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索 引 号:11450700MB17715522/2022-33145主题分类:其他
发文机关:钦州市医保局成文日期:2022年02月10日
标  题: 钦州市医疗保障局2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发文字号:发布日期:2022年02月10日
钦州市医疗保障局2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明


    

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:市医疗保障局2022年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

第三部分:市医疗保障局2022年部门预算及三公经费预算说明

一、2022年收支总体情况

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2022年部门预算其他事项说明

一、市医疗保障局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、部门预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行中央和自治区有关医疗保障及医药价格的法律法规、方针、政策和标准,制定全市医疗保障事业发展规划、政策和标准,并组织实施和监督检查。

(二)制定全市医疗保障基金监督管理实施办法,建立健全医疗保障基金风险防控机制并组织实施。

(三)贯彻执行国家、自治区医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和市县(区)调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革。

(四)贯彻执行国家和自治区药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准并组织实施,建立动态调整机制。

(五)制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目及价格、医疗服务设施收费等政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格监测和信息发布制度并组织实施。

(六)贯彻执行国家和自治区药品、医用耗材的招标采购政策并监督检查,协助药品、医用耗材的招标采购平台建设。

(七)制定全市定点医药机构协议管理办法并组织实施。推进医疗保障基金支付制度改革,制定支付管理办法并组织实施。建立健全定点医药机构服务评价考核体系和信息发布制度。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(八)负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行国家、自治区异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

(九)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(十)职能转变。市医疗保障局应根据自治区统一部署完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病医疗保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医疗保障资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药三医联动改革,更好保障人民群众就医需求,减轻医药费用负担。

(十一)与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置情况

市医疗保障局(含所属事业单位,下同)共有直属单位3个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理事业单位1个。行政单位是局机关本级;局属参照公务员管理事业单位是:钦州市医疗保障事业管理中心;局属非参照公务员管理事业单位是:钦州市医疗救助和医药招采中心;局机关本级内设办公室、待遇保障和医药服务管理科、医药价格和招标采购科和基金监管科。

三、人员构成及编制现状

2022年市医疗保障局在职人员编制总数为40人,实有在职33人,实有离休 0人,实有退休0人。具体情况如下:

1.局机关编制数10人,编内实有在职 10 人,实有离休0人,实有退休0人。

2. 钦州市医疗保障事业管理中心编制数15人,编内实有在职 15人,实有离休0人,实有退休0人。

3. 钦州市医疗救助和医药招采中心编制数 15人,编内实有在职 8人,实有离休0人,实有退休0人。

第二部分:市医疗保障局2022年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)

一、2022年部门预算报表

(一)部门收支总体情况表

(二)部门收入总体情况表

(三)部门支出总体情况表

(四)财政拨款收支总体情况表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出情况表

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况表

(八)政府性基金预算支出情况表

二、绩效目标申报表

(一)部门整体绩效目标申报表

(二)项目支出绩效目标申报表

 

第三部分:市医疗保障局2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2022年收入总预算4743.86万元,同比增加914.38万元,增长23.28 %。其中:

一般公共预算拨款4743.86万元,同比增加914.38万元,增长23.28%

2022年收入预算总体增加的主要原因:一是在编人数增加,二是城乡居民医保补助标准提高,三是新增医疗救助补助项目,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2022年支出总预算4743.86万元,其中:基本支出514.35万元,占支出总预算的10.84%,同比增加331.56万元,增长181.39%;项目支出4229.5万元,占支出总预算的 89.16 %,同比增加582.82万元,增长15.98%。支出增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

1)社会保障和就业科目支出预算53万元,占支出总预算 1.12%,同比增加39.82万元,增长302.12%。

2)卫生健康支出科目支出预算4651.1万元,占支出总预算98.04%,同比增加844.7万元,增长22.19%。

3)住房保障科目支出预算39.75万元,占支出总预算0.84 %,同比增加29.86万元,增长301.92%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算514.35万元,占支出总预算的10.84%,同比增加331.56万元,增长181.39%

工资福利支出预算447.11万元,占基本支出预算86.93%,同比增加288.61万元,增长182.09%。

商品和服务支出预算67.24万元,占基本支出预算13.07%,同比增加42.95万元,增长176.82%。 

2)项目支出预算。

项目支出预算4229.5万元,占支出总预算的89.16%,同比增加582.82万元,增长15.98%

工资福利支出预算21万元,占项目支出预算0.5%,同比增加1万元,增长5%。

商品和服务支出预算261.18万元,占项目支出预算6.17%,同比增加62.51万元,增长31.46%。

对个人和家庭的补助支出预算3939.32万元,占项目支出预算的93.14%,同比增加584.32万元,增长17.42%。

资本性支出预算8万元,占项目支出预算0.19%,同比减少2万元,下降20 %

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出预算4743.86万元,其中:基本支出预算514.35万元,项目支出预算4229.5万元。具体支出预算如下:

1.行政运行399.38万元,其中:基本支出339.38万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务138.19万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3.行政单位医疗20.01万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4. 公务员医疗补助2.2万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗。

5.住房公积金39.75万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出53万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位基本养老保险。

7. 医疗保障经办事务524万元,全部是项目支出预算。主要用于医保基金监管改革以及医疗保障管理工作的开展。

8.财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助3030.56万元,全部是项目支出预算。主要是城乡居民医疗保险以个人缴费和政府补助相结合,各级政府对参保人员补助标准按当年国家、自治区规定执行;根据《钦州市医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》(钦政办〔201948 号)文件规定,对参加城乡居民医疗保险的个人补助所需经费:中央、自治区、市、区按8∶1∶0.4∶0.6 比例承担。

9.财政对其他基本医疗保险基金的补助536.76万元,全部是项目支出预算。主要是用于离休干部医疗费用补助。

(二)政府性基金财政拨款情况。

我局2022年部门预算无政府性基金。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2022年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2022年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2022年部门预算共安排三公经费支出预算2.43万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.43万元,公务用车购置及运行费支出预算 0万元。

(二)2022年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2022年一般公共预算安排的三公经费支出预算2.43万元,比2021年预算0.68万元增加1.75万元,同比增长257.35%2022年一般公共预算安排的三公经费增加的原因主要是:市医保局新增钦州市医疗保障事业管理中心和钦州市医疗救助和医药招采中心两个局属事业单位,业务增加。其中:

1. 2022年预算无因公出国(境)经费。

2.公务接待费2022年预算2.43万元,同比增加 1.75万元,增长257.35%。主要用于:公务接待支出,增加的主要原因是市医保局新增钦州市医疗保障事业管理中心、钦州市医疗救助和医药招采中心两个局属事业单位,业务增加。

3. 2022年预算无公务用车购置及运行费。

第四部分:2022年部门预算其他事项说明

一、市医保局预算单位的构成

市医保局2022年的部门预算由局本级及局属2个事业单位构成,其中:

纳入医保局部门预算的2个事业单位包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位1个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位1个。参公事业单位是:钦州市医疗保障事业管理中心;非参公事业单位是:钦州市医疗救助和医药招采中心。

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行 399.38万元,全部是基本支出预算。主要用于医保局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算151.01万元,同比减少13.99万元,下降8.48%,其中:分散采购预算151.01万元,占政府采购预算的100%,同比减少13.99万元,下降8.48%

政府采购资金类型:151.01万元全部为一般公共预算拨款。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算9.01万元,服务类采购预算142万元,工程类采购预算 0万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我局不保留公务用车。

五、部门预算绩效说明

(一)部门整体绩效目标编制情况。2022年我局按照财政部门要求编制部门整体绩效目标,涉及预算金额 4743.86万元。

(二)部门预算项目绩效目标编制情况。2022年我局2个部门预算项目编制绩效目标,涉及预算金额3567.32万元,分别是:城乡居民医疗保险经费项目,预算金额3030.56万元;城乡居民医疗保险经费项目,预算金额536.76万元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:钦州市医保局2022年部门预算及三公经费公开预算报表

 

关于委托公开2022年度部门预算及

“三公”经费预算信息的函

 

钦州市财政局:

根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定以及《钦州市财政局关于批复2022年市直部门预算的通知》(钦市财预〔20221号)精神,我单位需要公开本级及所属事业单位2022年度部门预算及三公经费预算信息。按照预决算统一集中公开要求,委托你局将我单位2022年部门预算及三公经费预算信息在钦州市财政局门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位预算信息接受社会公众监督,信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

(公开信息咨询电话:2897128,联系人:朱辉琴)

 

            钦州市医疗保障局

                                                                                                                                                                                                         2022 2 10 



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