10)承担钦州市食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查各县区政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

11)承办市政府和市食品安全委员会交办的其他事项。

2.市食品药品稽查支队:受市食品药品监督管理局的委托,钦州市食品药品稽查支队(钦州市食品药品安全投诉举报中心)履行如下职责:

1)负责全市食品(含食品添加剂、保健食品,下同)、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品日常监督管理,组织查处食品、药品、医疗器械、化妆品违法案件和违法行为。

2)负责实施行政执法与刑事司法衔接,与公安机关联合打击食品药品违法犯罪相关工作。

3)组织开展食品、药品、医疗器械、化妆品抽检工作,发布相关产品质量公告。

4)承担相关食品药品安全事件的应急处置,实施和监督问题产品召回和处置。

5)承担保健食品、药品和医疗器械、广告的监测和检查工作。

6)承担市重大活动食品药品安全保障任务。

7)配合做好食品、药品、医疗器械、化妆品监管信息的收集、整理、分析和报告工作。

8)指导和监督全市食品药品稽查工作,规范相关行政执法行为。负责相关法律、法规知识的宣传教育和咨询、培训服务工作。

9)统一受理食品在生产、流通和餐饮消费环节违法行为的投诉举报以及药品、医疗器械和化妆品在研制、生产、流通、使用方面违法行为的投诉举报,开展投诉举报信息汇总、处理、分析、通报和回访,负责上报、转办、交办和转送投诉举报案件,跟踪、督促投诉举报案件办理和结果反馈。

10)负责涉及食品安全的投诉举报受理的综合协调,指导、协调和督促县、区食品药品安全投诉举报查处工作。

11)提供食品药品安全知识宣传普及与解释解惑服务,开展食品药品安全政务公开、政府信息公开和监管法律法规、举报奖励的咨询服务。

12)参与食品、药品、医疗器械、化妆品投诉举报相关规范性文件的起草与制修订工作。

3.市食品药品检验所:1)负责全市食品(含食品添加剂、保健食品,下同)、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品质量监督检验、检测、复检、评价性检验,综合上报和反馈食品药品质量情况信息;

2)提出本辖区年度食品、药品、医疗器械、化妆品抽验计划,参与制定食品安全风险监测计划、食品安全标准,根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作;

3)负责对县、区食品药品检验机构以及辖区食品、药品、医疗器械、化妆品生产经营使用单位质量检验机构的业务技术指导和人员培训;

4)接受相关单位委托检验和提供食品、药品、医疗器械、化妆品检验技术服务,并指导开展标准、检验方法、检测方法、检测技术、质量评价等科研工作;

5)协助食品药品监督管理部门开展食品、药品、医疗器械、化妆品监督执法和突发事件的应急处置工作;

6)推动食品、药品、医疗器械、化妆品检验检测体系建设,开展有关食品、药品和化妆品检测方法和检测新技术的科研工作;

7)建立全市药品化妆品不良反应监测体系和医疗器械不良事件监测体系,并开展监测工作;

8)开展市内严重药品不良反应的调查和评价,协助有关部门开展医疗器械不良事件的调查和评价;

9)承担不良反应、不良事件报告和监测资料的收集、核实、评价、反馈、上报和管理;

10)组织、协调对重点品种的不良反应监测,开展上市后药品再评价,向涉药单位和公众提供药品不良反应的专业咨询;

11)对药品生产经营企业、医疗机构、不良反应监测人员进行业务指导;承担药品不良反应报告和监测的宣传、培训等工作。

4.市食品药品安全信息与监控中心:

1)负责建立全市食品药品监管数据库,为食品药品监管提供数据分析、监测、质量追溯、舆情监测等技术支撑;

2)负责全市食品药品监管系统信息化建设规划、实施、培训、应用推广,负责钦州食品药品监管数据库、信息(平台)系统开发、运行、管理,提供监管决策信息支持等工作。监督检查指导下级食品药品监管部门信息化建设,提供有关信息化的咨询服务;

3)负责食品安全信息监测计划的拟订,相关监测数据信息的归集、综合、分析、研究,提出食品安全风险评估、预警监控等行业信息分析及监管工作建议等;

4)负责食品安全电子追溯系统建设。建立婴幼儿配方乳粉电子追溯系统等技术平台,推行食品标识和食品生产档案电子化、推进食品索证索票购销台账电子化、建立生产环节重要数据报送溯源全覆盖系统、网络终端食品信息查询和投诉系统等技术手段,实现对重点食品的全程可追溯;

5)负责食品药品舆情监测、收集、分析、研判及应对措施建议等工作;

6)负责市食品药品监督管理局机关计算机网络、业务系统、办公软件的管理维护和信息机密的安全监护工作。负责市局门户网站、钦州食品安全网的开发、运行、管理、监测和评估;

7)为全市食品药品应急指挥管理工作提供技术保障,为食品药品生产经营单位提供信息化建设咨询、指导等服务,为政府信息公开网站信息发布提供技术支撑;

8)负责与自治区食品药品安全信息与监控中心的数据交流、对接等工作。指导县(区)食品药品监管部门的食品药品安全信息监控工作;

9)承担钦州市食品药品监督管理局开展对全市食品药品监督管理统计的督促检查工作。

5.市食品药品安全审评检查中心:

1)负责组织开展和配合开展全市食品(含食品添加剂、保健食品,下同)、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品、医疗机构制剂、药品包装材料和容器、药用辅料注册和中药品种保护等认证审评及现场考察、检查工作;

2)提出全市年度食品药品认证审评计划;

3)配合有关部门开展药品、医疗器械、保健食品广告的技术审查及日常监测;

4)负责对辖区需认证审查的食品、药品、医疗器械、化妆品生产经营企业业务指导和相关人员培训;

5)负责审评认证技术人员的组织管理工作。

(二)机构设置情况

1.根据钦州市人民政府办公室《关于钦州市食品药品监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(钦政办〔2013152号文,市食品药品监督管理局内设12个科室,属于财政全额拨款的一级预算单位,执行行政单位会计制度。

2.根据《关于同意设立钦州市食品安全委员会办公室的批复》(钦市编〔20122号),增挂钦州市食品安全委员会办公室牌子,负责对食品药品实行集中统一监管。

3.根据钦州市编制委员会《关于印发钦州市食品药品稽查支队(钦州市食品药品安全投诉举报中心)机构编制方案》(钦市编〔201520号),钦州市食品药品稽查支队为钦州市食品药品监督管理局管理的相当副处级财政全额拨款参会事业单位,设置7个相当正科级内设机构。

4.根据钦州市编制委员会办公室《关于在钦州市食品药品检验所增挂钦州市药品化妆品不良反应监测中心牌子等问题的批复》(钦市编〔201330号),钦州市食品药品检验所是正科级财政全额拨款事业单位。

5.根据钦州市机构编制委员会《关于设立钦州市食品药品安全信息与监控中心的批复》(钦市编[2013]28号),钦州市食品药品安全信息与监控中心是市食品药品监管理局所属的全额财政拨款事业单位。

6.根据钦州市机构编制委员会《关于设立钦州市食品药品安全审评检查中心的批复》(钦市编[2013]31号),钦州市食品药品安全评审检查中心是正科级财政全额拨款事业单位。

二、部门决算单位构成

2018年部门决算汇总单位共5个,分别为钦州市食品药品监督管理局,钦州市食品药品稽查支队,钦州市食品药品检验所,钦州市食品药品安全信息与监控中心,钦州市食品药品安全审评检查中心。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计4418.89万元,同比增加135.33万元,增长3.16%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入3997.65万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加952.33万元,增长31.27%,主要原因是上级补助专项资金增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余421.24万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少817.00万元,下降65.98%,主要原因是市食品药品检验所业务实验楼项目按进度支付了工程款。

(二)支出总计4418.89万元,同比增加135.33万元,增长3.16%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)0万元。同比减少819.78万元,下降100%,主要原因是本年度无检验所业务实验楼项目结转资金。

2.教育支出(类)46.79万元:主要用于干部职工到岗初任培训、综合业务能力提升培训以及队伍能力建设。同比增加21.80万元,增长87.23%,主要原因是将部分业务项目的培训费集中归类为教育支出。

3.社会保障和就业(类)165.35万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加71.04万元,增长75.33%,主要原因是机关事业单位基本养老保险费增加。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)2940.10万元:主要用于在职人员医疗保障支出、工资及福利支出,行政事业日常运行支出、食品、药品、化妆品、保健品、医疗器械等“四品一械”安全监管及专项整治工作支出,创建国家食品安全城市活动支出、信息化建设支出、食品安全监督抽验支出、办公设备执法装备采购支出、工作会议支出、稽查打假支出、执法办案支出、举报投诉支出、检验检测工作支出、信息管理舆情监测工作支出、食品生产企业QS认证及药品经营企业GSP认证审评认证工作支出,食品药品检验所业务实验楼基建项目建设支出、检验检测仪器采购支出等。同比增加80.54万元,增长2.82%,主要原因是工资晋级晋档等行政运行基本支出增加。

5.农林水支出(类)6.16万元:主要用于其他扶贫支出。同比增加6.02万元,增长4300%,主要原因是追加的扶贫专项资金增加。

6.商业服务业等支出(类)147.00万元:主要用于检验所专用设备购置。同比增加147.00万元,主要原因是本年度新增该专项经费。

7.住房保障支出(类)63.82万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加0.28万元,增长0.44%,主要原因是住房公积金基数调整,缴费增加。

8.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

9.年末结转和结余1049.67万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加628.43万元,增长149.19%,主要原因是部分上级补助专项资金未能按计划使用。

二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

食品药品监督管理局(汇总)2018年度财政拨款收入3997.65万元(其中:一般公共预算财政拨款3997.65万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2017年度增加952.33万元,主要原因是:上级补助专项资金增加。

食品药品监督管理局(汇总)2018年度财政拨款支出3369.22万元,比2017年度减少493.10万元, 主要原因是:部分上级补助专项资金未能按计划使用。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

食品药品监督管理局(汇总)2018年度一般公共预算财政拨款支出3369.22万元,其中:基本支出1257.84万元,项目支出2111.38万元。具体支出情况如下:

1.其他进修及培训46.79万元,主要用于干部职工初任岗位培训、综合业务能力提升培训以及队伍能力建设支出。

2.归口管理的行政单位离退休5.91万元,用于退休人员按规定发放的生活补助及独生子女退休补助。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出157万元,用于按照规定的比例计缴的在职人员基本养老保险方面的支出。

4.机关事业单位职业年金缴费支出2.28万元,用于按照规定的比例计缴的在职人员职业年金方面的支出。

5.其他社会保障和就业支出0.16万元,用于聘用人员其他社会保障缴费。

6.行政运行756.45万元,主要用于在职干部职工工资福利支出,市局本级、稽查支队日常办公费、水电费、物业费、差旅费、邮电费、维修费、工会经费、公务用车运行费用等支出。

7.一般行政管理事务43.53万元,主要用于检测检测事务支出,精准扶贫支出,办公执法装备采购、工作会议支出、举报投诉支出,信息管理运行支出。

8.机关服务25.82万元,主要用于后勤控制数人员工资福利及社会保障计缴支出。

9.药品事务126.21万元,主要用于药品药品生产企业、流通企业安全监管、专项整治、飞行检查支出,药品安全知识宣传支出,行政执法办案等支出。

10.医疗器械事务1.61万元,主要用于医疗器械安全监管工作支出。

11.食品安全事务999.32万元,主要用于食品生产、流通、餐饮环节安全监管工作、专项整治支出,创建国家食品安全城市活动支出,食品质量安全监督抽验支出,信息化建设支出,“四品一械”安全监管工作支出,稽查打假支出、举报投诉支出、检验检测工作支出、食品生产企业QS认证及药品经营企业GSP认证审评认证工作支出。

12.事业运行193.02万元,主要是用于局属事业单位在职干部职工工资福利支出,日常办公费、水电费、物业费、差旅费、邮电费、维修费、工会经费、公务用车运行费用等支出。

13.其他食品和药品监督管理事务支出739.76万元,主要用于市食品药品检验所业务实验楼基建工程款支出,仪器设备采购支出,检验检测事务支出,稽查执法办案支出,局部大型修缮支出,不良反应监测支出,上级下达的食品安全抽验支出。

14.行政单位医疗20.87万元,为行政单位按规定的比例计缴的医疗保险。

15.事业单位医疗25.58万元,为事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

16.公务员医疗补助6.94万元,用于按照国家政策规定计缴的医疗补助。

17.其他医疗卫生与计划生育支出1.00万元,用于计划生育管理、计划生育对点帮扶支出。

18.其他扶贫支出6.16万元,主要是用于精准扶贫支出。

19.其他商业流通事务支出147.00万元,主要是用于检验所专用设备购置。

20.住房公积金63.82万元,用于按照国家政策规定为职工

计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

食品药品监督管理局(汇总)2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

食品药品监督管理局(汇总)2018年一般公共预算财政拨款基本支出1257.84万元,其中:人员经费1143.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费113.99万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

食品药品监督管理局(汇总)2018年一般公共预算财政拨款项目支出2111.38万元,主要包括:基本工资、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、其他交通费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

食品药品监督管理局(汇总)2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排73.58万元,支出决算40.23万元,完成年初预算的54.68%;支出决算数比2017年度增加17.50万元,增长76.99%。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出3.87万元,同比增加3.87万元。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组1个,全年因公出国(境)共计1人次。

从预决算执行情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数大于年初预算数的主要原因是:按财政统一要求,因公出国(境)年初不编制预算,年中根据实际情况调整。

从上下年增减变动情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:2017年度本单位没有产生因公出国费用。

(二)2018年度公务接待费支出5.89万元,完成年初预算的23.03%,同比减少0.52万元,下降8.11%。主要用于上级领导调研、业务指导、稽查协查案件、专项工作检查等支出。据统计,2018年本单位公务接待共48个批次、共计491人其中:国内公务接待48个批次、491人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行中央八项规定精神,认真落实公务接待制度和标准,严禁无公函发生的公务接待活动。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:减少市局本级及下属单位的公务接待活动,严禁无公函发生的公务接待活动。

(三)2018年度公务用车费支出30.47万元,完成年初预

算的63.48%,同比增加14.15万元,增长86.70%。

1.公务用车运行维护费2018度年支出12.89万元,完成年初预算的42.97%,同比减少3.43万元,下降21.02%。主要用于公务车辆燃油费、车辆保险费、维修养护费、过路过桥费等。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为11辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格落实公务用车改革制度,认真执行公务用车制度,公务、执法检查用车审批制度以及实行合并用车制度(不同检查任务但目的地相同的)。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:在食品药品安全监管、创建国家食品安全城市等工作任务不断加大的情况下,严格执行公务用车、执法检查用车审批制度,科学安排调度车辆,实行合并用车制度(不同检查任务但目的地相同的)。

2.公务用车购置2018年度支出17.58万元,完成年初预算的97.67%,同比增加17.58万元。主要原因是:2017年度无公务用车购置预算,2018年市食品药品稽查支队报废一辆执法车后根据年初预算新购置了一辆执法车。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车购置费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:根据年初预算,市食品药品稽查支队5月通过询价采购执法车一辆,成交价为17.58万元。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车购置费支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:2017年度无公务用车购置预算,2018年市食品药品稽查支队报废一辆执法车后根据年初预算新购置了一辆执法车。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

食品药品监督管理局(汇总)2018年度机关运行经费支出87.30万元,比2017年度增加0.64万元,增长0.74%。主要原因是:在职人员增加,对应的公用经费增加。

(二)政府采购支出情况说明。

食品药品监督管理局(汇总)2018年度政府采购支出总额716.13万元,其中:政府采购货物支出542.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出173.83万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,食品药品监督管理局(汇总)共有车辆11辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备   0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目评价情况。

根据财政预算管理要求,我局对3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款1131.1万元,占年初项目预算的62.91%。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2)整体支出绩效评价情况。

我局已开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出3369.22万元。从评价情况来看,整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效评价工作。

2.具体项目绩效自评结果。

食品安全事务专项经费项目自评得分为91.5分。发现的主要问题及原因:一是部分资金用于食品安全辅助性工作;二是对于项目资金使用效果没有定期进行跟踪落实。下一步改进措施:一是进一步规范专项资金使用;二是及时跟踪落实绩效评价工作,使资金效果最大化。

创建国家食品安全示范城市专项经费项目自评得分为90.5 分。发现的主要问题及原因:一是没有及时对部分委托培训的费用进行跟踪督查;二是少部分经费未使用。下一步改进措施:一是及时跟踪落实委托业务的成效;二是进一步细化项目实施方案,提高项目的可执行性。

检验检测事务专项经费项目自评得分为92分。发现的主要问题及原因:项目推进时间较晚。下一步改进措施:及时制定相关采购方案。

 

 

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 




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