索 引 号:12450700G4083062X4/2019-08778主题分类:财政、金融、审计
发文机关:钦州市地震局成文日期: 2019年08月01日
标  题: 钦州市地震局2018年度部门决算
发文字号: 发布日期: 2019年08月01日
钦州市地震局2018年度部门决算


  

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

1.根据有关法律、法规、规章的规定,监督、检查钦州市的防震减灾工作,负责起草防震减灾地方性法规、规章,制定规范性文件并组织实施。

2.组织编制钦州市防震减灾规划和计划并组织实施。

3.负责建立地震监测预报工作体系。按照全区地震监测台网(站)建设规划,负责统一规划全市的地震监测台网(站)及信息系统的建设,实现资源共享;管理市本级地震监测台网(站)化全市地震重点监视防区的震情跟踪;会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

4.会同有关部门建立震灾预防工作体系。负责管理本行政区城内建设工程抗震设防要求并监督其实施;管理本行政区域内地震烈度区划成果的应用,按照有关规定管理本行政区域内工程建设场地地震安全性评价工作;管理本行政区城内地震究害预测;制定本市破坏性地震应急预案并检查落实情况;组织开展防震减灾知识的宣传工作,并按照有关规定审核防震减灾宣报道。

5.承担市人民政府抗震救灾指挥机构的办事机构的职能;负责震情和灾情速报;参与地震灾害调査与损失评估参与制定地震灾区重建规划。

6.会同有关部门建立地震紧急救援工作体系。根据需要和可能,会同有关部门组建和培训地震紧急救援队协助人民政府建立地震重点监视防御区的地震应急救援物资储备系统。

7.组织开展水库地震、海洋地震、塌陷地震的监测和研究工作;会同有关部门防范地震次生灾害。

8.承担全市的地震行政复议、行政诉讼工作;负责震行业质量与技术监督管理工作;负责震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督;管理地震计量工作。

9.推进地震科学技术现代化,组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用。

10.指导、协调市人民政府各部门、县(区)的防震减灾工作。

11.承办市人民政府、钦州市防震减灾工作领导小组和上级防震减灾业务主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置情况

钦州市地震局是市政府直属的正处级参公事业单位,内设综合管理科、防震减灾科、地震应急科。现有参公编制10名,后勤服务聘用人员编制4名,2018年退休人员4名。

钦州市地震局下属正科级财政全额拨款事业单位地震监测预报中心,有事业编制6名,中心主要职责是受市地震局的委托负责全市地震微观监测和宏观观测预报工作。

二、部门决算单位构成

 本部门决算单位构成共2个。其中:参公事业单位1个,非参公全额事业单位1个。参公事业单位为钦州市地震局本级,局属非参公全额事业单位为钦州市地震监测预报中心。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计865.94万元,同比减少130.35万元,下降13.08%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入430.97万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少88.53万元,下降17.04%,主要原因是2018年度部门预算项目收入比上年有所减少。

2.事业收入0万元,与上年持平。

3.经营收入0万元,与上年持平。

4.其他收入 155.30万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。其他收入均为自治区地震局拨入的项目款,明细为:

⑴地震台站运维补助经费3.80万元;

⑵国家级地震安全示范社区建设项目经费4.00万元;

⑶自治区级地震安全示范社区建设项目经费6.00万元;

⑷钦州市活动断层探测和地震危险性评价项目140.00万元;

⑸地震科普宣传经费1.50万元。

同比增加73.30万元,增长89.39%,主要原因是2018年新增钦州市活动断层探测和地震危险性评价项目,自治区地震局转来项目款有所增加。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,与上年持平。

6.上年结转和结余279.67万元,为以前年度支出因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,均为其他收入的结转和结余。同比减少115.12万元,下降29.16%,主要原因是2017年项目进度推进较快,项目资金支出进度有所提高,结转结余资金减少。

(二)支出总计865.94万元,同比减少130.35万元,下降13.08%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出37.69万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出及民政管理事务支出。同比减少42.07万元,下降52.75%,主要原因是民政管理事务中的项目建设支出较上年有所减少。

2.医疗卫生与计划生育支出7.54万元:主要用于按国家规定缴纳的医疗保险费及医疗补助方面的支出。同比减少0.85万元,下降10.13%,主要原因是2018年度有一名职工调出。

3.农林水支出2.94万元:主要用于开展扶贫工作方面的支出。同比减少0.05万元,下降1.67%,主要原因是单位厉行节约,减少开支。

4.国土海洋气象等支出595.21万元:主要用于开展防震减灾工作、维护市数字地震观测指挥中心和强震台,以及日常办公所需经费等。同比增加26.13万元,增长4.59%,主要原因是国土海洋气象类项目支出有所增加。

5.住房保障支出8.80万元:主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。同比减少1.69万元,下降16.11%,主要原因是2018年度有一名职工调出。

6.年末结转和结余213.76万元,为本年度或以前年度安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,均为其他收入的结转和结余。同比减少111.82万元,下降34.34%,主要原因是2018年项目进度推进较快,项目资金支出进度有所提高,结转结余资金减少。

二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

市地震局2018年度财政拨款收入430.97万元(其中:一般公共预算财政拨款430.97万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2017年度减少88.53万元, 主要原因是2018年度部门预算项目收入比上年有所减少。

市地震局2018年度财政拨款支出430.97万元,比2017年度减少147.08万元, 主要原因是2018年度财政拨款项目支出减少。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

市地震局2018年度一般公共预算财政拨款支出430.97万元,其中:基本支出188.57万元,项目支出242.40万元。具体支出情况如下:

1.其他民政管理事务支出10.75万元,主要是用于钦州市城市中心应急避难场所项目建设的支出。

2.归口管理的行政单位离退休4.48万元,主要用于支付退休人员生活补贴。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出21.27万元,主要用于支付机关事业单位在职在编人员基本养老保险单位部分缴费。

4.机关事业单位职业年金缴费支出1.19万元,主要用于支付机关事业单位人员职业年金单位部分缴费。

5.事业单位医疗6.23万元,主要用于机关事业单位在职在编人员按规定的比例计缴的医疗保险、生育保险。

6.公务员医疗补助1.31万元,主要用于机关事业单位人员(含退休)按规定的比例计缴的公务员医疗补助。

7.其他扶贫支出2.94万元,主要用于开展扶贫工作经费支出。

8.行政运行97.06万元,主要用于市地震局本局的人员基本工资、津贴补贴、办公费等基本支出。

9.一般行政管理事务1.20万元,主要用于春节慰问及系列活动支出。

10.机关服务14.00万元,主要用于后勤服务控制数聘用人员经费支出。

11.地震监测116.76万元,主要用于市数字地震观测指挥中心日常维护、强震观测台日常监测维护支出等。

12.地震预测预报7.00万元,主要用于广西地震烈度速报与预警系统——钦州项目运行经费支出。

13.地震灾害预防12.95万元,主要用于钦州市主城区公园绿地应急避难场所建设及建设创建国家防震减灾示范城市支出。

14.地震环境探察77.00万元,主要用于地震宏观观测工作经费及钦州市活动断层探测和地震危险性评价项目支出。

15.防震减灾信息管理15.00万元,主要用于防震减灾日常专项业务及建设工程抗震设防监管工作经费支出。

16.地震事业机构33.03万元,主要用于市地震局下属二层事业单位市地震监测预报中心的人员基本工资、津贴补贴、办公费等基本支出。

17.住房公积金8.80万元,主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

市地震局2018年度无政府性基金收入支出。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

市地震局2018年一般公共预算财政拨款基本支出188.57万元,其中:人员经费167.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助;公用经费21.23万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

市地震局2018年一般公共预算财政拨款项目支出242.40万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、基础设施建设、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

市地震局2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0.96万元,支出决算0.96万元,完成年初预算的100%;支出决算数比2017年度减少0.07万元,下降6.80%。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元,与上年持平。

(二)2018年度公务接待费支出0.96万元,完成年初预算的100%,同比减少0.07万元,下降6.80 %。主要用于安排接待有关部门来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。据统计,2018年本单位公务接待共14个批次、共计128其中:国内公务接待14个批次、128人,国(境)外公务接待0      个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数等于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:我单位厉行节约,减少不必要的公务接待。

(三)2018年度公务用车费支出0.00万元,与上年持平。

八、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

市地震局2018年度机关运行经费支出21.23万元,比2017年度减少0.53万元,降低2.44%。主要原因是:我单位厉行节约,减少不必要的运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

市地震局2018年度政府采购支出总额3.80万元,其中:政府采购货物支出3.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,市地震局共有车辆0辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.预算项目评价情况。2018年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效评价。

2.整体支出绩效评价情况。2018年本单位未开展整体支出绩效评价试点。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




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