索 引 号:11450700559417755B/2020-03000主题分类:综合政务;其他
发文机关:钦州市城市管理行政执法局成文日期: 2020年05月22日
标  题: 钦州市园林管理处2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发文字号:发布日期: 2020年05月25日
钦州市园林管理处2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明


        

  第一部分:部门概况 

  一、主要职能 

  二、机构设置情况 

  三、人员构成及编制现状 

  第二部分:钦州市园林管理处2020年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件) 

  第三部分:钦州市园林管理处2020年部门预算及三公经费预算说明 

  一、2020年收支总体情况 

  二、2020年部门财政拨款支出预算情况 

  三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

  第四部分:2020年部门预算其他事项说明 

  一、钦州市园林管理处预算单位的构成 

  二、钦州市园林管理处运行经费预算安排情况 

  三、政府采购预算安排情况 

  四、国有资产的总体情况 

  五、200万元以上项目预算绩效说明 

  第五部分:名词解释 

  第一部分:部门概况 

  一、主要职能 

  (一)贯彻执行国家、自治区、市有关城市园林绿化、风景名胜等方面的方针政策。 

  (二)负责全市城区道路绿化、公共绿地建设管理,美化城市环境和公园绿地管理。 

  (三)指导全市城区的单位庭院、居住区绿化建设和创建“园林式单位”工作。 

  二、机构设置情况 

  我处于1981年成立,主管单位是钦州市城市管理行政执法局,单位级别于2007年9月升格为副处级,2014年3月批准为参照公务员管理的事业单位,属财政全额拨款事业单位。机构设置分为:办公室、财务科、生产技术科、滨海绿化站、城东绿化站、城西绿化站、园林苗圃站、设备管理科、公园广场管理所九个职能管理部门。 

  三、人员构成及编制现状 

  在编在岗人员:截至2019年12月底,钦州市园林管理处在职人员编制总数为109人,实有在职91人,实有离休0人,实有退休57人。 

  聘用人员:根据钦州市财政局对我处2020年一下预算批复核定配备的聘用人员为151人(其中1人为后勤服务聘用人员)。 

    

  第二部分:钦州市园林管理处2020年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件) 

  一、部门收支总体情况表 

  、部门收入总体情况表 

  三、部门支出总体情况表 

  、财政拨款收支总体情况表 

  、一般公共预算支出情况 

  、一般公共预算基本支出情况 

  “三公”经费预算情况表 

  、政府性基金预算支出情况 

  九、国有资本经营预算支出情况表 

  十、2020年度部门预算项目支出绩效目标申报表 

  第三部分:钦州市园林管理处2020年部门预算及三公经费预算说明 

  一、2020年收支总体情况 

  (一)收入预算说明 

  2020年收入总预算4855.39万元,同比增加312.47万元,增长6.88%。其中: 

  一般公共预算拨款4588.39万元,同比增加312.47万元,增长6.88% 

  政府性基金拨款0万元,同比持平 

  纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比持平 

  未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比持平 

  上年结余收入0万元,同比持平 

  2020年收入预算总体增加的主要原因:一是2020年主城区新增绿化面积增加,管护经费相应增加;二是人员工资福利增加等,使收入预算总体有所增加。 

  (二)支出预算说明 

  2020年支出总预算4855.39万元,同比增加312.47万元,增长6.88%。其中:基本支出1849.21万元,占支出总预算的38.09%,同比减少948.9万元,下降33.91%;项目支出3006.18万元,占支出总预算的61.91%,同比增加1261.37万元,增长72.29%。支出总预算增的主要原因与收入增的主要原因相同。 

  1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中: 

  1)社会保障和就业科目支出预算174.14万元,占支出总预算3.58%,同比减少16.46万元,下降8.64% 

  2卫生健康支出科目支出预算57.75万元,占支出总预算1.19%,同比下降0.82万元,下降1.4% 

  3城乡社区支出科目支出预算4556.63万元,占支出总预算93.85%,同比增加330.8万元,增长7.83% 

  4)住房保障科目支出预算66.87万元,占支出总预算1.38%,同比减少1.04万元,下降1.53% 

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。 

  1)基本支出预算 

  基本支出预算1849.21万元,占支出总预算的38.09%,同比减少948.9万元,下降33.91% 

  工资福利支出预算1594.17万元,占基本支出预算86.21%,同比减少951.5万元,下降37.38% 

  商品和服务支出预算196.61万元,占基本支出预算10.63%,同比减少5.48万元,下降2.71% 

  对个人和家庭的补助支出预算58.42万元,占基本支出预算的3.16%,同比增加8.06万元,增长16% 

  2)项目支出预算 

  项目支出预算3006.18万元,占支出总预算的61.91%,同比增加1261.37万元,增长72.29% 

  工资福利支出预算7.55万元,占项目支出预算0.25%,同比减少12.45万元,下降62.25% 

  商品和服务支出预算2996.63万元,占项目支出预算99.68%,同比增加1280.82万元,增长74.65% 

  对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算的0%,同比持平  

  资本性支出预算2万元,占项目支出预算0.07%,同比减少7万元,下降77.78% 

  二、2020年部门财政拨款支出预算情况 

  (一)一般公共预算财政拨款情况 

  2020年一般公共预算财政拨款支出预算4855.39万元,其中:基本支出预算1849.21万元,项目支出预算3006.18万元。具体支出预算如下: 

  1.行政单位离退休53.04万元,全部是基本支出预算,主要用于改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助及退休人员生活补助。 

  2.机关事业单位基本养老保险缴费支出121.1万元,全部是基本支出预算。按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险 

  3.行政单位医疗47.93万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

  4.公务员医疗补助9.82万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗保险。 

  5.行政运行(城乡社区管理事务)1547.55万元,全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出,以及根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排在职在编的人员及聘用人员工资方面的经费支出。 

  6.城乡社区环境卫生支出3009.08万元,其中基本支出预算2.9万元,主要用于事业人员年终绩效考评奖励绩效工资增量。项目支出预算3006.18万元。主要用于城市园林绿化建设和维护支出。 

  7. 住房公积金66.87万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为我处单位职工计缴的住房公积金。 

  (二)政府性基金财政拨款情况 

  2020年政府性基金财政拨款支出预算0万元 

  (三)国有资本经营预算财政拨款情况 

  我处2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。 

  三、2020年部门预算安排的三公经费预算情况 

  (一)2020年部门预算全口径安排的三公经费预算情况 

  2020年部门预算共安排三公经费支出预算6.73万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算6.73万元,公务用车购置及运行费支出预算0万元。 

  (二)2020年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况 

  2020年一般公共预算安排的三公经费支出预算6.73万元,比2019年预算6.88万元减少0.15万元,同比下降2.15%2020年一般公共预算安排的三公经费减少原因主要是:预算系统中根据在职在编人员人数及公用经费分项定额中招待费标准(740/人·年)核定公务接待费。我处2019年预算中在职在编人员人数93人,按照招待费定额标准(740/人·年)核定公务接待费为6.88万元;我处2020年预算中在职在编人员人数91人,按照招待费定额标准(740/人·年)核定公务接待费为6.73万元;我处2020年预算中在职在编人员同比上年减少2人,故套用定额核定的公务接待费预算也同比减少0.15万元。其中: 

  1.因公出国(境)经费2020年预算0万元,同比持平。 

  2.公务接待费2020年预算6.73万元,同比减少0.15万元,下降2.15%。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。减少的原因主要是:我处2020年预算中在职在编人员同比上年减少2人,故套用定额核定的公务接待费预算也同比减少0.15万元 

  3.公务用车购置及运行费2020年预算0万元,同比持平。其中: 

  1)公务用车购置2020年预算0万元,同比持平。 

  2)公务用车运行维护费2020年预算0万元,同比持平。 

  第四部分:2020年部门预算其他事项说明 

  一、钦州市园林管理处预算单位的构成 

  钦州市园林管理处2020年的部门预算由本级1个事业单位构成,我处属参照公务员管理全额拨款事业单位 

  二、钦州市园林管理处运行经费预算安排情况 

  行政运行196.61万元,全部是基本支出预算。主要用于钦州市园林管理处为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

  三、政府采购预算安排情况 

  2020年政府采购预算2586.13万元,同比增加1454.63万元,增长128.56%,其中:集中采购0万元,同比持平;分散采购预算2586.13万元,占政府采购预算的100%,同比增加1454.63万元,增长128.56% 

  政府采购资金类型:一般公共预算拨款2586.13万元。 

  按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算2万元,服务类采购预算2584.13万元,工程类采购预算0万元。 

  四、国有资产的总体情况 

  根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我单位保留的公务用车编制为0 

  五、200万元以上项目预算绩效说明 

  单位2020年部门预算200万元以上项目3个,按市财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款2323.61万元,列入绩效考核项目分别是:北部湾大道和扬帆大道南延长线绿化带养护项目,项目经费预算517.2万元;滨海新城、城东城西片区绿化政府采购养护项目,项目经费预算1162.58万元;城区公园广场政府采购服务养护项目,项目经费预算643.83万元 

  第五部分:名词解释 

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。  

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

附件:钦州市园林管理处2020年部门预算及“三公”经费预算报表.xlsx




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