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索 引 号:11450700559417755B/2020-07567主题分类:综合政务;其他
发文机关:钦州市城市管理行政执法局成文日期: 2020年07月24日
标  题: 钦州市城市管理行政执法局2019年度部门决算
发文字号:发布日期: 2020年07月29日
钦州市城市管理行政执法局2019年度部门决算


     

    

  第一部分:部门概况 

  一、主要职能及机构设置情 

  二、部门决算单位构成 

  第二部分:2019年度部门决算情况说明 

  一、2019年度收入支出决算总体情况 

  二、2019年度财政拨款收入支出决算情况 

  三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况 

  五、2019年度一般公共预算拨款基本支出决算情况 

  六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 

  七、其他重要事项情况说明 

  第三部分:2019年度部门决算报表 

  表一:收入支出决算总表 

  表二:收入决算表 

  表三:支出决算表 

  表四:财政拨款收入支出决算总表  

  表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

  表六:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  第四部分:名词解释 

    

  第一部分:部门概况 

  一、主要职能及机构设置情况 

  (一)主要职能。 

  1)贯彻实施国家、自治区及市关于城市市政基础设施、市容市貌、环境卫生、园林绿化、照明、供水、排水、节约用水、燃气等公用事业管理的有关法律、法规、规章和政策。组织制订相关办法、措施和行业标准,经市人民政府批准后组织实施。 

  2)负责组织城市市政公用事业、市容环境卫生、园林绿化有关新建、扩建项目的立项、可行性研究、规划设计审查和竣工验收等工作。负责市政工程的改造工作(市人民政府有特别规定的除外)。 

  3)负责编制城市市容环境卫生、园林绿化、市政基础设施、照明、供水、排水、节约用水、燃气等城市管理方面的发展战略、中长期规划和年度计划,经批准后组织实施和监督检查。 

  4)负责城市市容和环境卫生监督指导工作。负责对全市环境卫生业务进行指导、协调、检查和监督。负责城市户外广告、户外灯光管理。负责制定城市建成区临时占道摊点规划。负责城市建筑垃圾处置管理。负责城市街道两侧和公共场地堆放物料、搭建建(构)筑物及其他设施的管理。负责对经营性停放车及洗车场的管理。负责城市生活垃圾综合利用和管理,负责城镇生活垃圾设施运营管理,指导县(区)做好生活垃圾处理设施运营管理工作。负责城市生活垃圾、污水处理收费管理。负责城镇环卫设施运营管理及环卫设备的采购和管理使用。 

  5)负责城市绿化工作。负责城市绿化规划组织实施。负责组织工程建设项目的附属绿化工程方案审查和竣工验收。负责城市的公共绿地、风景林地、防护绿地、行道树及干道绿化带的绿化管理和养护。负责城市古树名木管理工作。负责园林绿地改变使用性质、临时占用城市绿地、树木迁移、修剪、砍伐的管理。 

  6)负责城市市政设施和相关的公用事业管理及安全生产监管工作。负责城市供水、节约用水、燃气等市政公用事业行业管理。负责城镇污水处理设施项目的运营管理,指导各县(区)做好生活污水处理设施运营管理工作。负责城市道路、桥涵、排水、排涝、广场、照明等市政基础设施的管理和维护。负责燃气经营、改动市政燃气设施、停止供水、迁移城市公共供水设施的管理。负责道路挖掘、临时占用市政设施、改变市政设施和依附城市道路架设各种管线、杆线、城市桥梁上架设市政管线、特殊车辆在城市道路上行驶、城市污水排入排水管网的管理。 

  7)负责制订城市市容环境卫生、园林绿化、市政设施、供水、节约用水、照明等城市市政公用事业维护、管理的城市基础设施维护费、市政建设配套费等专项资金使用计划并经批准后组织实施。负责城市市政公用事业设施有偿使用管理工作。 

  8)贯彻实施国家、自治区和市关于城市管理领域相对集中行使行政处罚权的有关法律、法规、规章和政策。组织起草全市城市管理行政执法的规范性文件,制定全市城市管理行政执法的各项工作规划和责任制度,并按管理权限组织实施或监督检查。在《钦州市城市总体规划(2012—2030)》确定的中心城区规划范围(以下简称“市中心城区规划范围”)内具体行使城市市政公用设施运营管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权和经自治区人民政府批准同意由市城市管理行政执法局相对集中行使的其他行政处罚权以及与上述行政处罚权有关的行政强制措施。 

  9)负责市人民政府部署的全市性城市管理专项整治和各类突发性事件的应急处置、跨区域执法和重大执法的协调工作。 

  10)指导、检查市辖各县(区)(市中心城区规划范围除外)市政设施、园林绿化、市容环境卫生、照明、供水、排水、节约用水、燃气、城市管理执法监察等城市管理行政执法工作。 

  11)完成市委、市人民政府交办的其他任务。 

  12)职能转变。加强对城市管理行政执法工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。强化城市管理综合执法工作。 

  13)有关职责分工。 

  与市生态环境局有关职责分工。市城市管理行政执法局与市生态环境局建立行政执法和生态环境监管衔接机制。市生态环境局发现市中心城区规划范围内建筑施工噪声污染、建设施工工地扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、车辆未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒、露天烧烤污染、焚烧沥青塑料垃圾等有毒有害物质产生烟尘和恶意污染及露天焚烧秸秆落叶等产生烟尘污染的违法行为,移送市城市管理行政执法局依法处罚。 

  与市市场监督管理局有关职责分工。市城市管理行政执法局与市市场监督管理局建立行政执法和市场监督衔接机制。市市场监督管理局发现市中心城区规划范围内户外公共场所无固定门店且未取得营业执照从事经营活动的违法行为,移送市城市管理行政执法局依法处罚。 

  与市住房和城乡建设局有关职责分工。市城市管理行政执法局与市住房和城乡建设局建立行政执法和住房城乡建设监管衔接机制。市住房和城乡建设局发现市中心城区规划范围内住房保障与房地产、工程建设、工程规划与建筑业方面的违法行为,移送市城市管理行政执法局依法处罚。市住房和城乡建设局负责统筹全市城镇污水处理设施、城镇生活垃圾设施、城镇环卫设施的建设工作,市城市管理行政执法局负责城市生活污水处理设施、城市生活垃圾设施、城市环卫设施的运营管理和环卫设备的采购工作,指导各县(区)做好生活污水处理设施运营管理工作。 

  与市公安局有关职责分工。市城市管理行政执法局与市公安局建立城市管理行政执法与公安交通管理、涉嫌犯罪案件移送衔接机制,市公安局交警部门发现市中心城区规划范围内机动车和非机动车在人行道上违法侵占城市道路的行为,移送市城市管理行政执法局依法处罚(限制人身自由的行政处罚除外)。市城市管理行政执法局发现违法行为涉嫌犯罪的,应当按照有关规定及时移送公安机关,公安机关应当迅速进行审查,并依法作出立案或者不予立案的决定。 

  与市水利局有关职责分工。市城市管理行政执法局与市水利局建立行政执法和城市水务监管衔接机制。市水利局发现市中心城区规划范围内违反城市水务管理方面法律、法规、规章规定,向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、逾期不拆除城市河道违法建筑物等行为,移送市城市管理行政执法局依法处罚。 

  与市行政审批局的有关职责分工。市行政审批局统一负责市级职责范围内的行政审批事项的依法受理、审查、审批及决定送达,并承担相应的法律责任;市城市管理行政执法局不再承担行政审批的具体事务,主要工作职能转变为制定并实施行业发展规划、行政审批标准以及监管标准,推动行业发展,加强行业事中事后监管,提高公共服务有效供给等。对国务院、自治区人民政府明确取消、下放或调整的行政审批事项由市行政审批局负责取消、衔接和调整,取消的行政审批事项后续监管工作由市城市管理行政执法局负责。市行政审批局应及时向市城市管理行政执法局通报行政审批事项办理情况,市城市管理行政执法局要采取措施加强监管,对监督检查中发现属于行政审批工作问题的,应及时向市行政审批局反馈。市城市管理行政执法局应及时向市行政审批局通报相关领域法律、法规、规章的修订变化等引起相关行政许可事项的调整变化情况。 

  (二)机构设置情况 

  局机关本级内设办公室、政策法规科、市政管理科、公用事业理科、市容环卫管理科、园林绿化管理科、执法监督科。 

  二、部门决算单位构成 

  钦州市城市管理行政执法局(含所属事业单位,下同)共有直属单位 6个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位3个,局属非参照公务员管理事业单位2个。行政单位是局机关本级;局属参照公务员管理事业单位分别是:钦州市城建监察支队、钦州市园林管理处、钦州市城市燃气管理处;局属非参照公务员管理事业单位分别是:钦州市环境卫生管理处、钦州市市政工程和照明管理处。 

  第二部分:2019年度部门决算情况说明 

  一、2019年度收入支出决算总体情况 

  (一)收入总计18067.03万元,同比增加304万元,增长1.71 %。收入具体情况如下: 

  1.财政拨款收入18039.83万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加1504.68万元,增长9.10%,主要原因是钦州市城市道路和公共场地机动车临时停车泊位服务运行成本、园林园艺博览会钦州园建设费用、钦州市洗车点运营维护经费、进城免费洗车点建设经费、购买城市道路抑尘车资金、2019年PPP项目前期工作中央基建投资-大榄江环境综合整治工程前期工作经费等经费收入增加。 

  2.上年结转和结余27.20万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少680.53万元,下降96.16%,主要原因是项目支出进度较快。 

  (二)支出总计18067.03万元,同比增加304万元,增长1.71%。支出具体情况如下: 

  1.一般公共服务支出(类)3.16万元:主要用于政府提供一般公共服务、招商引资、优化经济环境等方面的支出。同比减少20.87万元,下降86.85%,主要原因是创建文明城市户外宣传广告画面制作,制作“创城”宣传栏、宣传品费支出减少。 

  2.社会保障和就业支出(类)587.24万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加13.92万元,增长2.43%,主要原因是退休人员增加,基本养老保险缴费基数提高职业年金缴费增加 

  3.卫生健康支出(类)155.69万元:主要用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目、财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、公务员医疗补助经费支出。同比减少47.45万元,下降23.36%,主要原因是基本医疗保险缴费费率下调。 

  4.节能环保支出(类)398.45万元:主要用于生态建设,创建国家园林城市项目的支出。同比减少411.80万元,下降50.82%,主要原因是市政路灯作业用车运行维护费费用、节水宣传和推广选项经费、钦州市市区路灯合同能源管理节能改造(第一期)节能分享效益项目、钦州市市区路灯合同能源管理节能改造(第二期)节能分享效益项目等项目经费支出减少。 

  5.城乡社区支出(类)15432.50万元:主要用于城乡社区管理事务的基本支出,城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理,城乡社区公共设施方面,城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等,完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设,城市基础设施配套费等方面的支出。同比增加448.26万元,增长2.99%,主要原因是钦州市城市道路和公共场地机动车临时停车泊位服务运行成本、园林园艺博览会钦州园建设费用、钦州市洗车点运营维护经费、进城免费洗车点建设经费、购买城市道路抑尘车资金、“暖心工程”街边公园绿地建设等经费支出增加。 

  6.农林水支出(类)35.62万元:主要用于扶贫、种植业、畜牧业、农垦、农村和垦区公益事业农产品等方面支出。同比增加19.79万元,增125.02%,主要原因是脱贫攻坚工作队员驻村工作补助经费支出增加。 

  7.住房保障支出(类)527.50万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加368.72万元,增长232.22%,主要原因是住房公积金缴存基数因增资而有所增长中央预算内投资中老旧小区配套改造项目经费增加。 

  8.其他支出(类)52.80万元:主要用于2019年PPP项目前期工作中央基建投资-大榄江环境综合整治工程前期工作经费支出同比减少41.50万元,下降44.01%,主要原因是市政项目维修维护零星工程、中山公园旁体育场射灯整改项目、进喜园廊桥工程等项目经费支出减少 

  9.年末结转和结余874.07万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加479.93万元,增长121.15%,主要原因是园林园艺博览会钦州园建设费用因取消举办第十三届广西(来宾市)园林园艺博览会和垃圾焚烧发电厂垃圾处置补贴费项目结转资金。 

  二、2019年度财政拨款收入支出决算表情况 

  我局2019年度财政拨款收入18039.83万元(其中:一般公共预算财政拨款14942.48万元、政府性基金预算财政拨款3097.35万元)比2018年度增加1504.68万元, 主要原因是:钦州市城市道路和公共场地机动车临时停车泊位服务运行成本、园林园艺博览会钦州园建设费用、钦州市洗车点运营维护经费、进城免费洗车点建设经费、购买城市道路抑尘车资金、2019年PPP项目前期工作中央基建投资-大榄江环境综合整治工程前期工作经费、“暖心工程”街边公园绿地建设项目、巾帼花园塑胶跑道建设工程项目等经费收入增加。 

  我局2019年度财政拨款支出17192.96万元,比2018年度增加420.37万元, 主要原因是:钦州市城市道路和公共场地机动车临时停车泊位服务运行成本、园林园艺博览会钦州园建设费用、钦州市洗车点运营维护经费、进城免费洗车点建设经费、购买城市道路抑尘车资金、2019年PPP项目前期工作中央基建投资-大榄江环境综合整治工程前期工作经费、“暖心工程”街边公园绿地建设项目、巾帼花园塑胶跑道建设工程项目等经费支出增加。 

  三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  我局2019年度一般公共预算财政拨款支出14070.31万元,其中:基本支出5322.51万元,项目支出8747.80万元。具体支出情况如下: 

  1.行政运行1096.76万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出,用于脱贫攻坚工作队员驻村工作补助经费支出。 

  2.归口管理的行政单位离退休84.05万元,主要用于本单位离退休人员经费支出。 

  3.事业单位离退休147.14万元,主要用于退休职工的生活补助。 

  4.机关事业单位基本养老保险缴费支出316.80万元,主要用于本单位职工养老保险缴费支出。 

  5.机关事业单位职业年金缴费支出24.65万元,主要用于本单位职工职业年金缴费支出。 

  6.死亡抚恤14.59万元,主要用于退休职工死亡抚恤金支出。 

  7.其他卫生健康管理事务支出1.45万元,主要用于食品安全城市创建经费支出。 

  8.重大公共卫生专项0.50元,主要用于防治艾滋病工作经费支出。 

  9.行政单位医疗93.04万元,主要用于按规定的比例计缴的医疗保险。 

  10.事业单位医疗27.42万元,主要用于局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。 

  11.公务员医疗补助33.29万元,主要用于本单位职工医疗补助。 

  12.能源节约利用363.92万元,主要用于市政路灯作业用车运行维护费用、节水宣传和推广选项经费、钦州市市区路灯合同能源管理节能改造(第一期)节能效益分享项目、钦州市市区路灯合同能源管理节能改造(第二期)节能效益分享项目等经费支出。 

  13.能源行业管理34.53万元,主要用于普及燃气安全使用知识宣传经费、全市燃气应急救援演练工作经费、燃气安全检查工作经费、燃气监测预警系统网络专线传输费、燃气行业从业管理人员培训及燃气市场专项整治经费、预防非职业性一氧化碳中毒工作专项整治宣传经费等经费支出。 

  14.一般行政管理事务692.48元,主要用于本单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如:《城市发展报告》及广西监察学会建设分会会费、钦州市创建国家生态园林城市工作领导小组办公室办公经费、数字化城市管理信息系统建设及运维经费等经费支出。 

  15.机关服务15.28万元,主要用于后勤服务聘用人员控制数人员经费2019年市直脱贫攻坚(乡村振兴)工作队员驻村工作补助经费等经费支出。 

  16.城管执法226.09万元,主要用于城市管理综合行政执法、加强市容和环境卫生管理等方面的支出。 

  17.工程建设标准规范编制与监管5.00万元,主要用于市容环境综合整治和查违控违工作经费支出。 

  18.其他城乡社区管理事务支出479.30万元,主要用于项目发生的日常办公费用支出。 

  19.其他城乡社区公共设施支出3012.01万元,主要用于钦州市洗车点运营维护经费、钦州市城市道路和公共场地机动车临时停车泊位服务运行成本、第十二、十三届园林园艺博览会钦州园建设费用、公共自行车服务系统项目经费(一期)、广西第十二、十三届园林园艺博览会参会参展费、进城免费洗车点建设经费、市政设施日常维护费等经费支出。 

  20.城乡社区环境卫6817.26万元,主要用于城市生活垃圾焚烧发电厂垃圾处置补贴费城市道路绿化养护、城区公园广场管理维护等费用支出 

  21.其他扶贫支出4.44万元,主要用于扶贫领域支出。 

  22.其他保障性安居工程支出351.50万元,主要用于小区小院配套基础设施完善项目暖心工程一期经费支出。 

  23.住房公积金176.00万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。 

  24.其他支出52.80万元,主要用于2019年PPP项目前期工作中央基建投资-大榄江环境综合整治工程前期工作经费支出。 

  四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

  我局2019年一般公共预算财政拨款基本支出5322.51万元,其中:人员经费4892.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费430.40万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 

  五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况 

  我局2019年度政府性基金预算财政拨款支出3122.66万元,其中: 

  1. 城市建设支出1388.29万元,主要用于市政工程项目、园林绿化项目、金海湾西大街(文峰南路至安州大道)绿化提升工程等城建计划市政项目、白石湖公园主入口景观及配套设施提升工程等城建计划市政项目、体育中心、新兴西路(家兴苑)公共厕所项目、家兴苑三区公厕项目、和谐塔夜景亮化光源改造项目资金、市政照明工程及市政城建计划项目、新兴社区道路硬化工程等城建计划市政项目、钦江二、三桥及325国道防撞栏工程项目资金经费支出。 

  2.城市公共设施611.88万元,主要用于市政设施日常维护费、市政楼宇夜景亮化设施维护费、市政照明设施日常维护费、市政设施日常维护费、市政建设项目(民营欠款)等经费支出。 

  3.其他城市基础设施配套费安排的支出1122.49万元,主要用于拆除广告经费2019年春节装点活动经费、北部湾大道南延长线杨帆大道南延长线绿化带养护、市政照明电费等经费支出。 

  六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  我局2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排106.91万元,支出决算91.70万元,完成年初预算的85.77%;支出决算数比2018年度增加74.93万元,增长446.81%。具体情况如下: 

  (一)2019年度因公出国(境)经费支出0万元,同比持平。。2019年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。 

  (二)2019年度公务接待费支出2.23万元,完成年初预算的12.79%,同比增加0.06万元,增长2.76%。主要用于安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。据统计,2019年本单位公务接待共22个批次、共计232其中:国内公务接待22个批次、232人,国(境)外公务接待0个批次、0人。 

  从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:本局认真贯彻落实中央八项规定精神,所有公务接待需在预算控制合理范围之内,且在财务审核上做到了严格把关。 

  从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数大于2018年度决算数的主要原因是:因城市管理发展需要,增大城市管理业务,增加自治区住建厅开展2019年城市黑臭水体整治调研组、2019年全区城镇污水生活垃圾处理设施建设运行情况督查组等有关工作接待费,来钦人员增多,接待批次和人次增多,导致决算统计数比上年增多 

  (三)2019年度公务用车购置及运行费支出89.47万元,完成年初预算的100 %,同比增加74.87万元,增长512.81%。 

  1.公务用车购置费2019度年支出75.00万元,完成年初预算的100%,同比增加75.00万元,增长100%。主要用于数字化城市管理中心移动执法指挥车辆经费2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为10辆。 

  从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数大于2018年度决算数的主要原因是:年中追加数字化城市管理中心移动执法指挥车辆经费75万元 

  2.公务用车运行维护费2019年度支出14.47万元,完成年初预算的100 %,同比减少0.13万元,下降0.89%。主要原因是:公务车的运行管理在规定的限额标准内执行。 

  从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是2018年、2019年度的公务用车保有量不变,且公务车的运行管理在规定的限额标准内执行。 

  七、其他重要事项情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况说明。 

  我局2019年度机关运行经费支出375.77万元,比2018年度增加45.15万元,增长13.66%。主要原因是:城市管理业务增大,增加了项目支出,因此办公成本增加,导致机关运行经费支出增加。 

  (二)政府采购支出情况说明。 

  我局2019年度政府采购支出总额2136.33万元,其中:政府采购货物支出220.60万元、政府采购工程支出588.70万元、政府采购服务支出1327.03万元。 

  (三)国有资产占用情况说明。 

  截至2019年12月31日,我局共有车辆93辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车86辆;单位价值50万元以上通用设备3台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况。 

  1.绩效管理工作开展情况。 

  1)预算项目自评情况。 

  据财政预算管理要求,我局对9项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款4578.49万元,占年初项目预算的45.90%。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。 

  2)整体支出绩效自评情况。 

  我局已开展整体支出绩效自评试点,涉及一般公共预算支出14070.31万元。从评价情况来看,整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效自评工作。 

  2.具体项目绩效自评结果。 

  1市政设施日常维护费项目自评得分为91 分。发现的主要问题及原因:市政设施维护项目需要经审计结算且质保期结束后方可付清给施工单位,资金支付存在跨年度的问题,不能在年内结清项目建设款项。下一步改进措施:明确牵头科室,落实专人负责,对照文件要求逐项检查,做到主动、及时查找项目档案资料和资金凭证等材料,重点检查项目预算费用和实际使用费用情况。进一步总结预算项目绩效评价工作经验,不断完善项目资金管理制度,及时做好项目档案管理,积极派员参加市举办的相关业务培训会议,提工作人员业务水平,提高本局项目预算绩效评价工作水平。 

  2钦州市公共自行车服务系统项目(一期)项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:绩效评价工作指标难确定,项目属于政府购买服务,无相关案例参考。下一步改进措施:开展绩效专业培训,提高绩效评价的科学性和合理性。 

  3城市生活垃圾焚烧发电厂垃圾处置补贴费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:由于监管,管理城市生活垃圾焚烧发电厂公司,在管理方面经验不足,资金使用安排考虑还不够全面,结余少量经费。下一步改进措施:今后及时做好项目预算资金使用管理,提高负责管理人员工作业务水平,确保本项目预算任务评价工作水平提升。 

  4数字化城市管理信息系统建设及运维经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:2019年钦州市数字化城市管理信息系统建设、运维费预算和支出比2018年有较大进步,但由于机构改革,部分职能部门“三定”方案未确定,机制尚未完善,导致部分数字城管信息系统案件未能按要求派遣到相应部门及时处理。下一步改进措施:将进一步总结预算项目绩效评价工作经验,不断完善项目资金管理制度,及时做好项目档案管理,积极派员参加市举办的财务业务培训会议,提高财务人员工作业务水平,确保本单位项目预算绩效评价工作水平上新台阶。同时,加强与各职能部门的沟通和协调,不断完善工作机制,按照以“城”为重点,高品质建设江海宜居城的要求,加快建立数字化城市管理考核工作机制,进一步完善钦州市数字化城市管理信息系统功能,在建设宜居钦州中发挥应有作用。 

  5钦州市城市道路和公共场地机动车临时停车泊位服务运行成本项目自评得分为98.90分。发现的主要问题及原因:一是乱停乱放现象严重,影响停车收费收入;二是欠费追缴难度大,无相关法规作为欠费执法措施。下一步改进措施:一是建议有关执法部门加强车辆乱停乱放整治力度;二是建议相关部门出台欠费惩罚办法及执法措施,如锁车、拒绝欠费车辆进入公共停车泊位等。 

  6北部湾大道南延长线中间绿化带与扬帆大道南延长线中间及两侧绿化带养护服务项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因:一是项目养护单价相比周边城市偏低,养护总体水平受影响。据了解,南宁市等周边城市道路绿化养护市场化平均养护单价超过10元/m2,而本项目养护单价仅为不到6元/m2,随着人工、材料等养护成本越来越高,项目总体养护水平受到一定程度的制约,与周边城市存在一定差距。;二是服务方管理水平有待提高。一是服务方聘用的岗位人员流动性强,在检查过程中发现有岗位人员缺失现象;二是服务方在养护过程中对植物施肥使用的是常规国产肥料,和进口肥料相比,肥料的肥力和有效成份未能完全满足部分植物的需要;三是服务方在应急处置响应方面需进一步提高。下一步改进措施:一是积极对接市财政部门,争取提高项目养护单价,提升项目整体养护水平,缩小与周边城市的差距;二是加强项目管理的监督把关,严格按照采购服务合同管理、养护标准进行日常巡查监督,发现问题及时通知服务方整改处理,并回复整改结果。根据季节性植物生长情况引导服务方开展工作,侧重性促进植物生长,以达到预期景观效果。严格按照项目协议约定的考核评分制度进行评分,加强项目资金使用的监督管理。 

  7钦州市市区路灯节能改造项目—合同能源管理项目节能效益分享项目项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因: 

  一是绩效目标值设置不够合理。产出指标填报不够规范,指标内容和指标值混淆。指标内容应根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。指标值应对指标内容确定具体值,其中可量化的用数值描述,不可量化的以定性描述。效益指标填报不够准确,尤其是不可量化的指标值应以定性描述;二是项目预算进度滞后。按照本项目合同约定,每个季度后第一个月的前十个工作日内,第三方检测机构需完成检测,并出具检测报告后由我处向财政部门申请支付款项。但2019年第四季度因国库资金紧张未能按时拨款支付,项目预算进度滞后。下一步改进措施:一是年初绩效目标设置应与项目实施内容相匹配。在设置年初绩效目标时应当贴合项目批复内的建设内容,与实际实施内容相匹配。设立合理的指标值,更有利于预算绩效目标过程跟踪监控及年度项目绩效评价工作;二是测定路灯综合节能率。按照合同约定,由双方认可的国家级第三方节能量审核机构在每个季度后第一个月按照合同能源一期5‰、合同能源二期10‰的比例对改造后的LED路灯进行抽样现场测试获取数据,计算上季度的效益分享款后向财政部门申请支付款项。三是加强合同期路灯维修任务的执行和考核。根据我处与节能服务公司签订的项目合同相关条款约定,在合同效益分享期(合同能源一期108个月、合同能源二期106个月)内,节能服务公司负责对项目边界内LED路灯灯具设施进行维护、维修;制定相应考核制度,每月针对节能服务公司合同期内的路灯维修任务完成情况进行定期及抽样检查,要求节能服务公司对所负责维护、维修的市政道路城市照明亮灯率达到98%以上,并要求每月前将上月的维护、维修工作内容、完成情况和本月工作计划进行归纳后提交我处。若出现考核不达标的情况,将在当季应支付予节能服务公司的节能效益中扣除一定比例的违约金。 

  8钦州市市政照明电费项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因:项目实施存在尚未形成完善的管理制度,项目管理需进一步规范。用电协议签订支付时间到当月30日,超过30日系统自动产生违约金。下一步改进措施:积极沟通,尽快完善项目管理办法,使本项目顺利开展提供保障。 

  9钦州市市政照明设施日常维护费项目自评得分为94发现的主要问题及原因:近年来,随着城市的发展扩容,城市道路的不断增长。我处根据住房和城乡建设部建标〔2011〕187号文《关于全国市政工程设施养护维修估算指标》的有关标准对我市目前照明变配电设施的正常养护维修经费计算约需1400万元,财政拨款2018年-2019年市政照明设施日常维护费都为250万元。从长期来看,将在一定程度上影响路灯维护工作的顺利开展,由于资金不足,我处年底出现了购买材料与劳务费等支出无法支付,导致下年度偿还债款的现象。下一步改进措施:无论是政府投资的还是社会投资的路灯工程,建议市政照明管理处向有关方面反映,参与审批规划设计方案,预先提出相关意见;在工程竣工后,建设单位组织工程验收时,再一并参加,未经路灯管理机构验收或验收不合格的,不得交付使用,不得办理移交手续。 

  第三部分:2019年度部门决算报表 

  详见附件。 

  第四部分:名词解释 

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。 

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

钦州市城市管理行政执法局2019年度部门决算报表(表一至表九).xls




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