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索 引 号:1145070075121398X7/2019-11858主题分类:综合政务
发文机关:钦州市应急管理局成文日期: 2019年04月02日
标  题: 钦州市地震局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发文字号:发布日期: 2019年04月02日
钦州市地震局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明


    

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:市地震局2019年部门预算及三公经费预算报表

第三部分:市地震局2019年部门预算及三公经费预算说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的三公经费预算情况

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、市地震局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、200万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

1.根据有关法律、法规、规章的规定,监督、检查钦州市的防震减灾工作,负责起草防震减灾地方性法规、规章,制定规范性文件并组织实施。

2.组织编制钦州市防震减灾规划和计划并组织实施。

3.负责建立地震监测预报工作体系。按照全区地震监测台网(站)建设规划,负责统一规划全市的地震监测台网(站)及信息系统的建设,实现资源共享;管理市本级地震监测台网(站)化全市地震重点监视防御区的震情跟踪;会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

4.会同有关部门建立震灾预防工作体系。负责管理本行政区域内建设工程抗震设防要求并监督其实施;管理本行政区域内地震烈度区划成果的应用,按照有关规定管理本行政区域内工程建设场地地震安全性评价工作;管理本行政区域内地震灾害预测;制定本市破坏性地震应急预案并检查落实情况;组织开展防震减灾知识的宣传工作,并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

5.承担市人民政府抗震救灾指挥机构的办事机构的职能;负责震情和灾情速报;参与地震灾害调査与损失评估;参与制定地震灾区重建规划。

6.会同有关部门建立地震紧急救援工作体系。根据需要和可能,会同有关部门组建和培训地震紧急救援队伍;协助人民政府建立地震重点监视防御区的地震应急救援物资储备系统。

7.组织开展水库地震、海洋地震、塌陷地震的监测和研究工作;会同有关部门防范地震次生灾害。

8.承担全市的地震行政复议、行政诉讼工作;负责地震行业质量与技术监督管理工作;负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督;管理地震计量工作。

9.推进地震科学技术现代化,组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用。

10.指导、协调市人民政府各部门、县(区)的防震减灾工作。

11.承办市人民政府、钦州市防震减灾工作领导小组和上级防震减灾业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

市地震局(含所属事业单位,下同)共有直属单位3个。其中行政单位0个,局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理事业单位2个。参照公务员管理事业单位是市地震局本级,局属非参照公务员管理事业单位分别是:市地震监测预报中心、市工程抗震设防技术咨询服务中心。

市地震局内设综合管理科、防震减灾科、地震应急科。市地震监测预报中心、市工程抗震设防技术咨询服务中心未设置科室。

三、人员构成及编制现状

2019年市地震局在职人员编制总数为18人,实有在职13   人,实有离休0人,实有退休4人。具体情况如下:

1.市地震局本级编制数10人,编内实有在职8人,实有离休0人,实有退休4人。

2.市地震监测预报中心编制数6人,编内实有在职4人,实有离休0人,实有退休0人。

3.市工程抗震设防技术咨询服务中心编制数2人,编内实有在职1人,实有离休0人,实有退休0人。

第二部分:市地震局2019年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

第三部分:市地震局2019年部门预算及三公经费预算说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算319.40万元,同比增加3.72万元,增长1.18%。其中:

一般公共预算拨款319.40万元,同比增加3.72万元,增长1.18%

政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,增长0%

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0%

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0 %

上年结余收入0万元,同比增加0万元,增长0 %

2019年收入预算总体增加的主要原因:一是2019年预算项目新增钦州市应急避难场所维护经费,增加预算3.79万元;二是2019年宏观观测员增加8人,相应的增加地震宏观观测工作经费0.88万元。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算319.40万元,其中:基本支出187.73万元,占支出总预算的58.78%,同比减少0.95万元,下降0.50%;项目支出131.67万元,占支出总预算的41.22%,同比增加4.67万元,增长3.68%。 支出增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)社会保障和就业科目支出预算23.91万元,占支出总预算7.49%,同比增加1.8万元,增长5.66%。

2)卫生健康支出科目支出预算8.22万元,占支出总预算2.57%,同比增加0.20万元,增长2.49%。

3)住房保障支出科目支出预算9.66万元,占支出总预算3.02%,同比增加0.14万元,增长1.47%。

4)灾害防治及应急管理支出科目支出预算277.61万元,占支出总预算86.92%,同比增加2.11万元,增长0.77%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算187.73万元,占支出总预算的58.78%,同比减少0.95万元,下降0.50%

工资福利支出预算160.79万元,占基本支出预算85.65%,同比减少9.58万元,下降5.62%。

商品和服务支出预算23.44万元,占基本支出预算12.49%,同比增加5.51万元,增长30.73%。

对个人和家庭的补助支出预算3.50万元,占基本支出预算的1.86%,同比增加3.12万元,增长821.05%。

2)项目支出预算。

项目支出预算131.67万元,占支出总预算的41.22%,同比增加4.67万元,增长3.68%

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比减少16.92万元,下降100%。

商品和服务支出预算106.56万元,占项目支出预算80.93%,同比增加0.28万元,增长0.26%。

对个人和家庭的补助支出预算17.88万元,占项目支出预算的13.58%,同比增加17.88万元,增长100%。

其他资本性支出预算7.23万元,占项目支出预算5.49%,同比增加3.43万元,增长90.26%

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算319.40万元,其中:基本支出预算187.73万元,项目支出预算131.67万元。具体支出预算如下:

1.归口管理的行政单位离退休3.12万元,全部是基本支出预算。主要用于实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)离退休生活补助支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出20.78万元,全部是基本支出预算。主要保证用于在职在编人员养老保险单位部分的缴费支出。 

3.行政单位医疗5.18万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.事业单位医疗1.75万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.公务员医疗补助1.30万元,全部是基本支出预算。是财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6.住房公积金9.66万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

7.行政运行(地震事务)111.55万元,全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

8.地震监测18万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如地震监测台、台网等设施建设与运行维护,观测设备的购置、维护和技术升级,地震监测工作等方面的支出。

9.地震预测预报7万元,全部是项目支出预算。主要用于地震数据的分析处理软件、数据库更新,震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

10.地震灾害预防10万元,全部是项目支出预算。主要用于抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、指导县区地震工作等业务经费支出。

11.地震环境探察77.88万元,全部是项目支出预算。主要用于开展地震宏观观测工作、活动断层探测和地震危险性评价必须的业务经费。

12.防震减灾信息管理15万元,全部是项目支出预算。主要用于防震减灾信息的获取、存储、处理和管理,以及震情跟踪、震灾预防、地震应急应对和做好防震减灾宣传等方面的支出。

13.防震减灾基础管理3.79万元,全部是项目支出预算。主要用于防震减灾战略政策、法律法规、规划、标准计量、继续教育、基础设施维修改造和设备配备更新等方面的支出。

14.地震事业机构34.39万元,全部是基本支出预算。主要用于地震事业单位(不包括实行公务员管理的事业单位)日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2019年政府性基金财政拨款支出预算0万元。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2019年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.89万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.89万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.89万元,比2018年预算0.96万元减少0.07万元,同比下降7.69%2019年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是:2019年在编人数较上年减少1人,对应的定额公用经费有所减少。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比持平。

2.公务接待费2019年预算0.89万元,同比减少0.07万元,下降7.69%。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。下降的原因是我局进一步落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待支出。

3.公务用车购置及运行费2019年预算0万元,同比持平。

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、市地震局预算单位的构成

市地震局2019年的部门预算由局本级及局属1个事业单位构成,其中:

纳入局本级部门预算的职能部门包括:综合管理科、防震减灾科、地震应急科。

纳入市地震局部门预算的1个事业单位包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位0个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位1个,为市地震监测预报中心。

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行111.55万元,全部是基本支出预算。主要用于XX局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算7.23万元,同比减少3.43万元,下降90.26%,其中:集中采购7.23万元,占政府采购预算的100%,同比减少3.43万元,下降90.26%;分散采购预算0万元,占政府采购预算的0%,同比增加0万元,同比持平。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款7.23万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算7.23万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为0辆。

五、200万元以上项目预算绩效说明

我局2019年部门预算200万元以上项目0个,按市财政文件要求未列入绩效考核范围。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 



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