索 引 号:11450700MB1771528H/2019-08779主题分类:财政、金融、审计
发文机关:钦州市应急管理局成文日期: 2019年08月01日
标  题: 钦州市人民政府应急管理办公室2018年度部门决算
发文字号: 发布日期: 2019年08月01日
钦州市人民政府应急管理办公室2018年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

1.承担市人民政府突发公共事件应急管理委员会的日常工作。

2.承担市委、市人民政府值班工作,指导全市值班工作;及时掌握和报告市内外相关重大突发事件情况和动态;接收和转办通过市委、市人民政府总值班室向市委、市人民政府下达或报送的紧急重要事项。

3.督促、检查和落实自治区党委、自治区人民政府、市委、市人民政府有关应急决定事项和市委、市人民政府领导的批示、指示精神;协助市委、市人民政府领导处置特别重大、重大、较大突发公共事件;办理、承办市人民政府和市人民政府突发公共事件应急管理委员会重大处置工作中的相关文电、会议。

4.在处置特别重大、重大、较大突发公共事件中,负责协调指导信息汇总、预防预警、应急处置、调查评估、信息发布、应急保障等工作。

5.负责指导、协调、督促、检查各县区人民政府(管委)、政府各有关部门和单位应急管理工作,协调、组织有关应急方面事宜,研究提出市应急管理的政策、规范性文件和规划建议;指导、协调全市应急管理体制、机制、法制建设,指导全市应急平台系统建设与管理,组织制订和实施全市应急体系建设规划。

6.负责全市突发公共事件应急预案体系建设,组织修订市突发公共事件总体应急预案,审核市突发公共事件专项应急预案,指导市突发公共事件部门应急预案的编制和修订工作。

7.指导应急预案演练、应急救援队伍建设。

8.组织、指导应急管理宣传培训、科普宣教工作;负责市应急管理专家组建设。

(二)机构设置情况

市人民政府应急管理办公室(市应急指挥中心,中国共产党钦州市委员会 钦州市人民政府总值班室)设在市人民政府办公室,实行一套人马,三块牌子。下设值班科、协调处置科、应急管理科3个内设机构。共有行政编制8名,参公事业编制5名(根据钦市编办〔201151号文件精神,增加市机关事务管理局事业编制5名,专用于市委、市人民政府总值班室),后勤服务聘用人员2名。目前,共有行政编制人员8人,参公事业编制人员5人,后勤服务聘用人员2名。

二、部门决算单位构成

 本部门决算单位构成1个,为市人民政府应急管理办公室,经费来源为财政全额拨款。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计513.71万元,同比增加87.37万元,增长20.49%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入509.62万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加99.52万元,增长24.27%,主要原因是2018年度部门预算项目收入比上年有所增加。

2.事业收入0.00万元,与上年持平。

3.经营收入0.00万元,与上年持平。

4.其他收入1.47万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。同比减少5.01万元,下降77.31%,主要原因是2017年度自治区转来应急示范点经费,2018年度无该项目经费转入。

5.用事业基金弥补收支差额0.00万元,与上年持平。

6.上年结转和结余2.62万元,为以前年度支出因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,均为其他收入的结转和结余。同比减少7.14万元,下降73.16%,主要原因是2017年项目进度推进较快,项目资金支出进度有所提高,结转结余资金减少。

(二)支出总计513.71万元,同比增加87.37万元,增长20.49%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出478.41万元:主要用于本办人力资源事务、人员经费、日常公用经费支出。同比增加93.24万元,增长24.21%,主要原因是项目建设支出较上年有所增加。

2.教育支出3.50万元:主要用于干部进修培训及教育。同比减少3.15万元,下降47.37%,主要原因是应急管理干部培训班费用较上年有所减少。

3.社会保障和就业支出15.30万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面及机关事业单位在职在编人员基本养老保险单位部分缴费支出。同比增加2.90万元,增长23.39%,主要原因是基本养老保险缴费基数较上年有所提高,保险费支出增加。

4.医疗卫生与计划生育支出5.52元:主要用于按国家规定缴纳的医疗保险费及医疗补助方面的支出。同比增加0.02万元,增长0.36%,主要原因是医疗保险缴费基数较上年有所提高,保险费支出增加。

5.住房保障支出6.89万元:主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。同比增加0.08万元,增长1.17%,主要原因是住房公积金缴费基数交上年有所提高,公积金缴费支出增加。

6.其他支出1.77万元:主要用于为聘用人员工资支出。同比减少4.42万元,下降71.41%,主要原因是2018年度财政补助后勤服务控制数聘用人员标准较上年提高,单位其他支出减少。

7.年末结转和结余2.32万元,为本年度或以前年度安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。同比减少0.30万元,下降11.45%,主要原因是2018年项目进度推进较快,项目资金支出进度有所提高,结转结余资金减少。

二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

市应急办2018年度财政拨款收入509.62万元(其中:一般公共预算财政拨款509.62万元、政府性基金预算财政拨款0.00万元)比2017年度增加99.52万元, 主要原因是2018年度部门预算项目应急指挥中心云视频平台一期建设项目经费收入比上年有所增加。

市应急办2018年度财政拨款支出509.62万元,比2017年度增加99.52万元, 主要原因是2018年度财政拨款项目应急指挥中心云视频平台一期建设项目经费支出增加。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

市应急办2018年度一般公共预算财政拨款支出509.62万元,其中:基本支出146.58万元,项目支出363.04万元。具体支出情况如下:

1.行政运行109.83万元,主要用于单位基本工资、津补贴等开支。

2.一般行政管理事务101.30万元,主要用于维持正常单位办公开销等。

3.机关服务9.04万元,主要用于后勤服务控制数聘用人员经费支出。

4.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出256.57万元,主要用于应急业务经费、指挥平台项目建设等支出。

5.一般行政管理事务1.67万元,主要用于维持正常单位办公开销等。

6.干部教育3.50万元,主要用于干部培训及教育支出。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出15.30万元,主要用于支付机关事业单位在职在编人员基本养老保险单位部分缴费。

8.行政单位医疗4.82万元,主要用于单位在职在编人员按规定的比例计缴的医疗保险、生育保险。

9.公务员医疗补助0.70万元,主要用于单位人员按规定的比例计缴的公务员医疗补助。

10.住房公积金6.89万元,主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

市应急办2018年度无政府性基金收入支出。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

市应急办2018年一般公共预算财政拨款基本支出146.58万元,其中:人员经费130.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费16.00万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

市应急办2018年一般公共预算财政拨款项目支出363.04万元,主要包括:其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

市应急办2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0.61万元,支出决算0.11万元,完成年初预算的18.03%;支出决算数比2017年度减少7.61万元,下降98.58%。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出0.00万元,同比减少7.60万元,下降100%。

从预决算执行情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数等于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:2018年我办无因公出国(境)活动。

(二)2018年度公务接待费支出0.11万元,完成年初预算的18.03%,同比减少0.01万元,下降8.33%。主要用于安排接待有关部门来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。据统计,2018年本单位公务接待共1个批次、共计8人。其中:国内公务接待1个批次、8人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数少于年初预算数的主要原因是:我办厉行节约,减少不必要的公务接待。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:我单位厉行节约,减少不必要的公务接待。

(三)2018年度公务用车费支出0.00万元,与上年持平。

八、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

市应急办2018年度机关运行经费支出16.00万元,比2017年度增加5.84万元,增长57.48%。主要原因是:公务移动通讯费增加

(二)政府采购支出情况说明

市应急办2018年度政府采购支出总额328.80万元,其中:政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出328.32万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,市应急办共有车辆0辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目评价情况。

根据财政预算管理要求,我办对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款229.90万元,占年初项目预算的63.47%。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2)整体支出绩效评价情况。

我办未开展整体支出绩效评价工作。

2.具体项目绩效自评结果。

市应急指挥中心云视频平台(一期)项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:因我办人员较少,无专职技术人员,在项目建设期间,对云视频平台缺乏技术指导,同时也对平台运行期间的维护和推广工作存在一定的影响。

下一步改进措施:一是加强专业技术人员的配备;二是委托具有相关资质的中介机构对平台进行维护。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 




设为首页| 收藏网站| 网站帮助| 法律声明| 联系我们

主办:钦州市人民政府办公室|承办:钦州市人民政府办公室电子政务中心  

桂ICP备10005983号-2|桂公网安备:45070302000553号|网站标识码:4507000042