索 引 号:11450700735177405M/2019-12265主题分类:食品药品监管
发文机关:钦州市市场监督管理局成文日期: 2019年04月03日
标  题: 原钦州市食品药品监督管理局钦州港分局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发文字号:发布日期: 2019年04月03日
原钦州市食品药品监督管理局钦州港分局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明


    

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:原钦州市食品药品监督管理局钦州港分局2019年部门预算及三公经费预算报表

第三部分:原钦州市食品药品监督管理局钦州港分局2019年部门预算及三公经费预算说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、原钦州市食品药品监督管理局钦州港分局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、200万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

1、原钦州市食品药品监督管理局钦州港分局

在市食品药品监督管理局和钦州港经济技术开发区管委的领导下,受钦州市食品药品监督管理局委托,承担钦州港经济技术开发区、三娘湾旅游管理区、钦州保税港区、中马钦州产业园范围内的食品药品监督管理职责。

1)贯彻实施国家有关食品、药品、医疗器械、化妆品、保健食品安全监督管理的法律行规和政策。负责本辖区食品生产加工环节监督管理、风险监测、日常抽检工作;组织实施不安全食品召回制度;拟订和实施食品生产加工环节质量安全监管的工作制度;监督管理以食品生产加工为主、生产地与销售地相分离的生产加工点。

2)负责本辖区流通环节食品安全监督管理工作;负责拟订本辖区流通环节食品安全监管的措施、办法;组织实施流通环节食品安全监督检查、日常抽检、质量监测及相关市场准入制度;负责流通环节经营预包装食品、散装食品等食品的质量安全监管。承担酒类食品安全监督管理工作。

3)负责餐饮服务环节食品安全监督管理工作;负责餐饮服务环节食品安全状况调查和监测、日常抽检工作;监督实施餐饮服务环节食品管理规范;组织实施重大活动食品安全保障工作;参与餐饮服务环节食品安全事故应急处置工作;负责提供餐饮服务环节食品安全监管有关的信息。

4)负责药品生产环节监督管理、日常抽检工作;负责药品生产、中药材生产、医疗机构制剂配制等质量管理规范的监督实施;承担特殊药品、药品类易制毒化学品生产的监督管理工作;承担药品、中药饮片、医用氧和药用辅料生产、医疗机构制剂配制、医疗机构放射性药品使用监督管理;依法查处违法违规行为;配合有关部门实施国家基本药物制度。组织开展药品不良反应监测和药物滥用监测工作。

5)负责保健食品、化妆品监督管理、日常抽检工作;负责组织实施保健食品、化妆品生产经营管理规范;监督实施国家保健食品、化妆品标准和技术规范;组织开展化妆品不良反应监测和风险评估工作;配合保健食品和特殊用途化妆品注册的初审工作;配合保健食品广告审查;承担保健食品、化妆品广告的监测工作。

6)监督实施国家医疗器械标准;负责医疗器械监督管理、日常抽检工作;组织实施医疗器械生产、经营质量管理规范;组织实施医疗器械使用的监督管理;组织开展对医疗器械不良事件的监测、再评价等工作;承担医疗器械广告的监测工作。

7)负责本辖区食品生产流通、餐饮服务许可事项的受理、审批和发证等工作;负责政务服务相关工作。

8)负责推动食品、药品、医疗器械、化妆品安全应急管理体系和能力建设,组织编制应急预案并开展演练,组织开展事故应急处置和调查处理工作,指导协调各级应急处置工作;负责食品药品舆情的组织、协调、指导、监控、发布、处理等工作。

9)承担市食品药品监督管理局和开发区管委交办的其他事项。

 2、钦州港食品安全委员会办公室

1)开展承担食品安全综合协调的责任,重点负责分段监管空白职责交叉等方面协调;落实食品安全监管责任制,并负责检查、督查、考核评价;指导完善食品安全隐患排查治理机制,组织开展食品安全重大专项行动;推动食品安全应急体系和能力建设;组织发布食品安全信息;组织开展食品安全状况分析评估;组织协调食品安全宣传、培训工作;开展有关食品安全对外交流与合作;承办钦州港经济技术开发区食品安全委员会办公室的会议、文电的日常工作。

2)承办市食安办和开发区管委交办的其他工作。

二、机构设置情况

原钦州市食品药品监督管理局钦州港分局共有直属单位  1个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位0个,局属非参照公务员管理事业单位0个。行政单位是局机关本级。

三、人员构成及编制现状

2018原钦州市食品药品监督管理局钦州港分局在职人员编制总数为3人,实有在职2人,实有离休0人,实有退休0人。具体情况如下:局机关编制数3人,编内实有在职2人,没有离退休人员。

第二部分:原钦州市食品药品监督管理局钦州港分2019年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

、财政拨款收支总体情况表

、一般公共预算支出情况

、一般公共预算基本支出情况

“三公”经费预算情况表

、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况表

 

第三部分:原钦州市食品药品监督管理局钦州港分2019年部门预算及三公经费预算说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算77.6万元,同比84.92万元)减少7.32万元,下降8.62%。其中:

一般公共预算拨款77.6万元,同比减少7.32万元,下降8.62%

政府性基金拨款0万元,同比无增减变化

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比无增减变化

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比无增减变化

上年结余收入0万元,同比无增减变化

2019年收入预算总体减少的主要原因:一是人员变动造成工资福利支出和社会保障费用基数的减少;二是厉行节约,压缩项目支出经费等,使收入预算总体有所减少。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算77.6万元,其中:基本支出37.08万元,占支出总预算的47.78%,同比41.82万元)减少4.74万元,下降11.33%;项目支出40.52万元,占支出总预算的52.22%,同比43.1万元减少2.58万元,下降5.99 %。支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算72.71元,占支出总预算93.7%,同比减少4.89万元,下降6.3%。

2)社会保障和就业科目支出预算2.42万元,占支出总预算3.12%,同比减少2.16万元,下降47.16 %。

3卫生健康支出科目支出预算1.01万元,占支出总预算1.3%,同比增加1.01万元,增长100%。

4)住房保障科目支出预算1.46万元,占支出总预算1.88%,同比减少1.27万元,下降46.52%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算37.08万元,占支出总预算的47.78%,同比41.82万元)减少4.74万元,下降11.33%

工资福利支出预算33.81万元,占基本支出预算91.18%,同比减少4.65万元,下降12.09%。

商品和服务支出预算3.27万元,占基本支出预算8.82%,同比减少0.09万元,下降2.68%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,同比无增减变化

2)项目支出预算。

项目支出40.52万元,占支出总预算的52.22%,同比43.1万元减少2.58万元,下降5.99 %

工资福利支出预算10.5万元,占项目支出预算25.91%,同比增加3.5万元,增长50%。

商品和服务支出预算30.02万元,占项目支出预算74.09%,同比减少4.48万元,下降12.99%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,同比无增减变化

其他资本性支出预算0万元,同比减少1.6万元,下降100%

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算77.6万元,其中:基本支出预算37.08万元,项目支出预算40.52万元。具体支出预算如下:

1.行政运行(市场监督管理事务)32.2万元,其中:基本支出32.2万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.行政单位医疗0.87万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3.住房公积金1.45万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关职工计缴的住房公积金。

4.公务员医疗补助0.12万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,为行政事业单位在职职工定额计缴的医疗补助。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出2.42万元,全部是基本支出预算。根据全市统一规定,为行政机关职职工按一定比例计缴的养老保险。

6.其他行政事业单位医疗支出0.02万元,全部是基本支出。根据全市统一规定,为行政机关在职职工计缴的大额医疗补助。

7.市场监督管理专项40.52万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关为完成各项工作任务而发生的项目支出。如盐业安全监管、“四品一械”安全监管、食品安全综合协调工作经费等支出。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2019年政府性基金财政拨款支出预算0万元,同比无增减变化。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2019年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2019年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2019年部门预算共安排三公经费支出预算2.96万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.96万元,公务用车购置及运行费支出预算0万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的三公经费支出预算2.96万元,比2018年预算3万元减少0.04万元,同比下降1.33%2019年一般公共预算安排的三公经费减少的原因主要是:严格执行中央八项规定,压缩减少公务接待费用。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比无增减变化。

2.公务接待费2019年预算2.96万元,同比减少0.04万元,下降1.33 %减少原因:严格执行中央八项规定精神和市公务接待制度规定,缩减公务接待活动,厉行节约。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展食品药品督查、检查、考评等业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2019年预算0万元,同比无增减变化。其中:

1)公务用车购置2019年预算0万元,同比无增减变化。

2)公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比无增减变化。

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、原钦州市食品药品监督管理局钦州港分局预算单位的构成

原钦州市食品药品监督管理局钦州港分局2019年的部门预算由局本级1单位构成

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行32.2万元,全部是基本支出预算。主要用于原钦州市食品药品监督管理局钦州港分局局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算0万元,同比减少8.2万元,下降100 %,其中:集中采购0万元,同比减少8.2万元,下降100%;分散采购预算0万元,同比无增减变化

政府采购资金类型:一般公共预算拨款0万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为0

五、200万元以上项目预算绩效说明

我局2019年部门预算200万元以上项目0个,按市财政文件要求,不列入绩效考核范围

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




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