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索 引 号:11450700MB1771560W/2021-19303主题分类:其他
发文机关:钦州市石化产业发展局成文日期:2021年07月30日
标  题: 钦州市石化产业发展局2020年度部门决算
发文字号:发布日期:2021年07月30日
钦州市石化产业发展局2020年度部门决算


  

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2020年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区石化产业发展相关法律法规和方针政策。贯彻落实市委、市人民政府关于石化产业发展的重大决策部署。衔接国家石化产业规划布局方案,拟定并组织实施全市石化产业发展总体规划、专项规划、中长期计划和年度发展计划,促进石化产业向高端化、功能化、精细化、循环化、智慧化方向发展。

2. 负责研究分析石化产业发展趋势。监测分析全市石化产业发展运行情况,对标国家石化产业发展相关指标,进行预测预警和信息引导,研究提出政策建议。

3. 负责全市石化行业管理工作,牵头组织实施全市石化项目准入和行业规范管理。负责制定全市石化产业发展配套政策、准入标准和管理办法并组织实施。在产业规划、项目布局、产业政策、法规标准方面加强源头安全管控,在职责范围内对石化产业安全生产工作实施监督管理。

4. 负责统筹推进全市石化领域重大项目建设,牵头制定重大石化项目及配套基础设施年度建设实施方案。负责石化园区整体规划布局和石化领域项目前期工作的组织、协调、管理和督导,协调解决重大项目建设过程中的突出问题。

5. 负责统筹推进石化产业集群发展。牵头组织开展全市石化产业招商服务工作,开展全市石化领域新、改、扩建项目论证及评估工作,推动全市石化产业转型升级。联合有关部门推动全市石化领域生产性服务业和关联产业发展。

6. 负责推进石化产业园高质量发展,制定石化园区综合评价体系并组织实施。创新石化园区管理体制机制,探索石化园区开发运营模式,持续优化营商环境,推动园区品牌建设。

7. 负责全市石化项目统一归口管理。负责审核并联合有关部门上报需国家和自治区审批的重大石化项目。负责组织审查中央、自治区专项资金用于扶持石化领域项目的申报材料,配合市有关部门按程序上报。统筹上报市石化领域有关重大材料。

8. 承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

钦州市石化产业发展局是市人民政府工作部门,为正处级行政单位。局机关本级共设5个科室,分别是:办公室、规划建设科、招商服务科、综合运营科、产业发展科。

二、部门决算单位构成

2020年度部门决算由钦州市石化产业发展局本级构成。

第二部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计480.8万元,同比增加121.05万元,增长33.65%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入480.8万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加121.05万元,增长33.65%。,主要原因是根据市委市政府工作安排,新增了钦州石化安全环保宣传工作经费、对新建重大石化项目开展预评估工作经费、钦州石化产业集群发展与布局研究、钦州市石化和化学工业发展“十四五”规划编制等4个项目,代付了中石油广西石化公司个人所得税财政奖励资金,项目支出经费增加;上级追加了2019年激励干部担当作为奖励资金,基本支出经费增加。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计480.8万元,同比增加121.05万元,增长33.65%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)391.4万元:主要用于主要用于按国家规定发放的在职人员工资津补贴、办公耗材以及邮电、差旅、维护费、租赁费、会议、培训、公务接待、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等方面的支出。同比增加144.97万元,增长58.83%,主要原因:一是上级追加2019年激励干部担当作为奖励资金,用于支出在职人员工资津补贴和办公经费增加;二是年内新增4各项目支出,委托业务经费增加。

2.社会保障和就业(类)21.21万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加2.84万元,增长15.46%,主要原因是2020年人员养老保险等社会保障缴费基数调整,社保缴费支出增多。

3.卫生健康支出(类)8.71万元,主要用于单位人员根据有关文件统一规定按比例计缴的医疗补助经费支出。同比增加0.83万元,增长10.53%,主要原因是2020年人员医疗保险缴费基数调整,医疗补助经费支出增多。

4.城乡社区支出(类)25.4万元,主要用于城乡社区规划与管理和其他城乡社区公共设施支出。同比减少48.84万元,下降65.79%,主要原因是完成往年项目,2020年度没有增加城乡社区规划新项目,项目经费减少。

5.农林水支出2.38万元,主要用于其他扶贫支出,同比减少0.4万元,下降14.39%。主要原因是2020年度脱贫攻坚驻村工作补助政策作出调整。

6.资源勘探工业信息等支出20.93万元,主要用于其他资源勘探工业信息等支出中其他对企业补助支出。同比增加20.93万元,增长100%,主要原因是该项支出为2020年代付中石油广西石化公司个人所得税财政奖励资金,往年无此类支出。

7.住房保障支出(类)10.76万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加0.71万元,增长7.1%,主要原因是2020年在职员工公积金基数增加,导致支出增多。

8.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比持平

9.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比持平

二、2020年度财政拨款收入支出决算表情况

钦州市石化产业发展局2020年度财政拨款收入480.8万元(其中:一般公共预算财政拨款480.8万元)比2019年度增加121.05万元,主要原因是:2020年度根据市委市政府工作安排,新增了4个项目和代付中石油广西石化公司个人所得税财政奖励资金,项目收入经费增加;上级追加了2019年激励干部担当作为奖励资金。

钦州市石化产业发展局2020年度财政拨款支出480.8万元,比2019年度增加121.05万元,主要原因是:2020年度根据市委市政府工作安排,新增了钦州石化安全环保宣传工作经费、对新建重大石化项目开展预评估工作经费、钦州石化产业集群发展与布局研究、钦州市石化和化学工业发展“十四五”规划编制等4个项目,代付了中石油广西石化公司个人所得税财政奖励资金,项目支出经费增加;上级追加了2019年激励干部担当作为奖励资金,基本支出经费增加。

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市石化产业发展局2020年度一般公共预算财政拨款支出480.8万元,其中:基本支出292.93万元,项目支出187.86万元。具体支出情况如下:

1.行政运行241.65万元,主要用于我局日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按钦州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费、和扶贫工作等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务10.02万元,主要用于我局干部职工宿舍租赁费支出。

3.机关服务10.6万元,主要用于后勤聘用人员经费支出。

4.战略规划与实施14万元,主要用于首次支付钦州市石化和化学工业发展“十四五”规划费用。

5.其他发展与改革事务支出115.13万元,主要用于重大项目前期工作经费、专家咨询费、中国石油化工(钦州产业园)冠名费、钦州石化安全环保宣传工作经费、对新建重大石化项目开展预评估工作经费、钦州石化产业集群发展与布局研究等项目支出。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出20.53万元,主要用于我局养老保险缴费。

7.机关事业单位职业年金缴费支出0.69万元,主要用于我局在职停保人员职业年金记实缴费。

8.行政单位医疗支出7.65万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

9.公务员医疗补助支出1.06万元,为集中安排的公务员医疗补助经费。

10.城乡社区规划与管理支出25.4万元,主要用于钦州石化产业园重大项目规划布局及产业链延伸优化方案项目经费支出。

11.农林水-扶贫行政支出2.38万元,主要用于2020年脱贫攻坚驻村工作队员补助支出。

12.其他资源勘探工业信息等支出20.93万元,主要用于代付中石油广西石化公司个人所得税财政奖励资金支出。

13.住房公积金10.76万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市石化产业发展局2020年一般公共预算财政拨款基本支出292.93万元,其中:人员经费246.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费 、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费46.58万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市石化产业发展局2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市石化产业发展局2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市石化产业发展局2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排5万元,支出决算4.98万元,完成年初预算的99.6%;支出决算数比2019年度增加0.05万元,增长1.01%。具体情况如下:

(一)2020年度因公出国(境)经费支出0万元,同比持平。

(二)2020年度公务用车购置及运行费支出0万元,同比持平。2020年末本单位开支财政拨款的公车保有量为0辆。

1. 公务用车购置费2020度年支出0万元。

2.公务用车运行维护费2020年度支出0万元。

(三)2020年度公务接待费支出4.98万元,完成年初预算的99.6%,同比增加0.05万元,增长1.01%。主要用于贯彻落实“六稳六保”政策,积极推进华谊、恒逸、桐昆等项目落地,开展招商引资接待活动,做到稳投资,保产业链供应链稳定;承办2020中国-东盟石油和化工国际合作论坛期间,接待企业、专家到钦州石化园区考察等工作。据统计,2020年本单位公务接待共49个批次、共计386人其中:国内公务接待49个批次、386人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2020年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:我局认真贯彻落实中央八项规定要求,厉行节约严格控制公务接待费经费支出。

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务接待支出决算数大于2019年度决算数的主要原因是:2020年末新承办2020中国-东盟石油和化工国际合作论坛期间,接待企业、专家到钦州石化园区考察等工作,接待费用有所增加。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦州市石化产业发展局2020年度机关运行经费支出46.58万元,比2019年度增加22.36万元,增长92.32%。主要原因是:上级追加2019年激励干部担当作为奖励资金部分用于单位运行,办公经费增加。

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市石化产业发展局2020年度政府采购支出总额3.37万元,其中:政府采购货物支出3.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0  万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,钦州市石化产业发展局单位共有车辆0辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求,我局对1个项目进行了绩效自评。项目实施进度计划开始时间为202091日,计划完成时间为2021930日。项目预期要投入80万元资金,实际投入80万元资金。2020年按计划投入40万元资金,实际支出40万元,主要用于项目前期调研,报告编制等工作经费,占年初项目预算的100%

该项目已完成2020年度绩效目标,为全市重点工业园区产业发展方向,为钦州市石化产业园规划环评提供实施目标,推动了钦州市石化产业发展,充分发挥了资金的经济效益和社会效益。

2)整体支出绩效自评情况。

我局已开展整体支出绩效自评工作,涉及一般公共预算支出480.8万元。从评价情况来看,2020年部门整体支出绩效自评结果显示,我局绩效管理情况较为理想,达到了年初设定的各项绩效目标。虽然因年中上级追加奖金和市委市政府相关工作安排,部门整体支出资金金额差异较大,但所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范,会计核算结果真实、准确,各项支出严格按照各项制度执行,保证了专项开支,财政支出绩效良好,综合考核自评得分 91.9分。

2.具体项目绩效自评结果。

钦州市石化及关联产业集群发展规划布局研究项目已完成2020年预期目标资金结付有完整的审批程序和手续,按照财经制度的有关要求,做到专款专用,保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况自评得分为100分。发现的主要问题及原因:因财政资金紧张,资金支付进度相对滞后。下一步改进措施:提前做好资金支出规划,确保资金能按时支付。

第三部分:2020年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


    附件:钦州市石化产业发展局2020年度部门决算报表(表一至表九)




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