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索 引 号:11450700MB17715522/2020-09285主题分类:其他
发文机关:钦州市医保局成文日期: 2020年07月22日
标  题: 钦州市医疗保障局2019年度部门决算
发文字号:发布日期: 2020年07月22日
钦州市医疗保障局2019年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2019年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分:2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能。

根据《钦州市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》(钦办通[2019]65事情])规定,医保局职能是:(一)贯彻执行中央和自治区有关医疗保障及医药价格的法律法规、方针、政策和标准,制定全市医疗保障事业发展规划、政策和标准,并组织实施和监督检查。(二)制定全市医疗保障基金监督管理实施办法,建立健全医疗保障基金风险防控机制并组织实施。 (三)贯彻执行国家、自治区医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和市县(区)调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革。(四)贯彻执行国家和自治区药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准并组织实施,建立动态调整机制。 (五)制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目及价格、医疗服务设施收费等政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格监测和信息发布制度并组织实施。(六)贯彻执行国家和自治区药品、医用耗材的招标采购政策并监督检查,协助药品、医用耗材的招标采购平台建设。 (七)制定全市定点医药机构协议管理办法并组织实施。推进医疗保障基金支付制度改革,制定支付管理办法并组织实施。建立健全定点医药机构服务评价考核体系和信息发布制度。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。(八)负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行国家、自治区异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。(九)完成市委、市人民政府交办的其他任务。 (十)职能转变。市医疗保障局应根据自治区统一部署完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病医疗保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医疗保障资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医”联动改革,更好保障人民群众就医需求,减轻医药费用负担。(十一)与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平

(二)机构设置情况

钦州市医疗保障局(含所属事业单位,下同)共有直属单位  0个。局机关本级是行政单位。

局机关本级内设办公室、待遇保障和医药服务管理科、医药价格和招标采购科和基金监管科四个科室。

(三)人员构成及编制现状

2020年钦州市医疗保障局在职人员编制总数为9人,实有在职9人,实有离休0人,实有退休0人。具体情况如下:

1.局机关编制数9人,编内实有在职9人,实有离休0人,实有退休0人。

 

 

二、部门决算单位构成

钦州市医疗保障局为0户单位。

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计134.41万元,收入具体情况如下:

1.财政拨款收入134.41万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。3.经营收入 0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计133.65万元,支出具体情况如下:

1.一般公共服务3.15万元:主要用于用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位改造职能,保障各机关部门的项目支出。

2.社会保障和就业24.97万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.卫生健康支出101.87万元:主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

4.住房保障支出3.67万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余0.75万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

二、2019年度财政拨款收入支出决算表情况

钦州市医疗保障局2019年度财政拨款收入134.41万,其中:一般公共预算财政拨款134.41万元政。

钦州市医疗保障局2019年度财政拨款支出133.65万元。

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市医疗保障局2019年度一般公共预算财政拨款支出   133.65万元,其中:基本支出68万元,项目支出65.65 万元。具体支出情况如下:

1.行政运行48.84万元,主要在职人员工资福星及公用经费支出。

2.行政单位医疗2.81万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

3. 住房公积金3.67万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

4. 社会保险业务管理事务3万元,主要用于办公室装修改造。

5  社会保险经办机构15.65万元,主要用于办公室装修改造

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出6.32万元,主要用于本单位职工干部基本养老保险支出。

7一般行政管理事务4.5万元,主要用于单位为完成各项工伤任务而发生办公费、水电费、差旅费等。

8. 医疗保障经办事务41.57万元,主要用于按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出及办公室设备购置支出。

9. 其他医疗保障管理事务支出7.29万元,主要用于开展医疗保障经办事务所发生的日常办公费用支出。

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市医疗保障局2019年一般公共预算财政拨款基本支出68万元,其中:人员经费57.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费10.78 万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市医疗保障局2019年度政府性基金预算财政拨款支出 0万元。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

钦州市医疗局2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0.33万元,支出决算0.33万元,完成年初预算的 100%具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出  万元。

(二)2019年度公务接待费支出0.33万元,完成年初预算的 100%,据统计,2018年本单位公务接待共4个批次、共计28其中:国内公务接待4个批次28人,国(境)外公务接待0个批次0人。

(三)2019年度公务用车购置及运行费支出0万元。

七、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

钦州市医疗保障局2019年度机关运行经费支出10.78万元。

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市医疗保障2019年度政府采购支出总额15.99万元,其中:政府采购货物支出15.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,钦州市医疗保障局共有车辆0辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车   辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2019年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。

 

第三部分:2019年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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