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索 引 号:11450700MB1771560W/2022-33558主题分类:其他
发文机关:钦州市石化产业发展局成文日期:2022年03月03日
标  题: 钦州市石化产业园发展服务中心2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发文字号:发布日期:2022年03月04日
钦州市石化产业园发展服务中心2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明


    

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:钦州市石化产业园发展服务中心2022年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

第三部分:钦州市石化产业园发展服务中心2022年部门预算及三公经费预算说明

一、2022年收支总体情况

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2022部门预算其他事项说明

一、钦州市石化产业园发展服务中心预算单位的构成

二、机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、部门预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

根据《中共钦州市委员会机构编制委员会办公室关于设立钦州市石化产业园发展服务中心的批复》(钦市编办发〔2020〕38号)主要职责是:

负责石化园区日常协调和综合服务工作;协助市石化产业发展局做好园区总体规划、产业发展、招商、项目推进、园区运营服务和品牌建设、社会责任关怀等工作;负责统筹协调园区封闭式管理和智慧化建设等工作;负责围绕提升石化园区竞争力开展相关公益活动,包括咨询服务、协调创新、联合参展、人才引进、交流宣传、检验检测、人才培养、信息集成共享等服务,促进石化园区内产学研等机构之间的交流合作;负责石化园区业主委员会的日常工作,服务石化园区企业,帮助企业协调政府相关事务;完成市石化产业发展局交办的其他任务。

二、机构设置情况

钦州市石化产业园发展服务中心为钦州市石化产业发展局管理的正科级事业单位,核定事业编制20名,设主任1名,副主任2名。

三、人员构成及编制现状

2022年钦州市石化产业园发展服务中心编制总数为20人,实有在职13人,全部为事业编制内人员,无离退休人员。

 

第二部分:钦州市石化产业发展服务中心2022部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、2022年部门预算报表

(一)部门收支总体情况表

(二)部门收入总体情况表

(三)部门支出总体情况表

(四)财政拨款收支总体情况表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出情况表

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况表

(八)政府性基金预算支出情况表

二、绩效目标申报表

第三部分:钦州市石化产业园发展服务中心2022部门预算及三公经费预算说明

一、2022收支总体情况

(一)收入预算说明。

2022收入总预算182.6万元,同比增加182.6万元。其中:

一般公共预算拨款182.6万元,同比增加182.6万元。政府性基金拨款0万元,同比增加0万元纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元。上年结余收入0万元,同比增加0万元。

2022年收入预算总体增加的主要原因:新设立机构,2021年未编报部门预算。

(二)支出预算说明。

2022支出总预算182.6万元,其中:基本支出182.6万元,占支出总预算的100%,同比增加182.6万元;项目支出0万元支出增的主要原因:新设立机构,2021年未编报部门预算。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)社会保障和就业科目支出预算50.21万元,占支出总预算26.97%,同比增加50.21万元。

2卫生健康支出科目支出预算5.87万元,占支出总预算3.21%,同比增加5.87万元。

3)住房保障科目支出预算25.11万元,占支出总预算19.53%,同比增加25.11万元。

4)资源勘探工业信息等支出科目支出预算101.41万元,占支出总预算55.54%,同比增加101.41万元。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算182.6万元,占支出总预算的100%,同比增加182.6万元。

工资福利支出预算165.93万元,占基本支出预算90.87%,同比增加165.93万元。

商品和服务支出预算16.67万元,占基本支出预算9.13%,同比增加16.67万元。

对个人和家庭的补助支出预算0万元

2)项目支出预算。

2022年无项目支出。

二、2022部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2022一般公共预算财政拨款支出预算182.6万元,其中全部为基本支出。具体支出预算如下:

1.其他制造业支出101.41万元,全部为基本支出,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常定额公用经费支出。

2.事业单位医疗5.77万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3.住房公积金25.11万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

4.公务员医疗补助0.1万元,全部是基本支出。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的医疗补助。

5.机关事业单位职业年金缴费支出16.74万元,全部是基本支出。是按照国家统一规定,为所属事业单位职工计缴的职业年金。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出33.47万元,全部是基本支出。是按照国家统一规定,为所属事业单位缴纳的职工养老保险。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2022年部门预算无政府性基金财政拨款。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

2022年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2022部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2022部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.05万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.05万元,公务用车购置及运行费支出预算0万元。

(二)2022一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.05万元,比2021年预算0万元增加1.05万元。2022年一般公共预算安排的“三公”经费增加的原因主要是:新成立机构,2021年无“三公”经费预算其中:

1.因公出国(境)经费2022年预算0万元,同比增加0万元

2.公务接待费2022年预算1.05万元,同比增加1.05万元。主要用于:开展招商引资、项目落地、园区考察等公务接待费用;的主要原因是:新成立机构,2021年无“三公”经费预算

3.公务用车购置及运行费2022年预算0万元。其中:

1)公务用车购置2022年预算0万元。

2)公务用车运行维护费2022年预算0万元

第四部分:2022部门预算其他事项说明

一、钦州市石化产业园发展服务中心预算单位的构成

钦州市石化产业园发展服务中心2022年的部门预算只由本单位一个部门购成。

二、机关运行经费预算安排情况

行政运行经费101.41万元,全部是基本支出预算。主要用于钦州市石化产业发展园发展服务中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2022不进行政府采购。

四、国有资产的总体情况

2022年不配备公务用车编制。

五、部门预算绩效说明

2022年未编制项目支出预算,不编制项目绩效目标申报表。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:钦州市石化产业园发展服务中心2022年部门预算报表 

 
 



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