钦州市气象台15日23时34分解除大风蓝色预警信号
索 引 号:1145070075121398X7/2019-11791主题分类:综合政务
发文机关:钦州市应急管理局成文日期: 2019年04月02日
标  题: 钦州市人民政府应急管理办公室(钦州市应急指挥中心、市委市政府总值班室)2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发文字号:发布日期: 2019年04月02日
钦州市人民政府应急管理办公室(钦州市应急指挥中心、市委市政府总值班室)2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明


    

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:市应急办2019年部门预算及三公经费预算报表

第三部分:市应急办2019年部门预算及三公经费预算说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的三公经费预算情况

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、市应急办的构成

二、机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、200万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解


第一部分:部门概况

、主要职能

(一)承担市人民政府突发公共事件应急管理委员会的日常工作。

(二)承担市委、市人民政府值班工作,指导全市值班工作;及时掌握和报告市内外相关重大突发事件情况和动态;接收和转办通过市委、市人民政府总值班室向市委、市人民政府下达或报送的紧急重要事项。

(三)督促、检查和落实自治区党委、自治区人民政府、市委、市人民政府有关应急决定事项和市委、市人民政府领导的批示、指示精神;协助市委、市人民政府领导处置特别重大、重大、较大突发公共事件;办理、承办市人民政府和市人民政府突发公共事件应急管理委员会重大处置工作中的相关文电、会议。

(四)在处置特别重大、重大、较大突发公共事件中,负责协调指导信息汇总、预防预警、应急处置、调查评估、信息发布、应急保障等工作。

(五)负责指导、协调、督促、检查各县区人民政府(管委)、政府各有关部门和单位应急管理工作,协调、组织有关应急方面事宜,研究提出市应急管理的政策、规范性文件和规划建议;指导、协调全市应急管理体制、机制、法制建设,指导全市应急平台系统建设与管理,组织制订和实施全市应急体系建设规划。

(六)负责全市突发公共事件应急预案体系建设,组织修订市突发公共事件总体应急预案,审核市突发公共事件专项应急预案,指导市突发公共事件部门应急预案的编制和修订工作。

(七)指导应急预案演练、应急救援队伍建设。

(八)组织、指导应急管理宣传培训、科普宣教工作;负责市应急管理专家组建设。

二、机构设置情况

市人民政府应急管理办公室(市应急指挥中心,中国共产党钦州市委员会 钦州市人民政府总值班室)设在市人民政府办公室,实行一套人马,三块牌子。下设值班科、协调处置科、应急管理科3个内设机构。

(一)市委市政府总值班室

负责市委、市人民政府24小时值班工作,保证市委、市人民政府与各级各部门之间的联络畅通;接听、接收和分办通过电话、网络、传真、电报以及其他形式传来的突发公共事件信息;负责向自治区党委、自治区人民政府总值班室报告特别重大、重大和较大突发公共事件及重要信息;负责各县区、市直各部门及有关单位报送的各类突发事件信息的统计和通报工作;负责《值班周报》、《值班电话记录》、《今日要情》、《突发事件直报信息》、《钦州值班信息》、《上报自治区信息呈阅件》等编报工作;负责了解、编辑《市委常委周工作安排》、《市人民政府领导周工作安排》、《市人民政府领导的每天工作活动(工作日)》和《每日动态》;负责市委常委会、市委中心组学习会、书记碰头会、市人民政府常务会、市长碰头会等厅级领导的通知和情况反馈工作;敏感时期以及节假日履行“零报告”制度;检查、指导、协调和通报各级各部门值班工作;督促、检查和落实自治区党委、自治区人民政府和市委、市人民政府有关应急决定事项及领导的批示、指示精神;办理市委、市人民政府领导交办的其他事项。

(二)市人民政府应急管理办公室

主要承担市应急委的日常工作。督查和检查落实自治区党委、自治区人民政府、市委、市人民政府有关应急决定事项和市委、市人民政府领导的批示、指示精神;办理、承办市政府和市应急委重大处置工作中的相关文电、会议。负责指导、协调、督促、检查各县区人民政府(管委)、政府各有关部门和单位应急管理工作,协调、组织有关应急方面事宜,研究提出市应急管理的政策、规范性文件和规划建议;指导、协调全市应急管理体制、机制、法制建设,指导全市应急平台系统建设与管理,组织制订和实施全市应急体系建设规划。负责全市突发公共事件应急预案体系建设,组织修订市突发公共事件总体应急预案,审核市突发公共事件专项应急预案,指导市突发公共事件部门应急预案的编制和修订工作。指导应急预案演练、应急救援队伍建设。组织、指导应急管理宣传培训、科普宣教工作;负责市应急管理专家组建设。

(三)市应急指挥中心

市应急指挥中心是市委、市政府防范应对处置突发事件的组织指挥协调机构,承担全市重大、重特大突发事件的应急处置及应急委的日常应急管理工作。日常主要负责值守应急、监测监控、预测预警、预案管理、模拟演练、应急物资组织调度、应急队伍组织指挥等。紧急状态下,作为市委、市政府处置突发公共事件应急指挥的总枢纽和领导核心,负责风险隐患的监测监控、预测预警、突发公共事件信息的汇总、开展综合研判、辅助决策、协调指挥突发事件应对处置工作、应急资源调度等工作。

三、人员构成及编制现状

我办共有行政编制8名,参公事业编制5名(根据钦市编办[2011]51号文件精神,增加市机关事务管理局事业编制5名,专用于市委、市人民政府总值班室),后勤服务聘用人员2名。目前,共有行政编制人员8人,参公事业编制人员5人,后勤服务聘用人员2名。

第二部分:钦州市人民政府应急管理办公室(钦州市应急指挥中心、市委市政府总值班室)2019年部门预算及“三公”经费预算报表(详见附件)

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算基本支出情况表

6、一般公共预算支出情况表

7、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、国有资本经营预算支出表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算421.11万元,同比减少68.32万元,减少13.96%。其中:

一般公共预算拨款421.11万元,同比减少68.32万元,减少13.96%

政府性基金拨款0元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0元。

上年结余收入0元。

2019年收入预算总体减少的主要原因:钦州市应急指挥中心云视频(一期)项目部分建设竣工验收,所需支付的合同款项减少,收入预算总体减少。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算421.11万元,其中:基本支出187.53万元,占支出总预算的44.53%,同比增加60.29万元,增加47.38%;项目支出233.58万元,占支出总预算的55.47%,同比减少128.61万元,减少35.5%。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算373.57万元,占支出总预算88.7%,同比减少85.04万元,减少18.54%。

2)社会保障和就业科目支出预算23.32万元,占支出总预算5.54%,同比增加8.42万元,增长56.51%。

3)卫生健康科目支出预算9.06万元,占支出总预算2.15%,同比增加3.54万元,增长64.13%。

4)住房保障科目支出预算11.66万元,占支出总预算2.77%,同比增加4.77万元,增长69.23%。

5)教育支出科目预算3.5万元,占支出总预算0.08%,与去年持平。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算187.53万元,占支出总预算的44.53%,同比增加60.3万元,增长47.39%

工资福利支出预算167.02万元,占基本支出预算89.06%,同比增加54.87万元,增长48.93%。

商品和服务支出预算20.51万元,占基本支出预算10.94%,同比增加5.42万元,增长,35.92%。

2)项目支出预算。

项目支出预算233.58万元,占支出总预算的55.47%,同比减少128.61万元,减少35.51%

商品和服务支出预算223.66万元,占项目支出预算95.75%,同比减少138.53万元,减少38.25%。

对个人和家庭的补助支出预算9.92万元,占项目支出预算的4.25%,今年新增,无同比。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算421.11万元,其中:基本支出预算187.53,项目支出预算233.58万元。具体支出预算如下:

1.行政运行 373.57万元,其中:基本支出143.49万元,项目支出230.08万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出和钦州市应急指挥中心平台系统运维及与平台有关的信息项目支出。。

2. 干部教育3.5万元,全部是项目支出预算。主要用于干部的应急业务培训工作支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出23.32万元,全部是基本支出预算。主要用于在编人员养老及职业年金支出。、

4.行政单位医疗8.36万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.公务员医疗补助0.7万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

6. 住房公积金11.66万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2019年政府性基金财政拨款支出预算0万元。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.61万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.61万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.61万元,与2018年持平。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元。

2.公务接待费2019年预算0.61万元。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2019年预算0万元。公车改革后,我办不再保留公务用车。

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、市应急办预算单位的构成。

市应急办2019年的部门预算由我办本级职能部门构成,包括:综合科、值班科(市委市政府总值班室)、协调处置科、应急管理科及市应急指挥中心。

二、办机关运行经费预算安排情况。

行政运行143.49万元,全部是基本支出预算。主要用于各科室为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况。

2019年政府采购预算1万元,同比减少229万元,增长99.57%,其中:分散采购预算1万元,占政府采购预算的100%,同比减少229万元,增长99.57%。减少的原因是去年云视频设备230万元,已经完成这个采购项目。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款1万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况。

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我办保留的公务用车编制为0辆。

五、200万元以上项目预算绩效说明

我办2019年部门预算200万元以上项目0个。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:钦州市应急办2019年部门预算及三公经费公开预算报表.xlsx




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