索 引 号:11450700499709405G/2020-03307主题分类:海洋
发文机关:钦州市海洋局成文日期: 2020年05月27日
标  题: 钦州市海洋局2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发文字号:发布日期: 2020年05月27日
钦州市海洋局2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明


  目 录

  第一部分:部门概况

  一、主要职能

  1、负责监督实施海洋战略规划,推动海洋经济发展。会同有关部门拟订全市海洋经济发展、海洋事业发展、海岸带综合保护利用、海洋主体功能区等规划和政策并监督实施。组织拟订全市海洋发展战略并监督实施。负责对海洋事务的综合协调管理,协调各涉海部门、行业的海洋开发活动。

  2、推动海洋综合管理领域科技发展。组织拟订海洋综合管理领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织开展全市海洋科学调查,配合制订涉海技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设,参与海洋综合管理信息化和信息资料的公共服务。开展海洋综合管理对外交流合作。负责组织海洋政策法规的宣传教育工作。

  3、依照规定负责有关行政复议和行政诉讼,起草有关海洋资源管理工作的规范性文件草案。监督指导海洋资源执法工作。

  4、承担全市海洋经济运行监测、统计、核算、评估、发布等工作。会同有关部门提出优化全市海洋经济结构、调整产业布局的建议。

  5、负责海域使用和海岛保护利用管理,优化海域海岛开发利用秩序。组织拟定海洋功能区划、海岛保护规划并监督实施。负责实施海域和海岛区划规划制度、海域和无居民海岛有偿使用制度。负责监督管理海域和无居民海岛使用。参与海域行政界线、大陆海岸线的勘定和管理工作。负责实施全市海域海岛动态监视监测工作。

  6、参与实施海洋生态、海域海岸带和海岛修复政策、制度、规划、标准,配合实施海洋生态红线制度、海洋生态修复有关重大工程。

  7、负责海洋观测预报、生态预警监测和防灾减灾体系建设,拟订海洋观测预报制度并监督实施。组织开展海洋灾害预警报和海洋自然灾害影响评估,参与重大海洋灾害应急处置。 拟订海域、海岸带和海岛用途管制的制度规范。

  8、协助上级海洋部门在管辖海域实施定期维权巡航执法工作,参与处理涉外海洋事务。

  9、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

  二、机构设置情况

  钦州市海洋局(含所属事业单位,下同)共有直属单位5个。其中行政单位2个,局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理事业单位2个。行政单位分别是:局机关本级、钦州市海洋局钦南区分局;局属参照公务员管理事业单位是:中国海监钦州市支队;属非参照公务员管理事业单位分别是:钦州市海洋环境监测预报中心、钦州市海域动态监管中心。

  局机关本级内设办公室、政策法规与预警监测科、海域海岛管理科3个职能科(室)。

  三、人员构成及编制现状

  2020年钦州市海洋局在职人员编制总数为80人,实有在职 143人(其中:编制内人员70人、机关后勤服务聘用人员2人、编制外聘用人员71人),实有离休0人,实有退休6人。具体情况如下:

  1.局机关编制数11人,编制内实有在职11人,机关后勤服务聘用人员2人,编制外聘用人员1人,实有离休0人,实有退休2人。

  2.钦州市海洋局钦南区分局编制数15人,编制内实有在职11人,编制外聘用人员23人,实有离休0人,实有退休4人。

  3.中国海监钦州市支队编制数43人,编制内实有在职38人,编制外聘用人员36人,实有离休0人,实有退休0人。

  4. 钦州市海洋环境监测预报中心编制数5人,编制内实有在职5人,编制外聘用人员10人,实有离休0人,实有退休0人。

  5. 钦州市海域动态监管中心编制数6人,编制内实有在职5人,编制外聘用人员1人,实有离休0人,实有退休0人。

  第二部分:钦州市海洋局2020年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、“三公”经费预算情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、国有资本经营预算支出情况表

  十、2020年度部门预算项目支出绩效目标申报表

  第三部分:钦州市海洋局2020年部门预算及“三公”经费预算说明

  一、2020年收支总体情况

  (一)收入预算说明。

  2020年收入总预算1909.69万元,同比增加15.52万元,增长0.82%。其中:

  一般公共预算拨款1909.69万元,同比增加15.52万元,增长0.82 %。

  2020年收入预算总体增加的主要原因是:2020年度增加在职在编人员及离退休人员的物业补贴等,使收入预算总体有所增加。

  (二)支出预算说明。

  2020年支出总预算1909.69万元,其中:基本支出1070.73万元,占支出总预算的56.07%,同比增加54.56万元,增长5.37%;项目支出838.96万元,占支出总预算的43.93%,同比减少39.04万元,下降4.45%。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

  (1)社会保障和就业科目支出预算131.04万元,占支出总预算6.86%,同比增加3.75万元,增长2.95%。

  (2)卫生健康支出科目支出预算45.26万元,占支出总预算2.37%,同比增加0.1万元,增长0.22%。

  (3)自然资源海洋气象等支出预算1678.16万元,占支出总预算87.88 %,同比增加11.41万元,增长0.68%。

  (4)住房保障支出预算55.23万元,占支出总预算2.89 %,同比增加0.26万元,增长0.47%。

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  (1)基本支出预算。

  基本支出预算1070.73万元,占支出总预算的56.07%,同比增加54.56万元,增长5.37%。

  工资福利支出预算886.19万元,占基本支出预算82.77%,同比增加32.85万元,增长3.85 %。

  商品和服务支出预算153.65万元,占基本支出预算14.35%,同比减少0.01 万元,下降0.01%。

  对个人和家庭的补助支出预算30.89万元,占基本支出预算的2.88%,同比增加21.72万元,增长236.86%。

  (2)项目支出预算。

  项目支出预算838.96万元,占支出总预算的43.93%,同比减少39.04万元,下降4.45 %。

  工资福利支出预算252.61万元,占项目支出预算30.11%,同比减少23.75万元,下降8.59%。

  商品和服务支出预算571.87万元,占项目支出预算68.16%,同比减少13.87万元,下降2.37%。

  其他资本性支出预算14.48万元,占项目支出预算1.73%,同比减少1.42万元,下降8.93%。

  二、2020年部门财政拨款支出预算情况

  (一)一般公共预算财政拨款情况。

  2020年一般公共预算财政拨款支出预算1909.69万元,其中:基本支出预算1070.73万元,项目支出预算838.96万元。具体支出预算如下:

  1.行政运行(自然资源事务)740.95万元,全部是基本支出预算,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  2.一般行政管理事务(自然资源事务)168.36万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

  3.行政单位医疗35万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

  4.事业单位医疗4.58万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

  5.住房公积金55.23万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

  6.公务员医疗补助5.68万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按财政全额拨款人员按级别标准计算医疗补助。

  7.海洋战略规划及预警监测30万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项海洋战略规划与预警监测工作任务而发生的项目支出。

  8.海域与海岛管理5万元,全部是项目支出预算。主要用于进行海域与海岛管理工作而发生的项目支出。

  9.行政单位离退休28.86万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,计算的离退休费。

  10.机关事业单位基本养老保险缴费支出102.18万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政事业机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险缴费。

  11.其他自然资源事务支出473万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成其他各项海洋事务工作而发生的项目支出。

  12.深海调查与资源开发104.6万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成深海调查与资源开发工作而发生的项目支出。

  13. 事业运行(自然资源事务)98.25万元,全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  14. 自然资源国际合作与海洋权益保护58万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成自然资源国际合作与海洋权益保护工作而发生的项目支出。

  (二)政府性基金财政拨款情况。

  我单位2020年部门预算无政府性基金财政拨款。

  (三)国有资本经营预算财政拨款情况。

  我单位2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

  三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

  2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算35.1万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算8.92万元,公务用车购置及运行费支出预算26.18万元。

  (二)2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

  2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算35.1万元,比2019年预算42.01万元减少6.91万元,同比下降16.45%。2020年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,严格控制公务开支。其中:

  1.因公出国(境)经费2020年预算0万元,与2019年持平。

  2.公务接待费2020年预算8.92万元,同比减少3.01万元,下降25.23%。主要用于各项因公接待而发生的支出,减少的主要原因是我单位进一步落实厉行节约有关规定,严格控制公务接待,减少公务接待费用支出。

  3.公务用车购置及运行费2020年预算26.18万元,同比减少3.9万元,下降12.97%。其中:

  (1)公务用车购置2020年预算0万元,与2019年持平。

  (2)公务用车运行维护费2020年预算26.18万元,同比减少3.9万元,下降12.97%。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。减少的主要原因是我单位进一步落实厉行节约有关规定,切实管好车辆维修维护关,减少公务用车运行维护费支出。

  第四部分:2020年部门预算其他事项说明

  一、钦州市海洋局预算单位的构成

  钦州市海洋局2020年的部门预算由局机关及局属1个行政单位,1个参照公务员管理全额拨款事业单位及2个非参照公务员管理全额拨款事业单位构成,其中:

  纳入局机关预算的职能部门包括办公室、政策法规与预警监测科、海域海岛管理科3个职能科(室)。

  纳入市海洋局部门预算的一个行政单位是钦州市海洋局钦南区分局;局属参照公务员管理全额拨款事业单位是中国海监钦州市支队;局属非参照公务员管理全额拨款事业单位2个,分别是:1、钦州市海洋环境监测预报中心,2、钦州市海域动态监管中心。

  二、局机关运行经费预算安排情况

  行政运行740.95万元,全部是基本支出预算。主要用于市海洋局及市海洋局钦南分局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  三、政府采购预算安排情况

  2020年政府采购预算50.48万元,同比增加3.83万元,增长8.21%。其中:集中采购15.38万元,占政府采购预算的30.47%,同比增加0.83万元,增长5.7%。分散采购预算35.1万元,占政府采购预算的69.53%,同比增加3万元,增长9.35%。政府采购资金类型:一般公共预算拨款50.48万元。2020年政府采购预算增加的主要原因是:很多设备已用多年,过于陈旧,2020年计划报废一批无法正常使用的设备,采购一批办公设备进行补充,保证工作需要。

  按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算23.48万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算27万元。

  四、国有资产的总体情况

  根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》(钦车改办〔2019〕7号)规定,市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心,市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我局受委托管理使用的车辆为2辆,其中:局本级2辆,其中应急机要通信车2辆(越野车2辆,小型普通客车0辆),老干部工作用车0辆(小型普通客车0辆,大型普通客车0辆),公务用车0辆(越野车0辆,小型普通客车0辆)。

  根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我单位保留的公务用车编制为 7 辆,其中:中国海监钦州市支队核定公务车编制5辆,实有车辆5辆(越野车4辆,面包车1辆),其中执法执勤用车5辆;钦州市海洋环境监测预报中心核定公务车编制1辆,实有车辆4辆,其中应急机要通信车1辆(越野车1辆),一般特种车1辆,事业单位用车2辆(特殊业务用车2辆);钦州市海域动态监管中心核定公务车编制1辆,实有车辆1辆,其中一般特种车1辆。

  五、200万元以上项目预算绩效说明

  我单位2020年部门预算200万元以上项目1个,按市财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款440万元,其中:局属二层单位1个绩效考核项目,海监执法船艇运行保养维护经费项目,项目经费预算440万元。

  第五部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:钦州市海洋局2020年部门预算及三公经费公开预算报表




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