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索 引 号:11450700MB1771560W/2020-02119主题分类:其他
发文机关:钦州市石化产业发展局成文日期: 2020年05月28日
标  题: 钦州市石化产业发展局2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发文字号:发布日期: 2020年05月29日
钦州市石化产业发展局2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明


 

    

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:钦州市石化产业发展局2020年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

第三部分:钦州市石化产业发展局2020年部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算安排的三公经费预算情况

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、钦州市石化产业发展局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、200万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区石化产业发展相关法律法规和方针政策。贯彻落实市委、市人民政府关于石化产业发展的重大决策部署。衔接国家石化产业规划布局方案,拟定并组织实施全市石化产业发展总体规划、专项规划、中长期计划和年度发展计划,促进石化产业向高端化、功能化、精细化、循环化、智慧化方向发展。

(二)负责研究分析石化产业发展趋势。监测分析全市石化产业发展运行情况,对标国家石化产业发展相关指标,进行预测预警和信息引导,研究提出政策建议。

(三)负责全市石化行业管理工作,牵头组织实施全市石化项目准入和行业规范管理。负责制定全市石化产业发展配套政策、准入标准和管理办法并组织实施。在产业规划、项目布局、产业政策、法规标准方面加强源头安全管控,在职责范围内对石化产业安全生产工作实施监督管理。

(四)负责统筹推进全市石化领域重大项目建设,牵头制定重大石化项目及配套基础设施年度建设实施方案。负责石化园区整体规划布局和石化领域项目前期工作的组织、协调、管理和督导,协调解决重大项目建设过程中的突出问题。

(五)负责统筹推进石化产业集群发展。牵头组织开展全市石化产业招商服务工作,开展全市石化领域新、改、扩建项目论证及评估工作,推动全市石化产业转型升级。联合有关部门推动全市石化领域生产性服务业和关联产业发展。

(六)负责推进石化产业园高质量发展,制定石化园区综合评价体系并组织实施。创新石化园区管理体制机制,探索石化园区开发运营模式,持续优化营商环境,推动园区品牌建设。

(七)负责全市石化项目统一归口管理。负责审核并联合有关部门上报需国家和自治区审批的重大石化项目。负责组织审查中央、自治区专项资金用于扶持石化领域项目的申报材料,配合市有关部门按程序上报。统筹上报市石化领域有关重大材料。

(八)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

钦州市石化产业发展局是市人民政府工作部门,为正处级行政单位。局机关本级共设5个科室,分别是:办公室、规划建设科、招商服务科、综合运营科、产业发展科。

三、人员构成及编制现状

钦州市石化产业发展局人员行政编制数16名,后期服务聘用人员控制数2名。实有人员15人,其中处级3人,科级8人,试用期人员(定向选调生)2人,后勤服务聘用人员2人。

第二部分:钦州市石化产业发展局2020年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分:钦州市石化产业发展局2020年部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年收入总预算348.50万元,同比增加102.00万元,增长41.38%。其中:

一般公共预算拨款348.50万元,同比增加102.00万元,增长41.38%

政府性基金拨款0万元,同比持平。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比持平。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比持平。

上年结余收入0万元,同比同比持平。

2020年收入预算总体增加的主要原因:2019年机构改革后,在原市石化办基础上成立市石化产业发展局,完善了单位人员配置,工作职能增加,工作范围扩大,业务量比之原市石化办成倍增长,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2020年支出总预算348.5万元,其中:基本支出248.48万元,占支出总预算的71.3%,同比增加82万元,增长49.24%;项目支出100.02万元,占支出总预算的28.7%,同比增加20万元,增长25.01% 支出增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算305.06万元,占支出总预算87.54%,同比增加92.06万元,增长43.22%。

2)社会保障和就业科目支出预算20.04万元,占支出总预算5.75%,同比增加2.15万元,增长12.02%。

3)卫生健康支出科目支出预算10.53万元,占支出总预算3.02%,同比增加3.51万元,增长50.14%。

4)住房保障科目支出预算12.86万元,占支出总预算3.69%,同比增加4.72万元,增长49.65%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算248.48万元,占支出总预算的71.3%,同比增加82.00万元,增长49.24 %

工资福利支出预算210.44万元,占基本支出预算84.69%,同比增加69.04万元,增长48.83%。

商品和服务支出预算38.04万元,占基本支出预算15.31%,同比增加12.89万元,增长51.25%。

2)项目支出预算。

项目支出预算100.02万元,占支出总预算的28.7%,同比增加20万元,增长25.01%

工资福利支出预算2.32万元,占项目支出预算2.32%,同比增加2.32万元,增长100%。

商品和服务支出预算97.70万元,占项目支出预算97.68%,同比增加17.74万元,增长22.19%。

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出预算348.5万元,其中:基本支出预算248.48万元,项目支出预算100.02万元。具体支出预算如下:

1.行政运行194.84万元,其中:基本支出194.84万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务10.02万元,全部是项目支出预算。主要用于单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如市石化产业发展局职工宿舍租赁费。

3.机关服务10.20万元,全部是基本支出预算。主要用于保证本单位日常运转发生的基本支出。

4.其他发展与改革事务支出90.00万元,全部是项目支出预算。主要用于中国石油化工(钦州产业园)冠名费、专家咨询费、对新建重大石化项目开展预评估工作经费、赴国外开展石化招商推介工作经费、钦州石化安全环保宣传工作经费、重大项目前期工作经费(华谊及芳烃等重大石化项目)等。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出20.04万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险等。

6.行政单位医疗9.21万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

7. 公务员医疗补助1.32万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关、事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

8.住房公积金12.86万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

我局2020年部门预算无政府性基金财政拨款。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算5.00万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算5.00万元,公务用车购置及运行费支出预算0万元。

(二)2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.00万元,比2019年预算1.59万元增加3.41万元,同比增长215.26%2020年一般公共预算安排的“三公”经费增加的原因主要是:2019年机构改革后,新成立市石化产业发展局,工作职能增加,工作范围扩大,业务量较原市石化办成倍增长。根据2020年市政府重点工作任务和市石化产业发展局招商任务要求,实现打造绿色高端化工新材料产业基地的目标,构建“1+6”石化产业布局,推动钦州市2020年“10+1”超百亿重大招商项目顺利完成洽谈,需要邀请专家规划、加大招商引资和项目建设力度,开展公务接待活动增多,需要开支的公务接待费用增加。其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算0万元,同比持平。

2.公务接待费2020年预算5万元,同比增加3.41万元,增长215.26 %。主要用于开展招商引资、推动项目落地,增加的主要原因是:2019年机构改革后,新成立市石化产业发展局,工作职能增加,工作范围扩大,业务量较原市石化办成倍增长。根据2020年市政府重点工作任务和市石化产业发展局招商任务要求,实现打造绿色高端化工新材料产业基地的目标,构建“1+6”石化产业布局,推动钦州市2020年“10+1”超百亿重大招商项目顺利完成洽谈,需要邀请专家规划、加大招商引资和项目建设力度,开展公务接待活动增多,需要开支的公务接待费用增加。

3.公务用车购置及运行费2020年预算0万元,同比持平。其中:

1)公务用车购置2020年预算0万元,同比持平。

2)公务用车运行维护费2020年预算0万元,同比持平。

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、钦州市石化产业发展局预算单位的构成

钦州市石化产业发展局2020年的部门预算由局本级构成,下属无二层单位。

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行194.84万元,全部是基本支出预算。主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2020年政府采购预算0万元,同比持平。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为0辆,其中:局本级核定公务车编制0辆,实有车辆0辆,其中应急机要通信车0辆(越野车0辆,小型普通客车0辆),老干部工作用车0辆(小型普通客车0辆,大型普通客车0辆),公务用车0辆(越野车0辆,小型普通客车0辆)。

五、200万元以上项目预算绩效说明

我局2020年部门预算200万元以上项目0个。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:钦州市石化产业发展局2020年部门预算及三公经费公开预算报表




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