索 引 号:11450700499709405G/2019-08589主题分类:海洋
发文机关:钦州市海洋局成文日期: 2019年07月25日
标  题: 钦州市海洋局2018年度部门决算
发文字号:发布日期: 2019年08月01日
钦州市海洋局2018年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、 主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

钦州市海洋局主要职责是管理全市海洋资源和海洋环境的规划、监督、管理、保护、开发和合理利用工作。

⒈负责综合协调我市海洋监测、科研、倾废、开发利用。负责组织拟定我市海洋事业发展战略和政策规定,组织拟定并监督实施海洋主体功能区规划、海洋信息化规划、海洋科技规划和科技兴海战略,会同有关部门拟定并监督实施海洋事业发展中长期规划、海洋经济发展规划。起草有关海洋管理的规范性文件并组织实施。

    ⒉负责我市海洋经济运行监测、评估及信息发布。会同有关部门提出优化海洋经济结构、调整产业布局的建议,组织实施海洋经济和社会发展的统计、核算工作,组织开展海洋领域节能减排和应对气候变化工作。

    ⒊负责规范我市管辖海域使用秩序。依法进行海域使用的监督管理,组织实施国家和自治区有关海洋管理的法律、法规、规章和技术标准、规程规范、办法等。组织实施海域有偿使用和许可制度,按规定管理海域使用金的征收和使用以及减免的审核报批,管理海域使用可行性论证工作。依法监督管理在我市管辖海域内进行的海洋设施建造、海底工程;组织实施海域使用动态监测、海域勘界工作。

     ⒋负责我市海岛生态保护和无居民海岛合法使用。组织制定海岛保护与开发规划、政策并监督实施。组织实施无居民海岛的使用管理。

     ⒌负责我市海洋环境保护。会同有关部门组织拟定我市海洋环境保护与整治规划,拟定污染物排海标准和总量控制制度。组织、管理我市海洋环境的调查、监测、监视和评价,发布海洋专项环境信息,牵头监督管理陆源污染物排海、海洋生物多样性和海洋生态环境保护。牵头监督管理海洋自然保护区和特别保护区。参与审核我市新建、扩建海岸和海洋工程项目的海洋环境影响报告书(表),依法监督海洋工作环保设施的运行情况。

      ⒍负责组织实施我市海洋基础与综合调查,承担海水利用和海洋可再生能源的研究、应用与管理。牵头、协调组织实施海洋科技成果、知识产权管理工作。

    ⒎负责我市海洋环境观测预报和海洋灾害预警报。组织实施专项海洋环境安全保障体系的建设和日常运行的管理,发布海洋灾害公报,开展海洋自然灾害影响评估工作。

    ⒏组织对我市辖区海域进行定期巡航巡查执法,依法查处违法用海行为。

    ⒐承办市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置情况

根据上述职责,钦州市市海洋局内设4个职能科(室)。

⒈办公室(增挂人事教育科牌子)。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作;负责机关财务和资产管理;组织编制部门预决算,监督管理预算执行、各项经费使用;协助财政部门对海域使用金的使用进行监督;组织实施政府采购。承办机关及下属单位的人事管理和机构编制事项;拟定海洋人才队伍建设规划;承担教育培训和专业技术资格评审的相关工作。

⒉政策法规和规划科。组织拟定并监督实施我市海洋事业发展、海洋经济发展、海洋主体功能区、海洋信息化、拟定海洋科技发展等规划;编制实施海洋功能区划和海岛保护规划;承担海洋经济运行监测、统计、核算、评估及信息发布工作;承担行政执法监督、行政复议和行政应诉工作以及信访工作;拟定海洋科技发展规划,承担实施科技兴海的有关工作和综合调查工作;承担科技平台和数字海洋建设;承担海洋科技成果、知识产权管理工作。

 ⒊海域和海岛管理科。承担海域使用项目的审核、海域使用权登记工作;承担无居民海岛的开发、建设、保护与管理工作;承担海域使用动态监视监测,海域勘界工作;组织实施海岛生态保护,承担海域使用金具体征收和减免的审查审核报批工作;管理海域使用和海岛使用的论证评估工作;承担海岛名称及其标志设置的相关工作;组织实施国家和自治区有关海域管理的法律、法规、规章和技术标准、规程规范、办法。

  ⒋海洋环境保护科(增挂海洋预报减灾科牌子)。组织开展海洋环境的调查、监测、监视与评价;监督陆源污染物排海;承担海洋工程建设项目、海洋倾废对海洋环境污染损害的防治工作;对我市新建、扩建海岸和海洋工程项目的海洋环境影响报告书(表)进行审查审核,依法监督海洋工程环保设施的运行情况;监督海洋生物多样性和海洋生态环境保护,监督管理海洋自然保护区和特别保护区;组建我市海洋环境监测、监视网络;承担我市海洋观测、预报和评价的管理工作;组织编制并实施海洋灾害应急预案;编制我市海洋环境质量公报和海洋灾害公报。

   5、下设二层机构七个,其中市财政预算拨款单位五个:钦州市海洋环境监测预报中心,钦州市海域动态监管中心,钦州市海洋局钦南区分局,中国海监钦州市支队,广西钦州茅尾海国家级海洋公园管理中心。

二、部门决算单位构成

钦州市海洋局部门决算单位构成包括市海洋局本级及下属五个市财政预算拨款单位(钦州市海洋环境监测预报中心,钦州市海域动态监管中心,钦州市海洋局钦南区分局,中国海监钦州市支队,广西钦州茅尾海国家级海洋公园管理中心)。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计4597.89万元,同比减少772.46万元,下降14.38 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入3393.28万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加635.27万元,增长23.03 %,主要原因是:2018年新增加在编人员12人,新增加一个财政预算拨款单位(广西钦州茅尾海国家级海洋公园管理中心)。

2.上级补助收入9.10万元,为上级海洋部门拨付资金。同比减少364.89万元,下降97.57%。

3.其他收入173.44万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。同比减少85.29万元,下降32.96%。

4.上年结转和结余1022.07万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少957.55万元,下降48.37 %。

(二)支出总计4597.89万元,同比减少772.46万元,下降14.38%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)2.45万元:主要用于组织一般行政管理事务支出。同比减少2.55万元,下降51 %。

2.社会保障和就业支出126.18万元,主要用于按国家规定发放的退休人员工资津补贴、机关事业单位基本养老保险缴费支出及抚恤金支出等。同比增加40.99万元,增长48.12 %,主要原因是:2018年新增加在编人员12人。

3.医疗卫生与计划生育支出41.85万元,主要用于职工医疗费用及医疗保险等方面支出。同比增加2.67万元,增长6.81 %,主要原因是:2018年新增加在编人员12人。

4.农林水支出6.90万元 ,主要用于执法监管和其他扶贫支出。同比增加3.84万元,增长125.49%。

5.国土海洋气象等支出3184.61万元,主要用于行政运行,事业运行,一般行政事务管理,海洋使用管理、海洋环境保护与监测、海洋调查评价、海洋执法监察、海洋防灾减灾、海洋权益维护、海岛和海域保护及其他海洋管理事务支出等。同比增加614.43万元,增长23.91 %,主要原因是:2018年增加一个钦州市海洋管理基地工程款的项目。

6.住房保障支出51.41万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加2.49万元,增长5.09%,主要原因是:2018年新增加在编人员12人。

7.其他支出490.84万元,主要用于入海排污口排查、非法用海整治、滨海新区调查和边境地区转移支付补助资金等方面的支出。同比减少1001.58万元,下降67.11 %,

8.年末结转和结余693.65万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少424.91万元,下降37.99 %。

二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

钦州市海洋局2018年度财政拨款收入3393.28万元(其中:一般公共预算财政拨款3393.28万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2017年度增加635.27万元, 主要原因是:2018年新增加在编人员12人,新增加一个财政预算拨款单位(广西钦州茅尾海国家级海洋公园管理中心

钦州市海洋局2018年度财政拨款支出3413.40万元,比2017年度增加454.03万元,主要原因是:2018年新增加在编人员12人,新增加一个财政预算拨款单位(广西钦州茅尾海国家级海洋公园管理中心)。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市海洋局2018年度一般公共预算财政拨款支出 3413.40万元,其中:基本支出983.13万元,项目支出2430.27万元。具体支出情况如下:

1.一般行政管理事务0.45万元,主要用于组织一般行政管理事务等方面的支出。

2. 其他共产党事务支出2.00万元,主要用于机关单位党建工作方面的支出。

3.归口管理的行政单位离退休费6.37万元。主要原用于支付退休人员的生活补助。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出118.43万元。主要原用于按规定的比例计缴的养老保险。

5.机关事业单位职业年金缴费支出1.38万元。主要原用于按规定的比例计缴的职业年金。

6.行政单位医疗13.81万元,为局本级及海洋分局按规定的比例计缴的医疗保险。

7.事业单位医疗22.43万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

8.公务员医疗补助5.61万元,为本单位按规定的比例计缴的公务员医疗补助。

9.执法监管3万元,主要用于执法监管工作。

10.其他扶贫支出3.90万元,用于扶贫工作支出。

11.住房公积金51.41万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

12.行政运行支出661.67万元,主要是用于局本级及局属行政单位人员工资、津补贴、奖励金及公用经费支出等

13.一般行政管理事务支出167.68万元,主要是用于局本级及局属单位海域使用金征收等方面的工作经费。

14.机关服务支出9.10万元,主要用于机关后勤聘用人员工资经费。

15.海域使用管理支出237.82万元,主要用于海域、海岛报批、管理方面工作的费用。

16.海洋环境保护与监测支出208.34万元,主要用于海洋环境保护与监测等方面工作的费用。

17海洋调查评价支出80.00万元,主要用于海洋调查评价等方面工作的费用。

18.海洋权益维护支出34.26万元,主要用于海洋权益维护等方面工作的费用。

19.海洋执法监察支出532.97万元,主要用于海洋执法监察等方面工作的费用

20.海岛和海域保护支出40.60万元,主要用于海岛和海域保护等方面工作的费用等。

21.事业运行支出71.27万元,主要用于局属事业单位人员工资、津补贴、奖励金及公用经费支出等。

22.其他海洋管理事务支出1140.90万元,主要用于钦州市海洋管理基地工程款项目、非公企业挂职工作布置等方面的支出。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市海洋局2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市海洋局2018年一般公共预算财政拨款基本支出    983.13万元,其中:人员经费853.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出;退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金;公用经费129.14万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、接待费、专用材料费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加,其他商品服务支出,办公设备购置。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦州市海洋局2018年一般公共预算财政拨款项目支出    2430.27万元,主要包括:基本工资、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出;办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、接待费、专用材料费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出,生活补助、奖励金、住房公积金;办公设备购置费、专用设备购置,基础设施建设费、大型修缮费、信息网络及软件购置更新费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

钦州市海洋局2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排48.60万元,支出决算36.31万元,完成年初预算的74.71%;支出决算数比2017年度增加6.38万元,增长21.32%。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出 7.08万元,同比增加7.08万元,增长100%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计1人次。

从预决算执行情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数大于年初预算数的主要原因是:年初无因公出国(境)费用预算,而2018年度本单位有1人次因公出国(境)追加预算经费,导致2018年度因公出国(境)支出决算数大于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:本年度本单位有1人次因公出国(境),2017年度无因公出国(境)。

(二)2018年度公务接待费支出4.36万元,完成年初预算的31.57%,同比减少0.32万元,下降6.84%。主要用于上级及相关部门接待费用。据统计,2018年本单位公务接待共64个批次、共计485人其中:国内公务接待64个批次、485人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约,严格执行三公经费管理办法。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:严格执行八项规定,公务接待工作日趋规范。

(三)2018年度公务用车费支出24.87万元,完成年初预算的71.49%,同比减少0.38万元,下降1.5%。

1.公务用车运行维护费2018度年支出24.87万元,完成年初预算的71.49%,同比减少0.38万元,下降)1.5%。主要用于公务用车加油及维修维护费用等。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为12辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行厉行节约原则。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:严格执行厉行节约原则。

2.钦州市海洋局2018年一般公共预算财政拨款无公务用车购置支出。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦州市海洋局2018年度机关运行经费支出116.64万元,比2017年度增加21.64万元,增长22.78%。主要原因是:2018年新增加在编人员12人,新增加一个财政预算拨款单位(广西钦州茅尾海国家级海洋公园管理中心

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市海洋局2018年度政府采购支出总额126.83万元,其中:政府采购货物支出126.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,钦州市海洋局共有车辆12辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆;单位价值50万元以上通用设备3套,单位价值100万元以上专用设备5套。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我局对海域使用权招标、拍卖、挂牌出让前期工作经费及海监执法船艇运行保养维护经费等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款510万元,占年初项目预算的41.65 %。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

海监执法船艇运行保养维护经费项目按照批复的预算项目完成了全部款项的支出。其中按政府采购程序,完成了油料采购、保险采购、海图数据更新等项目,每季度进行一次保养,对发现的问题及时进行维修。该船现在能够正常运行,随时可以出航。

2018年“中国海监1116”船参加支队组织的北部湾执法巡查1次,历时2天;参加市海洋局组织的打击非法抽砂采矿等违法行为海上值班任务8次,在海上锚泊值班历时127天;共参与海上搜救任务2次,累计航时30小时,搜索里程累计220海里。“中国海监1115”船参加市海洋局组织开展打击非法采砂专项活动70航次,航时200小时,航程3200海里,海水锚泊值班180天;协助上级部门考察用海项目、海水监测、海水搜救及打击非法养殖等任务30航次,航时90小时,航程1200海里;“中国海监1128”船参加市海洋局组织开展打击非法采砂专项活动200航次,航时550小时,航程9000海里,海水锚泊值班260天;开展海岛执法巡查、打击非法养殖以及协助上级部门考察用海项目、海水监测、海水搜救等工作任务60航次次,航程394海里。“中国海监1124”和“中国海监1127”打击辖区内非法抽砂采矿行为共出动115航次,航程2645海里;开展海岛巡查执法工作共出动68航次,航程816海里;参与24小时海上值班天数共计274天,共出动548航次,航程10960海里。现在海监执法船艇能够正常运行,随时准备接受出航任务。

海域使用权招标、拍卖、挂牌出让前期工作经费项目按照批复的预算项目完成了198.504万元,占批复预算项目的99.25%。该项目年度预算绩效目标是支付用海项目海域使用权招标、拍卖、挂牌出让前期工作费用,以保障出让工作顺利进行。项目主要包括以下几个方面:1.海域使用论证报告编制服务费用;2.海洋环境影响评价报告编制服务费用;3.其他编制服务费用。

海域使用权招标、拍卖、挂牌出让前期工作经费主要用于支付涉海项目包括钦州港东航道扩建一期工程纳泥区13宗海域和钦州湾外湾B、C区海砂开采海域使用权招拍挂出让项目海域使用论证和海洋环评等费用,保障了项目海域使用权出让工作有序进行。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                      

 

 

 

 

 




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