索 引 号:11450700559417755B/2020-03003主题分类:综合政务;其他
发文机关:钦州市城市管理行政执法局成文日期: 2020年05月22日
标  题: 钦州市市政工程和照明管理处2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发文字号:发布日期: 2020年05月25日
钦州市市政工程和照明管理处2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明


        

  第一部分:部门概况 

  一、主要职能 

  二、机构设置情况 

  三、人员构成及编制现状 

  第二部分:钦州市市政工程和照明管理处2020年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件) 

  第三部分:钦州市市政工程和照明管理处2020年部门预算及三公经费预算说明 

  一、2020年收支总体情况 

  二、2020年部门财政拨款支出预算情况 

  三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

  第四部分:2020年部门预算其他事项说明 

  一、市政工程和照明管理处预算单位的构成 

  二、机关运行经费预算安排情况 

  三、政府采购预算安排情况 

  四、国有资产的总体情况 

  五、200万元以上项目预算绩效说明 

  第五部分:名词解释 

  第一部分:部门概况 

  一、主要职能 

  (一)贯彻执行有关城市道路照明、夜景灯光管理方面的政策、法规,保证城市道路照明设施的完好、运行正常。 

  (二)负责市区道路、街、巷、街头绿地的照明变配电设施、照明线路设施及照明设施的维修和管理工作。 

  (三)负责城市夜景灯光照明设施管理。 

  (四)负责我市城区道路、桥梁、排水、城市节水等市政设施的维护管理。 

  二、机构设置情况 

  市政工程和照明管理处内设7个机构:办公室、城市照明管理科、城市节约用水管理科、监控信息科、河东维修养护所、河西维修养护所、市政路桥管理科。 

  三、人员构成及编制现状 

  2020市政工程和照明管理处在职人员编制总数为21人,在职在编20人,离休0人,退休2人,机关后勤聘用人员2人,单位聘用人员47人,总人数71人 

  第二部分:钦州市市政工程和照明管理处2020年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件) 

  一、部门收支总体情况表 

  、部门收入总体情况表 

  三、部门支出总体情况表 

  、财政拨款收支总体情况表 

  、一般公共预算支出情况 

  、一般公共预算基本支出情况 

  “三公”经费预算情况表 

  、政府性基金预算支出情况 

  九、国有资本经营预算支出情况表 

  十、2020年度部门预算项目支出绩效目标申报表 

  第三部分:钦州市市政工程和照明管理处2020年部门预算及三公经费预算说明 

  一、2020年收支总体情况 

  (一)收入预算说明。 

  2020年收入总预算 2,737.06万元,同比增加192.27万元,增长7.56 %。其中: 

  一般公共预算拨款1,339.06万元,同比增加 172.27 万元,增长14.76% 

  政府性基金拨款 1,398.00万元,同比增加20 万元,增长1.45% 

  纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,与上年持平 

  未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与上年持平 

  上年结余收入0万元,与上年持平 

  2020年收入预算总体增加的主要原因:增加合同能源管理项目(三期)节能效益分享费、聘用人员经费等,使收入预算总体有所增加。 

  (一)收入预算说明。 

  2020年收入总预算2,737.06万元,同比增加192.27万元,增长7.55  %。其中: 

  一般公共预算拨款1,339.06万元,同比增加172.27万元,增长14.76  % 

  政府性基金拨款 1,398.00万元,同比增加20万元,增长1.45 % 

  纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,与上年持平 

  未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与上年持平 

  上年结余收入0万元,与上年持平 

  2020年收入预算总体增加的主要原因:聘用人员经费、绩效工资增量等,使收入预算总体有所增加。 

  (二)支出预算说明。 

  2020年支出总预算 2,737.06万元,其中:基本支出 427.56   万元,占支出总预算的 15.62  %,同比增加32.77万元,增长8.3  %;项目支出2,309.50万元,占支出总预算的84.38 %,同比增加159.5万元,增长7.42 %。 支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。 

  1.按支出功能分类科目划分,共分为 5  类,其中: 

  1)社会保障和就业科目支出预算21.84万元,占支出总预算 0.79%,同比减少8.63万元,下降39.51%。 

  2卫生健康支出科目支出预算 12.14万元,占支出总预算0.44%,同比减少1.05万元,下降8.64%。 

  3)节能环保支出661.50万元,占一般公共预算支出总额的24.16%,同比增加159.05万元,增长24.04% 

  4)城乡社区支出2026.77万元,占一般公共预算支出总额的74.05%,同比增加39.08万元,增长1.93% 

  5)住房保障科目支出预算 14.81万元,占支出总预算  0.54 %,同比增加1.28万元,增长8.64%。  

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。 

  1)基本支出预算。  

  基本支出预算 427.56 万元,占支出总预算的 15.62%,同比增加32.77万元,增长8.30% 

  工资福利支出预算398.51万元,占基本支出预算 93.20%,同比增加29.31万元,增长7.93%。  

  商品和服务支出预算 26.83万元,占基本支出预算6.27%,同比增加4.76万元,增长21.56%。  

  对个人和家庭的补助支出预算2.22万元,占基本支出预算的 0.52%,同比减少1.29万元,下降58.11%。  

  2)项目支出预算。  

  项目支出预算 2309.5万元,占支出总预算的 84.38%,同比增加159.5 万元,增长6.91% 

  工资福利支出预算 72.60 万元,占项目支出预算 3.14 %,同比减少0.8 万元,下降1.10 %。  

  商品和服务支出预算1589.90万元,占项目支出预算  68.84 %,同比增加6.5 万元,增长0.41%。  

  对个人和家庭的补助支出预算 0万元,占项目支出预算的0%,与上年持平  

  资本性支出预算 647 万元,占项目支出预算28 %,同比增加153.8万元,增长31.18% 

  二、2020年部门财政拨款支出预算情况 

  (一)一般公共预算财政拨款情况。 

  2020年一般公共预算财政拨款支出预算1,339.06万元,其中:基本支出预算 427.56万元,项目支出预算911.50万元。具体支出预算如下: 

  1.事业单位医疗10.62万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

  2.住房公积金14.82万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。 

  3.公务员医疗补助1.52万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

  4.事业单位离退休2.08万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,为退休人员的独生子女费以及物业补助。 

  5.机关事业单位基本养老保险缴费支出19.75万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。 

  6.能源节约利用661.50万元,全部是项目支出预算。主要是节水宣传和推广选项经费、市政路灯作业用车运行维护费用、钦州市区路灯节能改造项目—合同能源管理项目3个项目的经费。 

  7.其他城乡社区管理事务支出378.77万元,全部是基本支出预算。主要是聘用人员的经费以及在职在编人员的绩效奖励和公用经费等支出。 

  8.其他城乡社区公共设施支出250.00万元,全部是项目支出预算。主要是市政照明电费的项目经费。 

  (二)政府性基金财政拨款情况。 

  2020年政府性基金财政拨款支出预算1,398.00万元,全部为项目支出预算。具体支出预算如下: 

  1.城市公共设施(城市基础设施配套费安排的支出)1,398.00万元,全部是项目支出预算。主要用于市政楼宇夜景亮化设施维护费、市政照明设施日常维护费、市政照明电费(从基金预算安排)3个项目的经费支出。 

  (三)国有资本经营预算财政拨款情况。 

  我处2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。 

  三、2020年部门预算安排的三公经费预算情况 

  (一)2020年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。 

  2020年部门预算共安排三公经费支出预算2.88万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.48万元,公务用车购置及运行费支出预算1.4万元。 

  (二)2020年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。 

  2020年一般公共预算安排的三公经费支出预算 2.88  万元,比2019年预算  2.73 万元增加0.15 万元,同比增长5.42%2020年一般公共预算安排的三公经费增加的原因主要是:按照在编人员总额包干、定额标准核定 

  1.因公出国(境)经费2020年预算 0万元,同比上年持平 

  2.公务接待费2020年预算1.48 万元,同比增加 0.15万元,增长 11.11 %。主要用于公务接待,增加的主要原因是在编人员增加1 

  3.公务用车购置及运行费2020年预算 1.4万元,与上年持平。其中: 

  1)公务用车购置2020年预算 0万元,与上年持平。 

  2)公务用车运行维护费2020年预算 1.4万元,与上年持平。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。 

  第四部分:2020年部门预算其他事项说明 

  一、钦州市市政工程和照明管理处预算单位的构成 

  钦州市市政工程和照明管理处2020年的部门预算由本1个事业单位构成,其中: 

  纳入钦州市城市管理行政执法局部门预算的1个事业单位非参照公务员管理全额拨款事业单位 1  

  二、局机关运行经费预算安排情况 

  行政运行0万元 

  三、政府采购预算安排情况 

  2020年政府采购预算1,008.00万元,同比增加157.70万元,增长18.83%,其中:集中采购1,008.00万元,占政府采购预算的 100 %,同比增加 157.70万元,增长18.83 %;分散采购预算0万元,占政府采购预算的0 %,同比去年持平 

  政府采购资金类型:一般公共预算拨款1,008.00万元上年结余收入安排0万元。 

  按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算2.00万元,服务类采购预算 205.60 万元,工程类采购预算800.40万元。 

  四、国有资产的总体情况 

  根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我保留的公务用车编制为 8辆,其中:本级核定公务车编制 1 辆,实有车辆 8 辆,其中应急机要通信车 0 辆(越野车0辆,小型普通客车0辆),老干部工作用车 0 辆(小型普通客车0辆,大型普通客车0辆),公务用车 1 辆(越野车0辆,小型普通客车0辆);特种专业技术用车为5辆,其他车2辆(路灯巡查车小型普通客车)。 

  五、200万元以上项目预算绩效说明 

  我局2020年部门预算200万元以上项目4个,按市财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款 895.00万元,涉及政府性资金预算拨款1,300.00万元,分别是:市政照明电费项目,项目经费预算250.00万元;市政照明电费(从基金预算安排)项目经费预算1,050.00万元;钦州市区路灯节能改造项目-合同能源管理项目,项目经费预算 645.00万元;市政照明设施日常维护费,项目经费预算250.00万元 

  第五部分:名词解释 

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。  

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

  附件:钦州市市政工程和照明管理处2020年部门预算及“三公”经费预算报表.xls

    




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