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索 引 号:11450700MB1771560W/2022-34496主题分类:其他
发文机关:钦州市石化产业发展局成文日期:2022年02月18日
标  题: 钦州市石化产业发展局2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发文字号:发布日期:2022年02月18日
钦州市石化产业发展局2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明


  目     录 

  第一部分:部门概况 

  一、主要职能 

  二、机构设置情况 

  三、人员构成及编制现状 

  第二部分:钦州市石化产业发展局2022年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件) 

  第三部分:钦州市石化产业发展局2022年部门预算及“三公”经费预算说明 

  一、2022年收支总体情况 

  二、2022年部门财政拨款支出预算情况 

  三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

  第四部分:2022年部门预算其他事项说明 

  一、钦州市石化产业发展局预算单位的构成 

  二、局机关运行经费预算安排情况 

  三、政府采购预算安排情况 

  四、国有资产的总体情况 

  五、部门预算绩效说明 

  第五部分:名词解释 

  

  第一部分:部门概况 

  一、主要职能 

  (二)基本职能 

  根据《中共钦州市委员会办公室钦州市人民政府办公室关于印发《钦州市石化产业发展局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》(钦办通〔2019〕85号),主要职责是: 

  一是贯彻执行国家、自治区石化产业发展相关法律法规和方针政策。贯彻落实市委、市人民政府关于石化产业发展的重大决策部署。衔接国家石化产业规划布局方案,拟定并组织实施全市石化产业发展总体规划、专项规划、中长期计划和年度发展计划,促进石化产业向高端化、功能化、精细化、循环化、智慧化方向发展。 

  二是负责研究分析石化产业发展趋势。监测分析全市石化产业发展运行情况,对标国家石化产业发展相关指标,进行预测预警和信息引导,研究提出政策建议。 

  三是负责全市石化行业管理工作,牵头组织实施全市石化项目准入和行业规范管理。负责制定全市石化产业发展配套政策、准入标准和管理办法并组织实施。在产业规划、项目布局、产业政策、法规标准方面加强源头安全管控,在职责范围内对石化产业安全生产工作实施监督管理。 

  四是负责统筹推进全市石化领域重大项目建设,牵头制定重大石化项目及配套基础设施年度建设实施方案。负责石化园区整体规划布局和石化领域项目前期工作的组织、协调、管理和督导,协调解决重大项目建设过程中的突出问题。 

  五是负责统筹推进石化产业集群发展。牵头组织开展全市石化产业招商服务工作,开展全市石化领域新、改、扩建项目论证及及评估工作,推动全市石化产业转型升级。联合有关部门推动全市石化领域生产性服务业和关联产业发展。 

  六是负责推进石化产业园高质量发展,制定石化园区综合评价体系并组织实施。创新石化园区管理体制机制,探索石化园区开发运营模式,持续优化营商环境,推动园区品牌建设。 

  七是负责全市石化项目统一归口管理。负责审核并联合有关部门上报需国家和自治区审批的重大石化项目。负责组织审查中央、自治区专项资金用于扶持石化领域项目的申报材料,配合市有关部门按程序上报。统筹上报市石化领域有关重大材料。 

  八是承办市委、市人民政府交办的其他事项。 

  二、机构设置情况 

  钦州市石化产业发展局(含所属事业单位,下同)共有直属单位2个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位0  个,局属非参照公务员管理事业单位1个。行政单位是局机关本级;局属非参照公务员管理事业单位是:钦州市石化产业园发展服务中心 

  局机关本级内设办公室、办公室、规划建设科、招商服务科、综合运营科、产业发展科。 

  三、人员构成及编制现状 

  2022年钦州市石化产业发展局在职人员编制总数为37人,实有在职28人,实有离休0人,实有退休0人。具体情况如下: 

  1.局机关编制数 17人,编内实有在职14人,实有离休0人,实有退休0人。 

  2.钦州市石化产业园发展服务中心编制数20人,编内实有人数14人,无人员离退休。 

  第二部分:钦州市石化产业发展局2022年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件) 

  一、2022年部门预算报表 

  (一)部门收支总体情况表 

  (二)部门收入总体情况表 

  (三)部门支出总体情况表 

  (四)财政拨款收支总体情况表 

  (五)一般公共预算支出情况表 

  (六)一般公共预算基本支出情况表 

  (七)一般公共预算“三公”经费支出情况表 

  (八)政府性基金预算支出情况表 

  二、绩效目标申报表 

  (一)部门整体绩效目标申报表 

  (二)项目支出绩效目标申报表 

  第三部分:钦州市石化产业发展局2022年部门预算及“三公”经费预算说明 

  一、2022年收支总体情况 

  (一)收入预算说明。 

  2022年收入总预算618.5万元,同比减少161.5万元,下降21%。其中: 

  一般公共预算拨款618.5万元,同比减少161.5万元,下降21%。 

  政府性基金拨款0万元,同比增加0万元。 

  纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元。 

  未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元。 

  上年结余收入0万元,同比增加0万元。 

  2022年收入预算总体减少的主要原因:虽新设二级单位石化产业园发展服务中心,使基本收入预算增加,但由于减少了250元的石化产业发展大会项目经费,使收入预算总体有所减少。 

  (二)支出预算说明。 

  2022年支出总预算618.5万元,其中:基本支出397.88万元,占支出总预算的64%,同比增加176.35万元,增长80%;项目支出220.62万元,占支出总预算的36%,同比减少338万元,下降61%。支出增减的主要原因虽新设二级单位石化产业园发展服务中心,使基本支出预算增加,但由于减少了250元的石化产业发展大会项目经费,使支出预算总体有所减少。 

  1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中: 

  (1)一般公共服务科目支出预算220.62元,占支出总预算35.67%,同比减少519.47万元,下降70%。 

  (2)社会保障和就业科目支出预算73.71万元,占支出总预算11.91%,同比增加52.44万元,增长247%。 

  (3)卫生健康支出科目支出预算14.44万元,占支出总预算2.34%,同比增加5.9万元,增长70%。 

  (4)住房保障科目支出预算42.73万元,占支出总预算6.9%,同比增加2.48万元,增长24%。 

  (5)资源勘探工业信息等支出科目支出预算266.99万元,占支出总预算43.18,同比增加266.99万元,增长100%。 

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。 

  (1)基本支出预算。 

  基本支出预算397.88万元,占支出总预算的64.33%,同比增加176.34万元,增长79.6%。 

  工资福利支出预算348.77万元,占基本支出预算87.66%,同比增加159.95万元,增长84.71%。 

  商品和服务支出预算49.11万元,占基本支出预算12.34%,同比增加16.4万元,增长50.14%。 

  对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算的0%。 

  (2)项目支出预算。 

  项目支出预算220.62万元,占支出总预算的35.67%,同比减少338万元,下降61%。 

  工资福利支出预算3万元,占项目支出预算1.4%,同比增加0.36万元,增长13.64%。 

  商品和服务支出预算217.62万元,占项目支出预算98.6%,同比减少338.36万元,下降60.86%。 

  二、2022年部门财政拨款支出预算情况 

  (一)一般公共预算财政拨款情况。 

  2022年一般公共预算财政拨款支出预算618.5万元,其中:基本支出预算397.88万元,项目支出预算220.62万元。具体支出预算如下: 

  1.行政运行165.59万元,其中:基本支出165.59万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

  2.其他发展与改革事务支出220.62万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。 

  3.行政单位医疗7.53万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

  4.事业单位医疗5.77万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

  5.住房公积金42.73万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。 

  6.公务员医疗补助1.14万元,全部是基本支出。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的医疗补助。 

  7.机关事业单位职业年金缴费支出16.74万元,全部是基本支出。是按照国家统一规定,为所属事业单位职工计缴的职业年金。 

  8.其他制造业支出101.41万元,全部是基本支出。是保障局所属事业单位日常运转的基本支出。 

  (二)政府性基金财政拨款情况。 

  我局2022年部门预算无政府性基金财政拨款。 

  (三)国有资本经营预算财政拨款情况。 

  我局2022年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。 

  三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

  (一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 

  2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算12.74万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算11.04万元,公务用车购置及运行费支出预算1.7万元。 

  (二)2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。 

  2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算12.74万元,比2021年预算6.45万元增加6.29万元,同比增长97%。2022年一般公共预算安排的“三公”经费增加的原因主要是:一是新成立二层机构园区发展服务中心,定额公用经费中公务接待费增加;二是2021年招商引资取得了显著效果,但公务接待费预算不够充足,为满足招商需求,按相关工作计划增加了公务接待费预算。其中: 

  1.因公出国(境)经费2022年预算0万元,同比增加0万元。 

  2.公务接待费2022年预算11.04万元,同比增加6.29万元,增长132.42%。主要用于:开展招商引资、项目落地、园区考察等,增加的主要原因是一是新成立二层机构园区发展服务中心,定额公用经费中公务接待费增加;二是2021年招商引资取得了显著效果,但公务接待费预算不够充足,为满足招商需求,按相关工作计划增加了公务接待费预算。 

  3.公务用车购置及运行费2022年预算1.7万元,同比减少0   万元,下降0%。其中: 

  (1)公务用车购置2022年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。 

  (2)公务用车运行维护费2022年预算1.7万元,同比减少0万元,下降0%。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。 

  第四部分:2022年部门预算其他事项说明 

  一、钦州市石化产业发展局预算单位的构成 

  钦州市石化产业发展局2022年的部门预算由局本级及局属  个事业单位构成,其中: 

  纳入钦州市石化产业发展局部门预算的1个事业单位钦州市石化产业园发展服务中心为局属非参照公务员管理差额拨款事业单位。 

  二、局机关运行经费预算安排情况 

  行政运行165.59万元,全部是基本支出预算。主要用于钦州市石化产业发展局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

  三、政府采购预算安排情况 

  2022年政府采购预算2.7万元,同比增加2.7万元,增长100%,其中:分散采购预算2.7万元,占政府采购预算的100%,同比增加2.7万元,增长100%。 

  政府采购资金类型:一般公共预算拨款2.7万元,上年结余收入安排0万元。 

  按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算2.7万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。 

  四、国有资产的总体情况 

  根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为0辆。 

  根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》(钦车改办〔2019〕7号)规定,市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心,市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我局受委托管理使用的车辆为1辆,其中:局本级1辆,其中应急公务用车1辆(越野车0辆,小型普通客车1辆); 

  五、部门预算绩效说明 

  (一)部门整体绩效目标编制情况。2022年我局按照财政部门要求编制部门整体绩效目标,涉及预算金额615.8万元。 

  (二)部门预算项目绩效目标编制情况。2022年我局1个部门预算项目编制绩效目标,涉及预算金额90.62万元,分别是:重大石化项目推进工作经费项目,预算金额90.62万元。 

  第五部分:名词解释 

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。 

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件1:石化产业发展局2022年部门预算报表.xls 

附件2:石化产业发展局2022年绩效目标申报表.xlsx 




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