索 引 号:11450700559417755B/2020-03002主题分类:综合政务;其他
发文机关:钦州市城市管理行政执法局成文日期: 2020年05月22日
标  题: 钦州市环境卫生管理处2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发文字号:发布日期: 2020年05月25日
钦州市环境卫生管理处2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明


        

  第一部分:部门概况 

  一、主要职能 

  二、机构设置情况 

  三、人员构成及编制现状 

  第二部分:钦州市环境卫生管理处2020年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件) 

  第三部分:钦州市环境卫生管理处2020年部门预算及三公经费预算说明 

  一、2020年收支总体情况 

  二、2020年部门财政拨款支出预算情况 

  三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

  第四部分:2020年部门预算其他事项说明 

  一、钦州市环境卫生管理处预算单位的构成 

  二、钦州市环境卫生管理处运行经费预算安排情况 

  三、政府采购预算安排情况 

  四、国有资产的总体情况 

  五、200万元以上项目预算绩效说明 

      第五部分:名词解释 

  第一部分:部门概况 

  一、主要职能 

  钦州市环境卫生管理处为钦州市城市管理行政执法局管理的副处级财政全额拨款事业单位,基本职能包括: 

  1.贯彻执行国家、自治区和市人民政府有关城市市容环境卫生管理的法规。 

  2.负责拟定全市环卫业务工作规程、规范标准、城市中长期环卫专业规划和城市环境卫生管理办法。 

  3.负责城区收费管理,市级环卫设施建设及环卫设备的采购,垃圾无害化处理、固体废物处置等工作的管理。 

  4.负责对全市环境卫生业务进行指导、协调、检查和监督。 

  5.开展全市环卫科研与监测,人才培训和业务评比活动以及对本级运作的环卫业务的到位、规范、达标进行管理。 

  二、机构设置情况 

  根据钦州市机构编制委员会《关于调整市环境卫生管理体制的通知》(钦市编〔201227)和《关于印发钦州市环境卫生管理处主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(钦市编〔201321)精神,设置5个正科级内设机构,分别为:办公室(财务科)、技术设备科、收费管理科、环境卫生督查科、垃圾无害化处理科。 

  三、人员构成及编制现状 

  2020钦州市环境卫生管理处在职人员编制总数为38人,实有在职35人,实有退休172人,后勤服务聘用人员3人,经批准的编外聘用人员20人,共计230人。 

  第二部分:钦州市环境卫生管理处2020年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件) 

  一、部门收支总体情况表 

  、部门收入总体情况表 

  三、部门支出总体情况表 

  、财政拨款收支总体情况表 

  、一般公共预算支出情况 

  、一般公共预算基本支出情况 

  “三公”经费预算情况表 

  、政府性基金预算支出情况 

  九、国有资本经营预算支出情况表 

  第三部分:钦州市环境卫生管理处2020年部门预算及三公经费预算说明 

  一、2020年收支总体情况 

  (一)收入预算说明。 

  2020年收入总预算1088.50万元,同比增加222.68万元,增长25.72%。其中: 

  一般公共预算拨款1088.50万元,同比增加222.68万元,增长25.72 % 

  政府性基金拨款0万元,同比持平。 

  纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比持平。 

  未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比持平。 

  上年结余收入0万元,同比持平。 

  2020年收入预算总体增加的主要原因:一是本年度新增项目:生活垃圾无害化处理场渗滤液处理站运行经费136.00万元、城区垃圾分类前期专项工作经费30.00万元;二是本年度机关事业单位职工物业服务补贴纳入部门预算;三增人增资,使收入预算总体有所增加。 

  (二)支出预算说明。 

  2020年支出总预算1088.50万元,其中:基本支出709.50万元,占支出总预算的65.18%,同比增加60.08万元,增长9.25%;项目支出379.00万元,占支出总预算34.82 %,同比增加162.60万元,增长75.14%支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。 

  1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中: 

  1)社会保障和就业科目支出预算201.77万元,占支出总预算18.54%,同比增加12.55万元,增长6.63%。 

  2卫生健康支出科目支出预算31.17万元,占支出总预算2.86%,同比增加0.93万元,增长3.08%。 

  (3)城乡社区支出预算830.26万元,占支出总预算76.28%,同比增加207.91万元,增长33.41%。 

      4)住房保障科目支出预算25.30万元,占支出总预算2.32%,同比增加1.30万元,增长5.42%。  

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。 

  1)基本支出预算。  

  基本支出预算709.50万元,占支出总预算的65.18 %,同比增加222.68万元,增长9.25% 

  工资福利支出预算489.30万元,占基本支出预算68.96%,同比增加38.12万元,增长8.45%。  

  商品和服务支出预算50.28万元,占基本支出预算7.09 %,同比增加3.17万元,增长6.73%。  

  对个人和家庭的补助支出预算169.93万元,占基本支出预算的23.95%,同比增加18.80万元,增长12.44%。  

  2)项目支出预算。  

  项目支出预算379.00万元,占支出总预算的34.82%,同比增加162.60万元,增75.14 % 

  工资福利支出预算5.00万元,占项目支出预算1.32%,同比持平。  

  商品和服务支出预算364.00万元,占项目支出预算96.04%,同比增加162.60万元,增长80.73%。  

  对个人和家庭的补助支出预算10.00万元,占项目支出预算的2.64%,同比持平  

  二、2020年部门财政拨款支出预算情况 

  (一)一般公共预算财政拨款情况。 

  2020年一般公共预算财政拨款支出预算1088.50万元,其中:基本支出预算709.50万元,项目支出预算379.00万元。 

  1.事业单位离退休155.69万元, 全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,用于我处退休职工退休费的支出。 

  2.机关事业单位基本养老保险缴费支出46.11万元, 全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。 

  3.事业单位医疗18.13万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

  4.公务员医疗补助13.04万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职及退休职工工资总额的一定比例计缴的医疗补助。 

  5.城乡社区环境卫生830.26万元,其中基本支出451.26万元,项目支出379.00万元, 全部是城乡社区支出预算。是城乡社区环境卫生和城乡社区管理事务支出,主要用于人员的工资福利支出和商品服务支出。如在编人员和临聘人员工资福利、日常的办公费、水电费、印刷费、差旅费、培训费等日常公用经费支出。 

  6.住房公积金25.30万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为我处在职职工计缴的住房公积金。 

  (二)政府性基金财政拨款情况。 

  我处2020年无政府性基金财政拨款支出预算。 

  (三)国有资本经营预算财政拨款情况。 

  我处2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。 

  三、2020年部门预算安排的三公经费预算情况 

  (一)2020年部门预算全口安排的三公经费预算情况。 

  2020年部门预算共安排三公经费支出预算6.79万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.59万元,公务用车运行维护费支出预算4.20万元。 

  (二)2020年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。 

  2020年一般公共预算安排的三公经费支出预算6.79万元,比2019年预算6.64万元,增加0.15万元,同比增长2.26%2020年一般公共预算安排的三公经费增加的原因主要是:我处新增人员2人,增加一定比例的公务接待费。 

  1.因公出国(境)经费2020年预算0万元,同比持平。  

  2.公务接待费2020年预算2.59万元,同比增加0.15万元,增长6.15%增加的主要原因是我处新增人员2人,增加一定比例的公务接待费。主要用于:安排接待有关领导、对口单位来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。  

    

  3.公务用车运行维护费2020年预算4.20万元,同比持平。 

  1)公务用车购置2020年预算0万元,同比持平。 

  2)公务用车运行维护费2020年预算4.20万元,同比持平。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。 

  第四部分:2020年部门预算其他事项说明 

  一、钦州市环境卫生管理处预算单位的构成 

  钦州市环境卫生管理处2020年的部门预算由1个非参照公务员管理的财政全额拨款事业单位构成。 

  纳入部门预算的职能部门包括:办公室(财务科)、技术设备科、收费管理科、环境卫生督查科、垃圾无害化处理科。 

  二、钦州市环境卫生管理处运行经费预算安排情况 

  我处2020年无行政运行经费的预算安排。 

  三、政府采购预算安排情况 

  我处2020年无政府采购预算安排。 

  四、国有资产的总体情况 

  根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我保留的公务用车编制为3(一般轿车)。 

  五、200万元以上项目预算绩效说明 

  我处2020年部门预算200万元及以上项目0个。 

    

  第五部分:名词解释 

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。  

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  附件:钦州市环境卫生管理处2020年部门预算及 “三公”经费公开预算报      

    




设为首页| 收藏网站| 网站帮助| 法律声明| 联系我们

主办:钦州市人民政府办公室|承办:钦州市人民政府办公室电子政务中心  

桂ICP备10005983号-2|桂公网安备:45070302000553号|网站标识码:4507000042