索 引 号:11450700499709405G/2019-10912主题分类:海洋
发文机关:钦州市海洋局成文日期: 2019年03月28日
标  题: 钦州市海洋局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发文字号:发布日期: 2019年03月28日
钦州市海洋局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明


第一部分:部门概况

一、主要职能

钦州市海洋局主要职责是管理全市海洋资源和海洋环境的规划、监督、管理、保护、开发和合理利用工作。

⒈负责综合协调我市海洋监测、科研、倾废、开发利用。⒉负责我市海洋经济运行监测、评估及信息发布。⒊负责规范我市管辖海域使用秩序。⒋负责我市海岛生态保护和无居民海岛合法使用。⒌负责我市海洋环境保护。⒍负责组织实施我市海洋基础与综合调查,承担海水利用和海洋可再生能源的研究、应用与管理。牵头、协调组织实施海洋科技成果、知识产权管理工作。⒎负责我市海洋环境观测预报和海洋灾害预警报。⒏组织对我市辖区海域进行定期巡航巡查执法,依法查处违法用海行为。⒐承办市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据上述职责,市海洋局内设4个职能科(室)。

⒈办公室(增挂人事教育科牌子)。⒉政策法规和规划科。⒊海域和海岛管理科。⒋海洋环境保护科(增挂海洋预报减灾科牌子)。

下设二层机构7个。其中纳入市本级财政预算单位5个,自收自支单位1个,纳入钦州港区财政预算单位1个。

三、人员构成及编制现状

市海洋系统纳入本级预算人员编制数共87人,其中:行政编制11人、事业编制人数76人(参照公务员管理事业编制49人,事业单位编制27人),机关后勤服务聘用人员2人。截止至2018年12月31日,实有在职人员154人,其中在编在职70人(行政在职12人,全额事业58人),在职机关后勤服务聘人员2人,在职编外聘用人员82人。退休人员7人。

第二部分:钦州市海洋局(含所属事业单位)2019年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

第三部分 2019年部门预算及三公经费预算说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算 1894.17 万元,同比减少218.58万元,下降10.35%。其中:

一般公共预算拨款1894.17元,同比减少218.58万元,下降10.35%。

2019年收入预算总体减少的主要原因是:1、2018年海域使用权招标、拍卖、挂牌出让前期工作经费为200万元,2019年减少到0万元,减少了200万元;2、2018年茅尾海国家级海洋公园标志牌建设经费为20万元,2019年减少到0万元,减少了20万元,因此收入预算总体有所减少。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算1894.17万元,其中:基本支出1016.17万元,占支出总预算的53.65%,同比增加128万元,增长14.41%;项目支出878万元,占支出总预算的46.35%,同比减少346.58万元,下降28.30%。 支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)社会保障和就业科目支出预算127.29万元,占支出总预算6.72%,同比增加10.6万元,增长9.08%。

2卫生健康支出科目支出预算45.16万元,占支出总预算2.39%,同比增加5.22万元,增长13.07%。

3自然资源海洋气象等支出预算1666.75万元,占支出总预算87.99 %,同比减少240.19万元,下降12.60%。

4)住房保障支出预算54.97万元,占支出总预算2.90 %,同比增加5.79万元,增长11.77%。 

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算1016.17万元,占支出总预算的53.65%,同比增加128万元,增长14.41%。

工资福利支出预算853.34万元,占基本支出预算83.98%,同比增加81.98万元,增长10.63 %。

商品和服务支出预算153.66万元,占基本支出预算15.12%,同比增加39.26 万元,增长34.32%。

对个人和家庭的补助支出预算9.17万元,占基本支出预算的0.90%,同比增加6.76万元,增长280.50%。

2)项目支出预算。

项目支出预算878万元,占支出总预算的46.35%,同比减少346.58万元,下降28.30%。

工资福利支出预算276.36万元,占项目支出预算31.48%,同比增加90.86万元,增长48.98%。

商品和服务支出预算585.74万元,占项目支出预算66.71%,同比减少418.24万元,下降41.66 %。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算的0%,同比减少25.30万元,下降100.00%。

其他资本性支出预算15.9万元,占项目支出预算1.81%,同比增加6.1万元,增长62.24%。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算1894.17万元,其中:基本支出预算1016.17万元,项目支出预算878万元。具体支出预算如下:

1.行政运行696.62万元,其中:基本支出696.62万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务181.41万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3.海洋环境保护与监测123.60万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项海洋环境保护与监测工作任务而发生的支出。

4.海洋调查评价30万元,全部是项目支出预算。主要用于完成全国海洋经济调查工作而发生的项目支出。

5.海洋权益维护50万元,全部是项目支出预算。主要用于完成各项维权工作任务而发生的项目支出。

6.海洋执法监察475万元,全部是项目支出预算。主要用于完成各项海洋执法监察工作任务而发生的项目支出。

7.海洋防灾减灾18万元,全部是项目支出预算。主要用于完成各项海洋防灾减灾工作任务而发生的项目支出。

8.事业运行92.12万元,全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

9.行政单位医疗34.75万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

10.事业单位医疗 4.65万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

11.公务员医疗补助5.76万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按财政全额拨款人员按级别标准计算医疗补助。

12.机关事业单位基本养老保险缴费支出121.04万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政事业机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险缴费。

13.归口管理的行政单位离退休6.25万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,计算的离退休费。

14.住房公积金54.97万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

我局2019年部门预算无政府性基金财政拨款。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2019年部门预算共安排三公经费支出预算42.36万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算12.28万元,公务用车运行维护费支出预算30.08万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的三公经费支出预算42.36万元,比2018年预算48.60万元减少6.24万元,同比下降12.84 %。2019年一般公共预算安排的三公经费减少的原因主要是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,严格控制公务开支

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,2018年持平。

2.公务接待费2019年预算12.28万元,同比减少1.53万元,下降11.08%。2019年公务接待费减少的主要原因是我单位进一步落实厉行节约有关规定,严格控制公务接待,减少公务接待费用支出

3.公务用车费2019年预算30.08万元,同比减少4.71万元,下降13.54%。2019年公务用车费减少的主要原因是我单位进一步落实厉行节约有关规定,切实管好车辆维修维护关,减少公务用车运行维护费支出。其中:

1)公务用车运行维护费2019年预算30.08万元,同比减少4.71万元,下降13.54 %。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。(2)公务用车购置2019年预算0万元,2018年持平

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、 钦州市海洋局预算单位的构成

钦州市海洋2019年的部门预算由局本级及局属1个行政单位,1个参照公务员管理全额拨款事业单位3个非参照公务员管理全额拨款事业单位构成,其中:

纳入局本级部门预算的职能部门包括:⒈办公室(增挂人事教育科牌子)。⒉政策法规和规划科。⒊海域和海岛管理科。⒋海洋环境保护科(增挂海洋预报减灾科牌子)。

纳入市海洋局部门预算的一个行政单位是市海洋局钦南分局;局属参照公务员管理全额拨款事业单位是中国海监钦州市支队;局属非参照公务员管理全额拨款事业单位3分别是1、市海洋预报监测中心,2、市海域动态监管中,3、钦州茅尾海国家级海洋公园管理中心。

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行696.62万元,全部是基本支出预算。主要用于市海洋及市海洋局钦南分局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算46.65万元,同比增加27.65万元,增长145.53 %。其中:集中采购14.55万元,占政府采购预算的31.19%,同比增加7.35万元,增长102.08%分散采购预算32.1万元,占政府采购预算的68.81%,同比增加20.3万元,增长172.03%。政府采购资金类型:一般公共预算拨款46.65万元。2019年政府采购预算增加的主要原因是:1、很多设备已用多年,过于陈旧,2019年计划报废一批无法正常使用的设备,采购一批办公设备进行补充,保证工作需要;2、茅尾海管理中心是2018年度新成立的单位,需要购买一批办公设备。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算26.6万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算20.05万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为 9 辆,其中:局本级核定公务车编制2辆,实有车辆2辆,其中应急机要通信车2辆(越野车2辆);中国海监钦州市支队核定公务车编制5辆,实有车辆5辆(越野车4辆,面包车1辆),其中执法执勤用车5辆;市海洋环境监测预报中心核定公务车编制1辆,实有车辆4辆,其中应急机要通信车1辆(越野车1辆),一般特种车1辆,事业单位用车2辆(特殊业务用车2辆);市海域动态监管中心核定公务车编制1辆,实有车辆1辆,其中一般特种车1辆。

五、200万元以上项目预算绩效说明

我局2019年部门预算200万元以上项目1个,按市财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款440万元,其中:局属二层单位1个绩效考核项目,海监执法船艇运行保养维护经费项目,项目经费预算440万元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年,按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 




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