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索 引 号:11450700MB1771560W/2021-14986主题分类:其他
发文机关:钦州市石化产业发展局成文日期:2021年05月17日
标  题: 钦州市石化产业发展局2021年部门预算及 “三公”经费预算编制说明
发文字号:发布日期:2021年05月17日
钦州市石化产业发展局2021年部门预算及 “三公”经费预算编制说明


      

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:钦州市石化产业发展局2021年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

第三部分:钦州市石化产业发展局2021年部门预算及三公经费预算说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2021年部门预算其他事项说明

一、钦州市石化产业发展局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、部门预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区石化产业发展相关法律法规和方针政策。贯彻落实市委、市人民政府关于石化产业发展的重大决策部署。衔接国家石化产业规划布局方案,拟定并组织实施全市石化产业发展总体规划、专项规划、中长期计划和年度发展计划,促进石化产业向高端化、功能化、精细化、循环化、智慧化方向发展。

(二)负责研究分析石化产业发展趋势。监测分析全市石化产业发展运行情况,对标国家石化产业发展相关指标,进行预测预警和信息引导,研究提出政策建议。

(三)负责全市石化行业管理工作,牵头组织实施全市石化项目准入和行业规范管理。负责制定全市石化产业发展配套政策、准入标准和管理办法并组织实施。在产业规划、项目布局、产业政策、法规标准方面加强源头安全管控,在职责范围内对石化产业安全生产工作实施监督管理。

(四)负责统筹推进全市石化领域重大项目建设,牵头制定重大石化项目及配套基础设施年度建设实施方案。负责石化园区整体规划布局和石化领域项目前期工作的组织、协调、管理和督导,协调解决重大项目建设过程中的突出问题。

(五)负责统筹推进石化产业集群发展。牵头组织开展全市石化产业招商服务工作,开展全市石化领域新、改、扩建项目论证及评估工作,推动全市石化产业转型升级。联合有关部门推动全市石化领域生产性服务业和关联产业发展。

(六)负责推进石化产业园高质量发展,制定石化园区综合评价体系并组织实施。创新石化园区管理体制机制,探索石化园区开发运营模式,持续优化营商环境,推动园区品牌建设。

(七)负责全市石化项目统一归口管理。负责审核并联合有关部门上报需国家和自治区审批的重大石化项目。负责组织审查中央、自治区专项资金用于扶持石化领域项目的申报材料,配合市有关部门按程序上报。统筹上报市石化领域有关重大材料。

(八)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

钦州市石化产业发展局是市人民政府工作部门,为正处级行政单位。局机关本级共设5个科室,分别是:办公室、规划建设科、招商服务科、综合运营科、产业发展科。

钦州市石化产业发展局下设钦州市石化产业园发展服务中心,为正科级事业单位。

三、人员构成及编制现状

2021钦州市石化产业发展局人员行政编制数17名,后期服务聘用人员控制数2名。实有人员15人,其中处级3人,科级10人,后勤服务聘用人员1人。

第二部分:钦州市石化产业发展局2021年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

、财政拨款收支总体情况表

、一般公共预算支出情况

、一般公共预算基本支出情况

“三公”经费预算情况表

、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门整体支出绩效目标申报表

第三部分:钦州市石化产业发展2021年部门预算及三公经费预算说明

一、2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年收入总预算780.16万元,同比增加431.66万元,增长123.86%。其中:

一般公共预算拨款780.16万元,同比增加431.66万元,增长123.86%

政府性基金拨款0万元,同比持平

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比持平。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比持平

上年结余收入0万元,同比持平

2021年收入预算总体增加的主要原因:新增了与中国石油和化学工业联合会战略合作费、与中国化工信息中心有限公司战略合作费、举办2021年石化产业发展大会工作经费三个项目,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2021年支出总预算780.16万元,其中:基本支出221.54万元,占支出总预算的28.4%,同比减少21.54万元,下降10.84%;项目支出558.62万元,占支出总预算的71.6%,同比增加458.6万元,增长458.51%。支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算740.1元,占支出总预算94.87%,同比增加435.04万元,增长142.61%。

2)社会保障和就业科目支出预算21.27万元,占支出总预算2.73%,同比增加1.23万元,增长6.14%。

3卫生健康支出科目支出预算8.54万元,占支出总预算1.09%,同比减少1.99万元,下降18.9%。

4)住房保障科目支出预算10.25万元,占支出总预算1.31%,同比减少2.61万元,增下降20.3%。

 

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算221.54万元,占支出总预算的28.4%,同比减少21.54万元,下降10.84 %

工资福利支出预算188.82万元,占基本支出预算85.23%,同比减少21.62万元,下降10.27%。

商品和服务支出预算32.72万元,占基本支出预算14.77%,减少5.32万元,下降13.99%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元同比持平

2)项目支出预算。

项目支出预算558.62万元,占支出总预算的71.6%,同比增加458.6万元,增长458.51%

工资福利支出预算2.64万元,占项目支出预算0.47%,同比增加0.32万元,增长13.79%。

商品和服务支出预算555.98万元,占项目支出预算99.53%,同比增加458.28万元,增长469.07%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,同比持平

资本性支出预算0万元,同比持平

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出预算780.16万元,其中:基本支出预算221.54万元,项目支出预算558.62万元。具体支出预算如下:

1.行政运行177.98万元,其中:基本支出177.98万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2. 机关服务3.5万元,全部是基本支出预算。主要用于聘用人员经费支出。

3. 其他发展与改革事务支出558.62万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如重大石化项目推进工作经费项目、举办2021年石化产业发展大会工作经费项目、与中国化工信息中心有限公司战略合作费、与中国石油和化学工业联合会战略合作费。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出21.27万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险等

5. 行政单位医疗7.44万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6. 公务员医疗补助1.1万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关、事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

7.住房公积金10.25万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

我局2021政府性基金财政拨款支出

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2021年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2021年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2021年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2021年部门预算共安排三公经费支出预算6.45万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算4.75万元,公务用车购置及运行费支出预算1.7万元。

(二)2021年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的三公经费支出预算6.45万元,比2020年预算5万元增加1.45万元,同比增长29%2021年一般公共预算安排的三公经费增加的原因主要是:2021年我局受钦州市直属机关服务中心委托使用公务用车1辆,产生公务用车购置及运行费支出。其中:

1.因公出国(境)经费2021年预算 0万元,同比持平。

2.公务接待费2021年预算4.75万元,同比减少0.25万元,下降5 %。主要用于:开展招商引资、推动项目落地,减少的主要原因是厉行节俭节约,公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行费2021年预算1.7万元,同比增加1.7万元,增长100%。其中:

1)公务用车购置2021年预算0万元,同比持平。

2)公务用车运行维护费2021年预算1.7万元,同比增加1.7万元,增长100%。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。增加的主要原因是我局受钦州市直属机关服务中心委托使用公务用车1辆,2021年起产生公务用车运行费支出。

第四部分:2021年部门预算其他事项说明

一、钦州市石化产业发展局预算单位的构成

钦州市石化产业发展2021年的部门预算由局本级及局属1个事业单位构成,其中:

纳入钦州市石化产业发展局部门预算的事业单位局属钦州市石化产业园发展服务中心,是参照公务员管理额拨款事业单位

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行177.98万元,全部是基本支出预算。主要用于钦州市石化产业发展局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算0万元,同比持平

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为0

根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》(钦车改办〔2019〕7号)规定,市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心,市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我局受委托管理使用的车辆为1辆,其中:局本级1辆,其中应急机要通信车1辆(小型普通客车1辆)

五、部门预算绩效说明

按市财政文件要求,我单位编制2021年部门支出绩效目标  6个,部门预算安排资金780.16万元,其中:基本支出221.54万元、项目支出558.62万元。

我单位部门预算1个项目编制项目绩效目标,涉及一般公共预算拨款250万元,其中:局本级1个项目编制绩效目标为举办2021年石化产业发展大会工作经费项目

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



    附件:钦州市石化产业发展局2021年部门预算及三公经费公开预算报表




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