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索 引 号:11450700330621563R/2022-33461主题分类:卫生
发文机关:钦州市卫生健康委员会成文日期:2022年08月05日
标  题: 钦州市卫生信息与医学考试中心2021年度部门决算
发文字号:发布日期:2022年08月05日
钦州市卫生信息与医学考试中心2021年度部门决算


 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算

情况说明

第三部分:2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

主要职能

1. 承担全市医学考试的组织、实施等考务工作;承担和开展各类卫生技术人员、管理人员的培训、继续教育和住院医师规范化培训工作;承担全市乡村医生培训和资格认定考试等事务性工作。

2. 承担钦州市卫生信息平台建设和维护、卫生统计等工作,负责钦州卫生信息网的安全运行,日常维护和管理工作;组织卫生新闻信息宣传工作。

3. 负责医学情报收集、交流与应用、医学科研管理及医药卫生技术推广等;负责承担市医学会的日常管理工作。 

机构设置

本年机构无变动。

(三)人员设置

钦州市卫生信息与医学考试中心共有编制数6个,其中事业编制6个,2021年实有在职人数6人,退休人数7人。全部系财政额拨款人员。

、部门决算单位构成

钦州市卫生信息与医学考试中心系钦州市卫生健康委员会下属二层机构。属于财政定额补助公益一类事业单位。内设三个职能科(室):办公室、财务室、考试科。

第二部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计108.81万元,同比减少7.12万元,下降6.14%。收入具体情况如下:

1. 财政拨款收入108.81万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少7.12万元,下降6.14%主要原因是非税收入预算安排的项目支出的资金减少。

2. 事业收入0万元,同比持平。

3. 经营收入0万元,同比持平。

4. 其他收入0万元,同比持平

5. 使用非财政拨款结余0万元,同比持平。

6. 上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少1.83万元,下降100%,主要原因是上年度上级下拨医师资格综合笔试基地建设经费结算支出。

(二)支出总计108.81万元,同比7.72万元,下降6.62%。支出具体情况如下:

1. 社会保障和就业(类)16.81万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴离退休人员管理方面的支出机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费支出同比增加7.92万元,增长89.09 %,主要原因是财政拨款安排的职工社会保险缴费支出相应增加。

2. 卫生健康支出(类)87.35万元,主要用于在职职工工资福利支出、事业单位医疗支出、卫生系列考试考务工作经费支出等。同比减少16.94万元,下降16.24%,主要原因是2021非税收入预算安排考试考务项目资金,年末未能全部下达并完成支付,支出的资金相应减少。

3. 农林水支出(类)0.82万元,主要用于其他扶贫支出。减少2.44万元,下降74.85%,主要原因是派出的扶贫工作队员已完成工作并回单位,因此安排相应的资金有所减少。

4. 住房保障支出(类)3.84万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加3.84万元,增长100 %,主要原因是经预算非税安排,保障了我中心住房公积金资金

5. 结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比持平。

6. 年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少1.23万元,下降100%,主要原因是医师资格综合笔试基地建设经费,本年度或以前年度预算安排资金的结算支出,该项目已完成支付,无余额。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

单位2021年度一般公共预算财政拨款支出108.81万元,其中:基本支出58.47万元,项目支出50.34万元。具体支出情况如下:

1. 事业单位离退休费7.53万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴离退休人员管理方面的支出.

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出6.19万元,主要用于在编在职职工基本养老保险缴费支出。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出3.09万元,主要用于在编在职职工职业渐进缴费支出。

4. 其他卫生健康管理事务支出4.15万元,主要用于

5. 事业单位医疗及公务员医疗补助4.19万元,为事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

6. 其他卫生健康支出79.01万元,主要用于在职职工工资福利支出、卫生系列考试考务工作经费支出等。

7. 其他农林水支出0.82万元,主要用于派出扶贫工作队员工作经费支出。

8. 住房公积金3.84万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

单位2021年一般公共预算财政拨款基本支出58.47万元,其中:人员经费58.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、职工医疗保险、住房公积金等;公用经费0.10万元,主要包括:工会经费

2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

单位2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

单位2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

2021度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

单位2021年度一般公共预算财政拨款 三公经费年初预算安排0.50万元,支出决算0.10万元,完成年初预算的20.00%;支出决算数比2020年度减少0.15万元,下降59.39%。具体情况如下:

(一)2021年度因公出国(境)支出0万元

(二)2021年度公务用车购置及运行费支出0万元

(三)2021年度公务接待费支出0.10万元,完成年初预算的20.00%,同比减少0.15万元,下降59.39%。主要用于接待押送全国医学考试试卷的自治区监督员和巡考员的公务接待费和医学考试巡考员的接待费。据统计,2021年本单位公务接待共3个批次、共计11其中:国内公务接待3个批次、11人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2021年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:本年年度减少了公务接待次数及人数。

从上下年增减变动情况来看,2021年度公务接待支出决算数小于2020年度决算数的主要原因是:本年年度减少了公务接待次数及人数。

第三部分:2021年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2021年政府采购支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。(请按照部门决算F03表资产信息填列

截至20211231日,单位共有车辆0辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0  辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0   辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位已开展整体支出绩效自评工作,涉及一般公共预算当年财政拨款108.81万元从评价情况来看,从评价情况来看整体支出绩效评价总体情况良好。

2021年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。

部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年度部门决算公开附表(表一至表九).xls

 

 

                      

 

 




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