索 引 号:11450700MB1771528H/2019-08777主题分类:财政、金融、审计
发文机关:钦州市应急管理局成文日期: 2019年08月01日
标  题: 钦州市安全生产监督管理局2018年度部门决算
发文字号: 发布日期: 2019年08月01日
钦州市安全生产监督管理局2018年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1)市安全生产监督管理局本级:

根据《钦州市人民政府办公室关于印发钦州市安全生产监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》的精神,设立钦州市安全生产监督管理局,为市人民政府工作部门。划入原煤矿安全监察局、安全生产委员会办公室相关职责。我局的基本职能和机构设置如下:

承担市安全生产委员会的日常工作。具体职责是:研究提出市在安全生产方面的重要政策措施的建议;监督检查、指导协调市本级有关部门和各县区人民政府、钦州港经济开发区管委、三娘湾旅游管理区管委的安全生产工作;指导有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中搞好安全生产的相关工作;负责组织市重大事故调查处理和办理结案工作;组织协调较大以上事故应急救援工作;协调全市安全生产行政执法工作;承办市安委会召开的会议和重要活动,督促、检查市安委会会议决定事项的贯彻落实情况;承办市安委会交办的其他事项。

综合管理全市安全生产工作。研究拟订全市安全生产工作政策措施、工作计划、有关综合性安全生产规程,并组织实施。

依法行使市安全生产监督管理职权,指导、协调和监督有关部门做好安全生产监督管理工作;制定全市安全生产发展规划;定期分析和预测全市安全生产形势,研究、协调和监督解决安全生产中的重大问题。

依法监督检查煤矿、非煤矿山企业贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件、设备设施安全等情况;对不具备安全生产条件的煤矿、非煤矿山企业依法进行查处。

负责发布全市安全生产信息,管理全市生产安全事故统计和安全生产行政执法分析工作;依法组织、协调较大以上事故的调查处理工作,监督事故查处的落实情况;协助自治区局对市内重大以上事故的调查处理;组织、指挥或协调安全生产应急救援工作。

负责监督管理危险化学品和烟花爆竹安全生产方面的工作。

协助自治区局做好全市安全生产检测检验工作;负责对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备(特种设备除外)进行检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织的资质管理工作,并进行监督检查。

组织、指导全市安全生产宣传教育工作,负责组织、指导并监督特种作业人员(特种设备除外)的培训、考核发证工作和生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员的安全资格考核工作;监督检查生产经营单位安全培训工作。

依法对市本级管理的工矿商贸企业安全生产工作实施监督,监督企业贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全管理工作。

依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况;依法监督检查生产经营单位作业和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作,依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

依法组织实施安全生产许可证制度。

拟订安全生产科技规划,组织、指导安全生产科学技术研究和技术示范工作。

协助组织实施注册安全工程师、注册安全主任执业资格制度。

组织开展安全生产方面的交流与合作。

负责用人单位职业卫生监督检查工作,依法监督用人单位贯彻执行国家有关职业病防治法律法规和标准情况。组织查处职业危害事故和违法违规行为。负责新建、改建、扩建工程项目和技术改造、技术引进项目的职业卫生三同时审查及监督检查。负责监督管理用人单位职业危害项目申报工作。负责依法管理职业安全许可证的颁发工作。按照管理权限负责职业卫生检测、评价技术服务机构的资质认定和监督管理工作。组织指导并监督检查有关职业卫生培训工作。负责监督检查和督促用人单位依法建立职业危害因素检测、评价、劳动者职业健康监护、相关职业卫生检查等管理制度;监督检查和督促用人单位提供劳动者健康损害与职业史、职业危害接触关系等相关证明材料。负责汇总、分析职业危害因素检测、评价、劳动者职业健康监护等信息,向相关部门和机构提供职业卫生监督检查情况。

内设8个职能科室:办公室、行政审批科、安全督查科、监管一科、监管二科、监管三科、应急救援科、政策法规科。

2)市安全生产应急救援指挥中心:

根据《关于同意设立钦州市安全生产应急救援指挥中心的批复》(钦市编办字〔200634号)精神,我市2006619日设立钦州市安全生产应急救援指挥中心,为市安全生产委员会领导,市安全生产监督管理局管理。其主要职能是:履行全是安全生产应急救援综合监督管理的行政职能,按照市安全生产突发事件应急预案的规定,协调、指挥安全生产事故灾难应急救援工作。

3)市安全生产执法监察支队:

根据《关于同意设立钦州市安全生产执法监察支队的批复》(钦市编办字〔201052号)精神,我市2010818日设立钦州市安全生产执法监察支队,其主要职责是受市安全生产监督管理局的委托,负责全市安全生产的执法监督工作。

负责对钦州市行政区域内的煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产的日常执法监督检查;

依法对安全生产违法行为实施行政处罚;

负责受理和查处有关安全生产方面的投诉、举报和上级交办的、有关部门移送的或者检查发观的违反安全生产法律、法规的案件和违法行为;

负责对煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等高危行业生产经营单位的建设项目及其他重大建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用情况进行执法监察,依法查处违反规定、擅自从事生产经营等行为;

负责对重大危险源的监控和重大隐患整改情况进行执法监察;

监督检查企业作业场所职业卫生状况,依法查处违法行为;

负责监督检查生产经营单位的安全生产管理机构的设置,从业人员的教育培训,生产经营单位的主要负责人、分管人员、安全生产管理人员和特种作业人员持证上岗情况;

依法查处违反安全生产法律、法规、规章的行为;

负责对生产经营单位执行安全生产监察指令情况的督查,依法对不符合国家或者行业安全生产标准的设施、设备、器材,予以查封或者扣押;

协助对较大安全生产事故调查处理;承办市政府、市安全生产监督管理局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本部门决算单位构成共3个。其中:行政单位1个,局属非参公全额事业单位2个。行政单位是钦州市安全生产监督管理局机关本级。局属非参公全额事业单位分别是:钦州市市安全生产应急救援指挥中心、钦州市市安全生产执法监察支队。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计538.93万元,同比增加20.73万元,增长4%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入531.52万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加31.30万元,增长6.26%,主要原因是加大其他安全生产监管支出项目资金的投入。

2.上年结转和结余7.41万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少6.39万元,下降46.3%,主要原因是推动上年自治区拨付资金完成拨付。

(二)支出总计538.93万元,同比增加20.73万元,增长4%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)3.28万元:主要用于一般行政管理事务和其他共产党事务支出等支出。同比减少0.72万元,下降18%,主要原因是招商引资方面资金的减少。

2.社会保障和就业(类)56.20万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加9.79万元,增长21.09%,主要原因是机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出的增加。

3. 医疗卫生与计划生育(类)17.93万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的基本医疗保险缴费经费、医疗补助经费等医疗保障方面的支出。同比减少1.30万元,下降6.76%,主要原因是社保缴费比率下调,导致支出减少。

4.农林水(类)3.90万元:主要用于全市农村综合改革工作经费支出,如开展扶贫工作,村级一事一议验收、监督、辅导等方面的支出。同比增加0.14万元,增长3.72 %,主要原因是增加了扶贫资金的支出。

5.资源勘探电力信息等事务(类)434.89万元:主要用于安全生产监督管理部门、煤矿安全监察部门的安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。同比增加22.53万元,增长5.46%,主要原因是增加了项目资金的支出。

6.住房保障支出(类)22.70万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少2.33万元,下降9.31%,主要原因是在编人员减少,导致了住房公积金缴存额减少。

7.年末结转和结余0.03万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少7.38万元,下降99.6%,主要原因是推动上年自治区拨付资金完成拨付。

二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

钦州市安全生产监督管理局2018年度财政拨款收入531.52万元(其中:一般公共预算财政拨款531.52万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2017年度增加31.30万元,主要原因是:加大了项目资金的投入。

钦州市安全生产监督管理局2018年度财政拨款支出531.52万元,比2017年度增加31.30万元,主要原因是:增加了其他安全生产监管支出项目资金的支出

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出531.52万元,其中:基本支出408.39万元,项目支出   123.13 万元。具体支出情况如下:

1.一般行政管理事务4.26万元,用于完成安监工作任务相关工作经费。

2.其他共产党事务支出1.00万元,主要用于党建支出。

3.归口管理的行政单位离退休支出7.78万元,为局本级开支的离退休经费。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出48.36万元,主要用于机关事业单位人员的基本养老保险缴费支出。

5.机关事业单位职业年金缴费支出0.06万元,主要用于机关事业单位人员的职业年金缴费支出。

6.行政单位医疗15.21万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

7.公务员医疗补助2.72万元,为按规定的比例计缴的公务员医疗补助经费。

8.其他扶贫支出3.90万元,为其他用于扶贫方面的支出。

9.行政运行310.98万元,主要用于办公用品等日常公用经费支出。

10.机关服务支出0.58万元,为后勤控制编制人员工资支出。

11.安全监管监察专项34.89万元,为安全生产信息、法律、技术、宣传、培训等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

12.应急救援支出14.48万元,用于应急救援方面的支出。

13.煤炭安全支出5.00万元,用于煤炭安全方面的支出。

14.其他安全生产监管支出59.60万元,为其他用于安全生产监管方面的支出。

15.住房公积金22.70万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市安全生产监督管理局2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市安全生产监督管理局2018年一般公共预算财政拨款基本支出408.39万元,其中:人员经费356.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助;公用经费51.61万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦州市安全生产监督管理局2018年一般公共预算财政拨款项目支出123.13万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

钦州市安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排30.31万元,支出决算12.11万元,完成年初预算的39.95%;支出决算数比2017年度增加3.15万元,增长35.16%。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元,同比持平。

(二)2018年度公务接待费支出2.61万元,完成年初预算的42.72%,同比增加0.91万元,增长53.53%。主要用于接待上级部门督查组和其他地市交叉检查。据统计,2018年本单位公务接待共39个批次、共计297其中:国内公务接待39个批次、297人,国(境)外公务接待0个批次、0 人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行公务接待管理制度,控制接待标准,厉行节约,减少公务接待的次数和规模。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:接待上级部门督查调研和其他地市交叉检查次数增多,公务接待费用相应增多。

(三)2018年度公务用车费支出9.50万元,完成年初预算的39.26%,同比增加2.24万元,增长30.85%。

1.公务用车运行维护费2018度年支出9.50万元,完成年初预算的39.26%,同比增加2.24万元,增长30.85%。主要用于公务用车燃油费、维修维护费、过桥过路费、保险费等支出。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为3辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:我局严格执行八项规定,建立健全了车辆管理台账,加强车辆使用数据的统计对比分析等管理,从严控制了车辆经费支出。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:安全检查次数增多,运行维护费用相应增多。

2.公务用车购置2018年度无公务用车购置费发生。

八、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

钦州市安全生产监督管理局2018年度机关运行经费支出51.61万元,比2017年度增加12.06万元,增长30.49%。主要原因是:我局开展下乡检查、调研、扶贫等业务增多,导致差旅等费用相应增加。

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市安全生产监督管理局2018年度政府采购支出总额10.88万元,其中:政府采购货物支出3.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.88万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,钦州市安全生产监督管理局共有车辆3辆。其中:应急保障用车2辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目评价情况。

2018年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效评价。

2)整体支出绩效评价情况。

未开展整体支出绩效评价工作。

2.具体项目绩效自评结果。

2018年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效评价。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




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